2023年供应商准入、评审及淘汰管理办法

供给商准入、评审及淘汰治理方法一、目的为加强对供给商的管控力度，促进供给商效劳水平的提升，进一步优化供给商体系构造，进一步标准供给商准入、绩效评估及淘汰流程，明确相关部门职责，特制订本治理办法。二、适用范围本方法适用于公司各类自采物资供给商。三、部门职责分工〔一〕供给处：负责统筹和组织供给商准入、绩效评审及淘汰工作的开展；负责供给商准入、绩效评审中有关资信审查、物资储量、选购价格、交货期、质量异议处理等方面的评审；负责供给商绩效评审结果核对、汇总，定期对供给商绩效评审结果进展通报；跟踪催促供给商整改工作，负责做好供给商准入、评审、淘汰流程监控，定期对供给商构造状况进展通报。〔二〕品质处：负责开展供给商供货品质评审工作，按制度要求定期开展供给商日常评审及现场评审并供给相关质量指标统计资料；负责参与和协作供给商准入及淘汰工作。〔三〕技术部门：负责参与供给商技术保障力气、产品质量监视方面的评审；负责开展技术效劳力气的整改跟进工作；负责参与和协作供给商准入、整合及淘汰过程中的技术标准化工作的推动。〔四〕各使用部门：参与供给商绩效评审中关于交期、产品质量、异议处理及效劳等方面的评审；负责参与和协作供给商评审和淘汰工作。负责准时向公司供给部门反响物资使用中存在问题及改进建议。〔五〕财务处：负责参与供给商准入、评审及淘汰工作中有关供给商往来账务、资信审查方面工作。四、供给商准入治理流程〔一〕合格供给商根本要求：1．具有独立法人资格，能独立行使民事权利并担当民事责任，能供给我司生产修理所需产品、产品效劳及相关售后效劳；有固定的生产或经营场所，具备必需的生产经营设施及相应的业绩，有充分的资金、技术人员力气和经营治理阅历，生产公司需具有公司产品生产所需证书或相关证书，质量保证体系健全；生产企业具备良好的组织协调力气，并对产品生产制造的合法性、使用过程的安全性、操作的技术牢靠性及售后效劳等负全部责任。〔二〕针对现有合作过的供给商：在规定的时间内，依据要求填写并递交《供给商尽职调公章并保证真实有效。资质资料包括以下几项：工商营业执照副本与产品有关的托付、授权文件产品合格证明、检验报告等质检资料企业法人或托付授权人有效证件其他能证明贵单位供给实力的资信文件以上资料审核通过后，依据《供给商评审表》，由评审小组组织评比评定，经综合评分，合格的供给商进入公司合格供给商名单。〔三〕增供给商：在规定的时间内，依据要求填写并递交《供给商尽职调公章并保证真实有效。资质资料包括以下几项：供给商调查表。供给商完整填写申请表中“概况同时提交申请表的电子版。工商营业执照：工商营业执照，或在工商行政机关〕。经营特别、特种产品的单位应同时提交资质证书。税务登记及全年年报资料：税务登记执照副本、及上年财务年报〔复印件，加盖供给商单位公章。治理体系资料：假设取得质量、职业安康安全、环境等方面体系认证的，提交认证证书〔复印件，加盖供给商单位公章，必要时要求供给。车间、场地、仓库的实际状况。影像资料用光盘或图片形式供给。代理商应提交与生产制造商的代理协议书复印件。代理协议书复印件加盖双方单位公章并包括：代理的产品类别、代理的有效年限、效劳条款〔如对产品效劳等。中间商应提交具备业务关系的主要制造商的名单、产品及业绩概况。供给商供给的资料是否真实齐全将影响供给商的准入申请。供给商有意供给不真实资料，或实行行贿等不正当手段的，2以上资料审核通过后，必要时由供给部门组织相关导审核通过后，作为公司合格供给商名单。五、供给商绩效评审治理流程〔一〕供给商绩效评审治理原则1．依据物资的重要程度、选购的难易程度、评审的操两年度评审物料。2．依据物料生产商供给方向的不同，分为原燃材料供给审，原材料供给商以供给商的经营资质、矿点贮存量、材料点。工况配件供给商以拿货渠道、配件贮存、质量异议处理作为供给商绩效治理的重点。〔二〕供给商绩效评审操作方法1．供给商绩效评审主要工程：供给商绩效评审工程主要包括价格治理、品质治理、交期治理、技术效劳力气、往来账务、公司运营等。具体工程评审说明如下：本钱治理：主要从供给商供给物料的价格、品质等方面进展评审；品质治理：主要从供给商体系保障力气、过程控制、实物质量、检验人员治理等方面进展评审；交期治理：主要从供给商物料的交货期、保供及时性、贮存量等方面进展评审；技术效劳力气：主要从供给商物料的技术保障能力、产品配套力气、效劳改善等方面进展评审；公司运营：主要从供给商的生产运营状况、规模配套力气、人员治理体系等方面进展评审。2．供给商绩效评审操作方法〔1〕供给商绩效评审实行评分制，各工程100物料类型设立权重进展评价，综合得分为各工程得分乘于权重得分之和；厂商类型权重厂商类型权重合计整。评审结果处理：评审小组对供给商评审完毕后，3汰程序。六、供给商淘汰治理〔一〕供给商淘汰原则：依据绩效评审结果，评审分数以启动淘汰程序，具体事项如下：我司已经不需要选购供给商供给的物料的；供给商连续三个月以上不能为我司供货的，或供给商破产及其它缘由导致无法正常供货的；供货过程中存在的质量问题消灭三次以上且拒绝改进的。〔二〕供给商淘汰操作流程1231门部组织相关部门依据现有供给商数量和质量，依据供给商绩效评审结果，确定我司合理的供给商规模和构造，制定年度供给商淘汰目标。供给商淘汰操作程序评审结果制定年度供给商淘汰清单；等方面不造成影响；门做好供给商货款清算工作。〔三〕淘汰供给商留意事项