上报经营分析2008年6月

2008年6月二连分公司市场经营分析区域营销中心二○○八年七月目

录收入完成情况及分析业务量完成情况及比较近期经营情况下一步我公司将采取的营销措施收入完成情况及分析总体情况：6月业务收入完成110.06万元，营业额完成108.55万元，其他业务收入完成2.33万元，同比下降了19.07%。本年累计营业额完成627.76万元，完成年度预算1464万元的42.88%，比上年同期减收了170.6万元，同比下降了21.37%。1、按各项产品收入完成情况及分析：、本月固话业务收入完成53.08万元，同比增-6.39%，其中基础业务收入完成40.99万元、增值业务收入完成12.08万元。、无线市话业务完成154.43万元，同比下降50.45%，其中基础业务收入完成12.07万元、增值业务收入完成3.36万元大比例下降。收入完成情况及分析3）、话吧收入完成8.76万元，07年6月收入13.66万元，减收4.91万元，下降了35.9%，大比例下降。原因：①铁通公司IP卡资费低，通往蒙古国的资费是3.6元/分，以2.6—2.8折售出；电信公司IP卡资费是4.6元/分，但仅以2.2—2.6折售出。我公司IP卡通往蒙古国的资费是

4.6元/分，以3折出售。②电信IP卡通往蒙古国虽资费与我公司IP卡资费一样，但折扣比我公司低。③我公司均与话吧代办商签定协议限制其打异网IP，但公话代理商特意装一部普通电话来绑定异网卡。这样，一方面分流了17908卡销售量，更重要的是大部分话吧代办商不使用传统拨法（话吧通往蒙古国的资费是4.6元/分钟，四六分成）而改道采用绑定异网卡拨往蒙古国，以赚取更多代理收入。收入完成情况及分析4）、互联网业务收入完成32.07万元，同比增18.15%，累计完成184.71万元，是目前唯一增长型业务。在有铁通和电信公司竞争的环境下，二连分公司包年宽带资费仍执行720元/年（铁通公司及电信公司包年宽带资费执行600元/年），其中主要还是依赖网络资源的优势带来用户群的增长从而拉动收入的增长。收入完成情况及分析2、按客户群分析收入：本年（1月-6月）累计收入（万元）产品/客户群公众客户商务客户大客户合计固话207.5350.0374.82332.38无线市话106.16----106.16互联网宽带接入76.8364.0743.81184.71数据通信业务----2.822.82业务量完成情况及比较总体情况：固定电话：装机73部，拆机95部，净放号-22部，到达数11377部，其中话吧到达数734部。停机保号用户

515部，来电显示7060部，渗透率为62.06%。悦铃3037部，渗透率为26.70%。无线市话：到达用户数10604部（有效户占到达户40%），来电显示9523部，渗透率为89.80%。悦铃6583部，渗透率为62.08%。互联网宽带接入：期末到达数5159部，08年累计放号873部，累计净增495部，完成年计划1481部的33.42%。本月比上月增加122部，拆机16部。业务量完成情况及比较产品月到达数比较：无线市话增加主要是飞话注册卡的增加，飞话放号1100。固定电话公用电话无线市话宽带接入2008年5月11264756957050372008年6月11377734106045159比上月增113-221034122业务量完成情况及比较增值业务月到达数比较：固话来电显示无线市话来电显示固话悦铃无线市话悦铃2008年5月70539482308065412008年6月7060952330376583比上月增741-4342近期经营情况1、黄页业务发展情况尚好，截至今日我公司已发展客户72户，08年共列收入19.15万元，目前此项工作已收尾。近期小样制作好后将陆续收回费用。2、在教育直通车业务发展中，我们联系到了蒙古族学校并与其达成了相关共识。3、积极与有通信需求的风力、矿山能源等业主联系，及时解决他们的通信需求并与他们签单，目前已开通到呼的长途2兆，10/100兆市区接入正在筹备中。4、与安全处签定协议，预收75000元的光纤使用费。下一步我公司将采取的营销措施1、加紧对联通156号段的放号工作，拉动收入的增长。2、继续营销“神眼”、“教育直通车”、“奥运电话卡册”工作。3、加大欠费追缴工作，特别是包年宽带用户的欠费，各营销员对所辖社区宽带用户做好一对一服务，提醒用户到期续费，对短期内不使用者做停机保号，了解部分长期未使用