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文档简介
出生医学证明》签发管理工作督导记录（100分）质控人：质控日期：被质控科室：编号质控类别质控内容质控方法存在问题得分1组织管理30分1．出生医学证明相关管理文件归档情况。2．结合实际制定本院管理制度、签发流程。3．分管业务院长管理情况。4．本院分管负责人、签发人员在上岗前是否作了相关业务交接和培训。5．人员发生变动时，要主动向上一级管理机构备案。6、有安全的档案存储条件，永久保存，严防遗失，毁损（库房通风良好、防火、防潮、防盗）。1、发现一例未及时归档扣1分。2、无制度、签发流程各扣1分。3、分管院长有管理情况记录。4、无业务交接和培训扣1分查阅资料。5、人员变动，有及时备案信息。6、查看现场、访谈业务院长。缺一项扣1分2签发流程30分7．空白证是否有专人管理，且空白证中间无断号、无缺号。8．配备两锁（门锁、柜锁）、三铁（铁门、铁栏窗、保险柜）。9．按顺序签发，不跳号。除国家要求的申领材料外，不设签发的前置条件。10、非母亲领证的有授权委托书。11．在产科或者出生医学证明办理处等明显地方公示办理流程、告知办理所需资料。告知出生医学证明重要性及注意事项。12、不得违规签发。查阅资料、查看现场。缺一项扣1分3登记质量15分13．使用首次签发登记表、登记本、印章登记本、废证登记本，并填写清晰、齐全。14、在废证三联上分别加盖作废章，并及时上报管理部门。15．各年份档案摆放整齐，归档思路清晰，按日期或证件编号归档，归档资料完整，入档案盒/袋，盒/袋内目录清楚。查阅资料缺一项扣1分4人员资质5分16．管理和签发人员为本院正式职工，信息有备案，签署终身责任承诺书。查阅资料，不符合扣5分5印章管理10分17、证章分开专人管理，安全保管，未在空白证上盖章。现场查看，不符合扣10分6信息管理10分18．有信息安全和保密制度。19．及时、正确、规范上报月报、季报、年报。20．系统中首次签发与纸质版签发登记汇总表及实际情况是否一致。21．
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