第二节生鲜盘点手册

第二节生鲜盘点手册。

。

盘点数据由地区营运部上报生鲜管理部。

三、盘点操作流程:1、:每周一、每月末倒数其次天;假如周盘日期与月盘日期接近不超过四天,则只用作月盘,不作周盘;同理假如周盘、月盘日期与大盘日期接近不超过四天则只作大盘。

::门店店长为指挥者,同样设盘点组、稽核组、录入组、保卫组。

其他部门员工可由店长支配分批支援生鲜部周盘点。

同样由人事行政部按各组需求编制盘点、稽核、录入的《门店盘点人员配置表》。

生鲜周盘点由门店组织第三方人员稽核,月盘点、季度大盘由财务部负责稽核。

:制定盘点培训方案,对盘点人员、录入人员、稽核人员进行盘点方法、稽核原则、录入界面使用的培训,并进行考核。

:生鲜陈设区货架、端架、地堆、库存区的编号方法与原则参照《门店盘点作业手册》。

依据生鲜区平面陈设的特点,可一个销售区域编制一个号。

如生鲜区蔬果陈设区:0╳╳001蔬果架1蔬果架2蔬果架3蔬果架4蔬果架5蔬果架6蔬果架7蔬果架80╳╳002:..0╳╳:生鲜陈设的变化较多,布局编号要准时调整。

必需保持与现场全都。

:提前三天在门店盘点系统中将编好的布局图录入,建立数据库。

布局图一旦录入不得修改。

盘点当天发觉不全都的时候,以布局图为准进行修正。

\:盘点表单、库存单、编号签、笔、复写纸等。

:日配组库存包装商品整理时必需粘贴二份《库存单》,第一份完整填写通道号、货架号、货号、商品描述、库存数量、填单人、填写日期;其次份只填写通道号、货架号、货号、商品描述,库存区复盘时在填写库存数量、日期、填单人。

盘点当日整理完毕,包装商品与称重商品分开区域。

已填写好库存单的库区商品发生异动入库、出库时,必需要报店长批准,并在第一份库存单上填写新的数量,确保实物库存与库存单上的库存数量全都。

其他各组商品,在盘点当日上午必需按分类、分区整齐码放好。

分出应退货商品存放区域。

生鲜商品盘点当日上午正常收货,中午停止收货以保证收货单录入完毕。

:盘点前完成布局编号粘贴。

按、地堆、端架进行整理,不能垮陈设。

盘点前整理成最易盘点状态。

检查标识,一物一卡。

盘点表提前抄写完毕交主管,主管进行核对。

全部销售区域商品在盘点前取消假岛陈设。

:单据清理:清理订货单、库存更正单、报废单。

收货部清理:验货清单、退换货单。

楼面生鲜各组:商品退换货单、库存更正单、报废单、团购单据等。

列印负库存报表,生鲜各组进行清理。

:支配员工抄写盘点表,主管核对。

:..2、:蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组有国际条码的包装商品执行《门店盘点作业手册》。

包装商品指固定包装,有印刷条码的,包括常温、冷藏、冷冻商品。

:库存区商品于盘点前一日完成《库存区复、抽盘点表》抄写。

库存区商品整理过程视为库存区初盘过程,库存区以第一张填有数量的库存单作为库存区初盘点表。

:库存区商品复盘于盘点日营业结束后开头,复盘比率100%。

在复盘前将第一张填有数量的库存单撕下,按通道号、货架号收集装订,以便与相对应的《库存区复、抽盘点表》核查。

复盘后在其次张《库存单》上填写盘点数量,同时填写在《库存区复、抽盘点表》上。

:复盘结束后,盘点人员将盘点单交给盘点主管,再由盘点主管交稽核人员核对。

若全都则通过;若存在差异,则由稽核人员开出《三盘表》,抄写通道号、货架号及有差异的商品货号,交盘点主管支配人员进行三盘。

三盘完成后,稽核人员将《三盘表》与《库存单-初盘表》和《库存去复盘、抽盘点表》进行核对,假如三盘表的盘点数量与其中一张盘点表的数量全都,则以三盘表数量作为最终的盘点数量。

假如三盘数量与任何一张盘点表的数量都不同,则由盘点主管进行第四次盘点,主管的盘点数量记录在《三盘表》的备注栏中,并以主管的盘点数量作为最终的盘点数量。

稽核人员必需将最终确认的盘点数量在相应的盘点表上进行修正,以保证《库存单-初盘表》和《库存区复盘、抽盘点表》上的盘点数量全都性。

:当《库存单-初盘表》和《库存区复盘、抽盘点表》上的盘点数量通过核对后,由稽核人员对所属区域进行抽盘。

抽盘要求每张《库存区复盘、抽盘点表》抽查品项比率30%,抽盘时发觉错误率50%者,该单作废并回收,同时在《盘点作废表单登记表》上作登记,该单所列商品进行重盘。

稽核重点是对单品数量大、金额较高的品项进行抽盘。

对于有建立手工三级帐的包装商品,进行100%抽盘。

:蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组称重商品初盘、复盘、稽核一同进行。

这是由于生鲜商品的特别性,不相宜反复搬动或长时间暴露在常温下。

盘点前完成商品整理,盘点当日到货应分区分类归放。

盘点前一天完成《库存区复、:..抽盘点表》抄写。

为了便于区分商品,可以另制作称重商品盘点表,加“商品描述”项目。

初盘与复盘同时进行,直接填写《库存区复、抽盘点表》。

稽核人员必需在现场监督盘点全过程。

:蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组有国际条码的包装商品执行《门店盘点作业手册》。

流程图:盘点大会或周盘点动员盘点整理发单初盘复盘初、复盘对单不全都稽核抽盘全都收单盘点大会:各盘点组主管召开盘点会议,进行盘点人员点名、宣讲盘点纪律和盘点留意事项,分发盘点用品、用具。

:..盘点整理:盘点开头实施前各盘点组集中整理排面,清理闲散商品,回收孤儿和客服退、换货商品,并进行全面的价签核对,将商品整理至最佳盘点状态,商品间可预留分割间隙。

发单:稽核组依据《盘点单收发掌握表》将盘点表分发到各组主管并签收。

初盘:初盘人员领取《销售区初盘点表》后,首先依据盘点表记录的通道号、货架号找到对应的盘点位置,并依据“从上到下、从左到右、见物盘物”的原则查对盘点表记录的商品货号与价签货号的全都性,同时实施盘点。

在盘点中同一商品在不同位置,按各自分属位置区盘点,不得累加。

每盘完一个单品就在《销售区初盘点表》上对应栏位填写该商品的数量。

在盘点过程中对初盘点表上有的而货架上没有的商品,表单对应栏的数目记“0”处理,对货架上有而表单上没有的商品,应从货架区取出交于盘点组主管用应急编号集中处理。

该份盘点表盘点结束后,初盘人员在初盘点表对应栏位填写工号、签名,同时盘点商品按盘点前的位置恢复,否则由此导致的复盘与初盘数据不全都,责任在初盘人。

将盘点完的《销售区初盘点表》上交至所属盘点组主管处。

主管发放其他初盘表,或根据“同一货架的初盘与复盘必需为不同的人员,同一货架的初盘与复盘不得同时进行”的原则,发放复盘表,对回收和发放盘点表进行登记,对已完成的初盘表签名。

复盘:复盘人员根据初盘要求进行复盘,在《销售区复盘、抽盘点表》上记录复盘结果,并填写工号、签名后,上交《销售区复盘、抽盘点表》至所属区域主管,主管对回收的〈销售区复盘、抽盘点表〉进行确认签。

对单:复盘结束后,盘点人员将盘点表交给盘点主管,再由盘点主管交稽核人员核对。

若全都则通过;若存在差异,则由稽核人员开出《三盘表》抄写通道号、货架号及有差异的商品货号,交盘点主管支配不同于初盘和复盘的人员进行三盘。

三盘完成后,稽核人员将《三盘表》与《销售区初盘表》和《销售区复盘、抽盘点表》进行核对,假如三盘表的盘点数量与其中一张盘点表的数量全都,则以三盘表数量作为最终的盘点数量。

假如三盘数量与任何一张盘点表的数量都不同,则由盘点主管进行第四次盘点,主管的盘点数量记录在《三盘表》的备注栏中,并以主管的盘点数量作为最终的盘点数量。

稽核人员必需将最终确认的盘点数量在相应的盘点表上进行修正,以保证《销售区初盘表》和《销售区复盘、抽盘点表》上的盘点数量全都性。

稽核抽盘:当《销售区初盘表》和《销售区复盘、抽盘点表》上的盘点数量通过核对:..后,由稽核人员对所属区域进行抽盘。

抽盘要求每张《销售区复盘、抽盘点表》抽查品项比率30%,抽盘时发觉错误率50%者,该单作废并回收,同时在《盘点作废表单登记表》上作登记,该单所列商品进行重盘。

稽核重点是对单品数量大、金额较高的品项进行抽盘。

收单传单:稽核抽盘人员按《盘点单收发掌握表》接收并核对全部盘点单,按流水号检查确认无误后,将复、抽盘点表送交门店录入组,初盘表返盘点组主管保存。

结束:录入组组长依据《盘点单收发掌握表》接收并核对表单完整无误后,进入表单录入环节,现场盘点结束。

:蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组称重商品初盘、复盘、稽核一同进行。

这是由于生鲜商品的特别性,不相宜反复搬动或长时间暴露在常温下。

由于称重商品没有注明货号、描述等信息的价格卡,抄写盘点表时,可在表格左侧空白处,标注商品描述。

以作区分。

盘点大会或周盘点动员盘点整理发单初盘、复盘、稽核收单:盘点大会:各盘点组主管召开盘点会议,进行盘点人员点名、宣讲盘点纪律和盘点留意事项,分发盘点用品、用具。

盘点整理:盘点开头实施前各盘点组集中整理排面,清理闲散商品,回收孤儿和客服退、换货商品,并进行全面的价签核对,将商品整理至最佳盘点状态,商品间可预留分割间隙。

发单:稽核组依据《盘点单收发掌握表》将盘点表分发到各组主管并签收。

盘点:盘点人员领取《销售区复、抽盘点表》后,首先依据盘点表记录的通道号、货:..架号找到对应的盘点位置,并依据“从上到下、从左到右、见物盘物”的原则查对盘点表记录的商品货号与价签货号的全都性,同时实施盘点。

稽核人员必需在现场监督盘点全过程。

在盘点中同一商品在不同位置,按各自分属位置区盘点,不得累加。

每盘完一个单品就在《销售区复、抽盘点表》上对应栏位填写该商品的数量。

在盘点过程中对初盘点表上有的而货架上没有的商品,表单对应栏的数目记“0”处理,对货架上有而表单上没有的商品,应从货架区取出交于盘点组主管用应急编号集中处理。

该份盘点表盘点结束后,盘点人员在盘点表对应栏位填写工号、签名,同时盘点商品按盘点前的位置恢复。

将盘点完的《销售区复、抽盘点表》上交至所属盘点组主管处。

稽核人员在《销售区复、抽盘点表》签字确认。

收单传单:稽核抽盘人员按《盘点单收发掌握表》接收并核对全部盘点单,按流水号检查确认无误后,将复、结束:录入组组长依据《盘点单收发掌握表》接收并核对表单完整无误后,进入表单录入环节,现场盘点结束。

盘点数据的处理和调整盘点表单的收集及安排:稽核组将回收的盘点表交至。

检查是否完整。

支配录入。

盘点报表的处理:盘点其次日上午完成录入与数据掩盖,其次日下午打印《盘点差异明细报表》,各组主管作盘点差异分析,上报经理、店长。

盘点结果确认与生效申请1、盘点结果的确认:计算当期各组毛利额;计算当期的损耗总金额,做《盘点差异汇总表》。

2、盘点生效失败申请:将盘点结果上报店长,确认生效或失败。

盘点结果的分析与盘点工作评估分析的内容和形式:同《门店盘点作业规范》生鲜周盘点分析报告分二个层次:主管报告、经理报告,就盘亏、盘盈缘由进行分析,并提出相应的改进措施。