湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度

湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算目录第一部分湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名称解释第一部分湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处单位概况一、部门职责湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处是石门县人民政府的部门之一，根据《湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：宣传贯彻国家有关湿地资源保护和管理的法律法规、政策。组织编制湿地公园发展规划，实施湿地公园功能建设。负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件。组织实施开展湿地保护知识的宣传教育，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。（六）负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作。（七）规范湿地公园的旅游秩序，组织开展湿地生态观光游览。（八）完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。仙阳湖管理处内设机构包括：办公室、资源保护股、资源开发股、科研监测股、科普宣教股5个股室。核定全额拨款编制13名，实有在编人员10人，实有车辆1台。决算单位构成。仙阳湖管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括仙阳湖管理处本级。仙阳湖管理处2019年度部门决算表收入支出决算总表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1291.10一、一般公共服务支出140.80二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出15三、上级补助收入3三、四、事业收入4八、社会保障和就业支出368.22五、经营收入5九、卫生健康支出373.62六、附属单位上缴收入6十、七、其他收入7十二、农林水支出40447.38821本年收入合计9291.10本年支出合计22460.02用事业基金弥补收支差额100.00结余分配232.00年初结转和结余11676.96年末结转和结余24506.041225总计13968.06总计26968.06注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计291.10291.100.000.000.000.000.00201一般公共服务支出3.203.200.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出0.800.800.000.000.000.000.002013699其他共产党事务支出0.800.800.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出2.402.400.000.000.000.000.002019999其他一般公共服务支出2.402.400.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出8.228.220.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休8.228.220.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.228.220.000.000.000.000.00210卫生健康支出3.623.620.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗3.623.620.000.000.000.000.002101102事业单位医疗3.623.620.000.000.000.000.00213农林水支出276.06276.060.000.000.000.000.0021302林业和草原276.06276.060.000.000.000.000.002130212湿地保护276.06276.060.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开03表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计460.02267.02193.010.000.000.00201一般公共服务支出0.800.800.000.000.000.0020136其他共产党事务支出0.800.800.000.000.000.002013699其他共产党事务支出0.800.800.000.000.000.00208社会保障和就业支出8.228.220.000.000.000.0020805行政事业单位离退休8.228.220.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.228.220.000.000.000.00210卫生健康支出3.623.620.000.000.000.0021011行政事业单位医疗3.623.620.000.000.000.002101102事业单位医疗3.623.620.000.000.000.00213农林水支出447.38254.38193.010.000.000.0021302林业和草原445.38254.38191.010.000.000.002130212湿地保护445.38254.38191.010.000.000.0021303水利2.000.002.000.000.000.002130399其他水利支出2.000.002.000.000.000.0021399其他农林水支出0.000.000.000.000.000.002139999其他农林水支出0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1291.10一、一般公共服务支出150.800.80二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、5八、社会保障和就业支出378.228.226九、卫生健康支出383.623.627十、…...8十二、农林水支出41447.38447.38本年收入合计9291.10本年支出合计23460.02460.02年初财政拨款结转和结余10534.17年末财政拨款结转和结余24365.25365.25一、一般公共预算财政拨款11531.1725二、政府性基金预算财政拨款12261327总计14825.27总计28825.27825.27一般公共预算财政拨款支出决算表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开05表单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计460.02267.02193.01201一般公共服务支出0.800.800.0020136其他共产党事务支出0.800.800.002013699其他共产党事务支出0.800.800.00208社会保障和就业支出8.228.220.0020805行政事业单位离退休8.228.220.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.228.220.00210卫生健康支出3.623.620.0021011行政事业单位医疗3.623.620.002101102事业单位医疗3.623.620.00213农林水支出447.38254.38193.0121302林业和草原445.38254.38191.012130212湿地保护445.38254.38191.0121303水利2.000.002.002130399其他水利支出2.000.002.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开06单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出87.13302商品和服务支出172.70307债务利息及费用支出0.0030101基本工资46.9630201办公费8.7030701国内债务付息0.0030102津贴补贴2.5530202印刷费0.1330702国外债务付息0.0030103奖金15.4130203咨询费0.00310资本性支出3.1030106伙食补助费0.9830204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资6.0030205水费0.5131002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险费6.8630206电费2.1731003专用设备购置3.1030109职业年金缴费1.3130207邮电费7.9431005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费3.9630208取暖费0.00.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费0.9630211差旅费7.7131008物资储备0.0030113住房公积金0.8430212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.6831010安置补助0.0030199其他工资福利支出1.2930214租赁费0.3031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助4.0930215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费1.0031019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费6.1831021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助4.0930225专用燃料费2.5931099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.7339906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费5.3239907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费10.6339908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费1.0339999其他支出0.0030399对其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.8830240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出116.20人员经费合计91.22公用经费合计175.80注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开07表单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车

购置费公务用车

运行费小计公务用车

购置费公务用车

运行费1234567891011123.000.002.000.002.001.002.030.001.030.001.031.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处公开08表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计无注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。第三部分湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计968.06万元，与2018年相比，增加33.88万元，增长3.63%，主要是农林水支出、湿地保护的费用增加。二、收入决算情况说明2019年本年收入291.10万元，其中财政拨款收入291.10万元，占本年支出的100%。三、支出决算情况说明2019年本年支出460.02万元，其中：基本支出267.02万元，占58.05%；项目支出193.01万元，占41.95%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计825.27万元，比上年增长15.61%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加111.44万元，主要是农林水支出、湿地保护的费用增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出460.02万元，占本年支出的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加280.36万元，增长156.05%，主要是农林水支出、湿地保护的费用增加。财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出460.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.80万元，占本年财政拨款支出的0.17%；社会保障和就业支出8.22万元，占本年财政拨款支出的1.79%；卫生健康支出3.62万元，占本年财政拨款支出的0.79%；农林水支出447.38万元，占本年财政拨款支出的97.25%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算81.53万元，支出决算460.02万元，完成年初预算的564.23%。其中：（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（项）支出决算0.80万元，年初没有预算安排。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算8.22万元，年初预算安排9.01万元。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（款）支出决算3.62万元，年初预算安排3.19万元，完成预算113.48%。（4）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护支出决算445.38万元，年初预算安排64.18万元。（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算2万元，年初没有预算安排。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度财政拨款基本支出267.02万元，其中：人员经费91.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费175.80万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%，其中：公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.03万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步缩减“三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占49.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.03万元，占50.74%。其中：1、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组33个、来宾288人次，主要是各湿地公园前来交流学习发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.03万元，主要是车辆每年的维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公