商超盘点管理及操作流程

关于规范盘点管理及操做流程的通知为更好的提高门店盘点准确性，真实反映门店商品损耗，根据门店目前盘点存在的问题，营运系统特对门店盘点前、盘点中、盘点后的制度、流程作如下规定：一、盘点制度规定盘点前：总部下达盘点通知及盘点日期，门店在门店店长要在盘点前5日召集门店课长以上人员召开盘点动员会：①、店长要强调盘点工作的重要性；②、店长、财务经理要对本门店上次盘点造成盘点盈亏差异的问题作重点强调并提出本次盘点的注意事项；③、防损部、柜组课长要对上次盘点中出现盈亏百元以上单品的动向及处理情况汇报给门店；④、有会议记录。单据及散装商品价格的清理：①、财务会同仓库、防损要对门店所有商品进出、商品外借、商品团购、商品调拨、商品报损及在途商品的单据进行彻底的清理。（保证物流、单据流与信息流三者一致）②、16部门、22部门负责人要对本柜组散装商品的价格作清理（保证前台与后台价格一致）。商品整理：①、仓库（包括内仓）一货一位的整理填写好库存卡；②、卖场加高层商品整理填写好库存卡；③、盘点前排面及孤儿商品的整理；④、报损、退货、破损、临近保质期商品的整理；⑤、凡是对于不需要盘点的物品、赠品及自用品必须贴上“不用盘点”字样。防损部制作盘点配置图：①、卖场配置图必须为手工绘制图；②、盘点配置图必须在盘点前3天绘制完毕；同时在例会上通知各部门负责人、员工不能随意调整货架与堆头；（如确实有变动必须与防损部沟通更改）；③、防损部在盘点前一天做最后一次核对；④、卖场手工盘点配置图必须店长签名确认。盘点编号及管理：①、仓库和卖场货架盘点编号严格按部门“S：”型的编号，一组货架对应一个编号的方式进行（如下图），同时防损部要对每个部门的货架编号（H）与堆头编号（D）按流水号编号汇总；20部门H20-01端架H20-02H20-03H20-04H20-05端架货架货架货架H20-08H20-07H20-06数进行汇总、登记、装订、核对，制定盘点表签收单，并于当晚盘点前发放至员工手中开始盘点填写盘点数量；（员工抄写盘点表时只须抄写）所有门店仓库、加高层、内仓商品必须于盘点当日下午18点前盘点并录入完毕，给仓库以充足的时间查找错盘、漏盘商品。对于盘完点的区域防损部必须封存。盘点中：1、烟酒专柜的复盘工作由财务经理组织实施；5、人事部负责准备盘点前准备：组织好员工做好盘点培训工作并记录组织好员工做好盘点培训工作并记录清理好外借商品单据和不用盘点的商品清理好外借商品单据和不用盘点的商品；清理好报损商品清单并报损盘点前一天做好报损单、审盘点前一天做好报损单、审核配送单、自采验收单的工作绘好仓库、门店布局盘点绘好仓库、门店布局盘点配置图、并按流水号编号、张贴按一货一位进行仓库整理、卖场加高层、内仓的整理按一货一位进行仓库整理、卖场加高层、内仓的整理 按防损部的编号抄写盘点表按防损部的编号抄写盘点表合理安排初盘、复盘及抽盘人员，并张贴合理安排初盘、复盘及抽盘人员，并张贴封存封存所有仓库、内仓、加高层，停止对商品上架盘点：由信息部设置盘点日由信息部设置盘点日盘点当日18点前完成仓库、加高层、内仓商品的盘点及录入工作盘点当日18点前完成仓库、加高层、内仓商品的盘点及录入工作晚上9：30晚上9：30以后正常进行盘点，初盘、复盘、抽盘后三人以上签字收银员或录入员及财务人员进行输单，由核单员核对后两人签字收银员或录入员及财务人员进行输单，由核单员核对后两人签字由盘点人员拿盘点单和电脑录入单至防损部由盘点人员拿盘点单和电脑录入单至防损部核对编号后消号检查盘点消号，要按检查盘点消号，要按柜组核对盘点编号是否全部消完。单据修改：由信息由信息按部门打印未盘清单、盘盈清单和盘亏清单交部门课长及相应的防损人员课长安排员工先查未盘清单、后查盘盈清单再后查盘亏清单的实际库存 课长安排员工先查未盘清单、后查盘盈清单再后查盘亏清单的实际库存如库存数量有差异由课长或防损负责人到富基系统如库存数量有差异由课长或防损负责人到富基系统查商品进销存明细取三个月以上时段进行核查如差异数量正好是上次盘点错盘数量，就不用再查了，属于上月错盘如差异数量正好是上次盘点错盘数量，就不用再查了，属于上月错盘如差异数量刚好是进如差异数量刚好是进货数量的差异，那就是漏盘或串码盘或供货有问题如果经核查是供货问题，再如果经核查是供货问题，再查此商品的验收原始单据，如有同样的数量有多个单品，属于验货问题如果查富基系统进销存里面没有差异如果查富基系统进销存里面没有差异时，而此次盘点确实有差异，就查上月盘点单，盘点单上盘点日和制单日是同一天此单没有修改数据，相反有修改数据如何提防数据修改的问题，要求门店课长及防损负责人核实商品的实际库存数量如何提防数据修改的问题，要求门店课长及防损负责人核实商品的实际库存数量，写错盘漏盘修改单据，按部门需减少的数量统一写在一起，由部门课长、防损部负责人、财务经理签字后由信息部人员在原盘点单上进行减盘点数量后，信息人员在单上签字要求门店课长及防损负责人核实商品的实际库存数量要求门店课长及防损负责人核实商品的实际库存数量，写错盘漏盘修改单据，按部门需增加数量统一写在张单上，由部门课长、防损部负责人、财务经理签字后，由信息部人员进行增加一张盘点单上进行录入盘点数量后信息人员在单上签字。按部门修改好错盘、漏盘单据后，由财务部对这次盘点作最按部门修改好错盘、漏盘单据后，由财务部对这次盘点作最后的审核。盘点后的第二天开始做盈亏百元商品的分析，数据从商品盈亏明细里导出来按盘盈和盘亏排序；在第三天做好分析；盘点后的第二天开始做盈亏百元商品的分析，数据从商品盈亏明细里导出来按盘盈和盘亏排序；在第三天做好分析；防损负责人对此次盘点单防损负责人对此次盘点单和错盘漏盘修改单据按部门需减少的数量、增加数量统一保管，保管时间要有三次盘点以上的单据。附表一：店盘点表发放确认表盘点人盘点区域编号盘点区域盘点表张数签名确认备注附表二：店盘点责任分配表盘点区域编号盘点区域流水号盘点区域盘点表张数初盘人复盘人抽盘人是否录单审核人12点钟上早班人员离场交接情况