物料管控规程

SOP物料管控规程版次：00编码：编制日期制订/修订：部门：生效日期审 核：部门：页码：1/2批 准：部门：CC：QM、PD、MM、RD、PU、CS目的：从设计开发、客户订单评估、物料采购、客供物料、仓储及生产各环节进行管控以预防呆滞库存的产生，对己产生的呆滞库存通过有效的方法推进处理并规范呆滞物料处理流程。范围：适用于公司所有物料、产品管理。职责：物流部：物料收料,储存,发放等相关工作，呆滞物料的储存管理工作、呆滞报表的提报、呆滞库存处理进度的跟催。质量中心：物料来料检验,异常物料组织协调处理，呆滞物料的品质判定、针对呆滞物料责任的偏差执行跟进、呆滞物料使用的方案的制定（改版、新旧版同时使用等情况下）。研发部：设计开发阶段呆滞物料的预防、呆滞物料使用的评估。采购部：负责采购订单的下达,物料交期的回复,跟进,落实，采购阶段呆滞物料的预防、呆滞物料的处理（如联络供应商是否可变卖、换货等）。商务部：织订单评审工作,系统确定销售订单信息，产品订单评估阶段的呆滞产品/物料的预防、跟进客户呆滞产品/物料的处理。制造中心：负责生产计划制定及组织生产,物料需求计划的制定,生产所需物料使用与损耗有效控制，计划及生产阶段呆滞产品/物料的预防。总经理：呆滞物料处理意见的审批。程序：1.计划与采购商务疗接收到客户订单信息,组织进行订单评审,评审通过后在系统里建立产品订单需求。接收订单一个工作日内,生产计划制作及控制人员依照客户订单交付需求,产品物料交付周期,产品生产周期，相关设备设施等资源制定主生产计 1.3物控人员整理产品最新的系统BOM结构，接收主生产计划一个工作日内，依照产品BOM结构结合主生产计划及＜＜变更通知单＞＞制作物料欠料报表。1.4物控人员依照物料欠料报表，结合物料最小包装，检验能力，仓容能力等相关资源制作物料配送计划并释放给采购人……1.5采购依照物料配送计划，结合在外采购订单，生产损耗，经过采购负责人确认后，释放采购需求，并确认物料交期，两个工作日内反馈切实的物料交期给物控人员。SOP物料管控规程编码：版次：00编制日期：生效日期：页码：2/71.6对不能满足物料配送计划的物料交付，采购人员需要知会物控人员,重新确认物料交付安……1.7物控人员结合采购回馈的物料交付调整物料供货安排,并反馈受物料交付影响的产品安排给计划制作人员。1.8计划制作人员结合物料供货计划调整主生产计划,确认订单交付时间给到客服,客服调整系统订单履行时间要……1.9受安全库存管制的物料，物控人员或仓库统计员应及时清查每日发料记录和实物库存，若低于库存量应及时填写《申购单》,由部门主管审核,经理审批后交至采购员下单采购,安全存量定购时还应考虑库容,在途库存,生产未领料明细和产品订单的市场浮动信息情况。1.10 常用耗材申购,由相关使用单位依据生产计划之实际所需用量认真核算后填写《申购单》,部门负责人和仓管审核确认,审批后交采购人员下单采购。物料到货仓库依照物料供货计划合理配置搬运卸货人员。采购根据物料配送计划安排物料供应,物料到厂后,仓库按照＜＜物料验收入库操作规程＞＞进行收货操作.2.3物料控制人员应提前3天与采购确认计划到货物料交付.对交付异常的物料,需要确认受影响的产品,并反馈给计划制作人员.当天到达的物料,物料控制人员需要确认实际到料状况与计划到货是否一致.对有异常的到货,需要与采购确认异常信息,并反馈受影响的产品安排给到计划制作人员.物料控制人员根据生产安排及物料到货确认是否需要物料急料检验,如果需要,登入急料检验.并跟进各个物料检验状况.质量中心依照物料供货计划配置相应的检验人员,检测异常物料由质量中心于第二天启动＜＜物料审查会议＞＞进行物料异常处理.物料发放与使用计划员依照主生产计划制作日生产计划,确认物料供应状况后,释放相应车间订单,并打印发料单给到质量中心,仓库,生产,计划等部门相关人员。仓库作业人员依照日生产计划及物料发放单及时准备好生产所需物料并发放给制造中心物料组,若有不可拆分的物料,以最小包装进行发放即可。3.3物料组依照物料发放单确认实物发放正确,并和仓库人员签字确认,将物料配送到指定区域。生产前,质量中心依照物料发放单,产品工艺要求及＜＜变更通知单＞＞确认生产所使用物料与发放单需求一致。产品生产中,产线负责人员关注各工位物料报废及损耗状况,超出损耗标准,需要找相应人员跟进处理.对于生产中因各种原因导致的物料不足,按照＜＜物料补料管理规程＞＞进行补料。3.6所有的补料信息及物料实际使用信息,如实填写在物料发放单上,便于生产完成后作物料核算。非生产物料的领用需要使用部门提交物料使用申请,经过计划,采购,客服确认后由仓库进行相应物料SOP物料管控规程编码：版次：00编制日期：生效日期：页码：3/7发放作业。物料退料生产完成后,剩余物料全部退料到物料组,产线提交物料发放单给到物料组,物料组退料人员清点完成产线所退物料,并将退料信息如实记录到物料发放单上,损耗制作人员依照物料单退料信息核查退料物料与实物一致,并统计损耗,对超标损耗,知会产线人员进行原因说明,损耗统计完成后,对无异议的退料,退料人员将物料退运到仓库.物料组文员每周整理完成实际物料损耗状况,以利于物料欠料报表制作差异确认及补料订单释放.每周由物控人员组织相关部门人员检讨物料损耗异常改善措施.物料盘点每日仓库,产线需要对所属区域有异动物料进行物料盘点,每月所有物料均需要盘点一次,以确认物料管理正确性.具体盘点安排依照＜＜盘点管理规程＞＞进行.呆滞管控6.1呆滞物料的定义存放在仓库达到6个月以上没有生产领用记录的物料。因技术/法律法规变更、换版等原因不再使用的物料。存放在仓库达到6个月以上没有销售记录的产品。因市场原因、法律法规等原因不能在市场销售的产品。呆滞物料产生原因6.2.1销售预测失误6.2.2客户订单取消或批量减少6.2.3新旧版更替或材料变更剩余物料6.2.4试产物料6.2.5计划变更6.2.6物料需求计算错误、采购错误（规格错及数量有误）6.3呆滞预防的阶段客户订单评估阶段的呆滞预防物料采购与客供物料管理阶段的呆滞预防仓储与生产阶段的呆滞预防呆滞物料提报、分析6.4.1物流部在每月5号前提供呆滞库存明细（包括呆滞库存的物料编码、品名规格、批号、数量、呆滞时间等）至采购部、商务部、制造中心、研发部。公司成品呆滞库存处理小组，组员为制造中心、商务部、采购部、研发部、物流部，组长由各部门负责人轮值，呆滞库存处理小组责任如下:SOP物料管控规程编码：版次：00编制日期：生效日期：页码：4/7A:负责呆滞物料清单的梳理以及库存呆滞原因的分析B：负责拟定呆滞物料处理方案评审以及评审通过后的消呆方案的处理与追踪C:组织召开呆滞料处理工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题D:呆滞库存处理结果的发布各部门在收到呆滞物料信息后5个工作日内完成原因分析。呆滞物料处理方案的确认呆滞物料的责任部门根据原因分析并会同相关部门讨论处理方案。因工作疏忽造成的呆滞物料产生依公司《偏差处理管理规程》执行。6.5.3ECN变更或换版的呆滞物料再利用时，物流部应对呆滞物料进行报检，质量中心进行检验，检验合格后方可使用。公司采购物料对于可变卖或退供应商的由采购部负责协商处理，可按退货、换货或折价处理。6.5.5处理意见为报废的依《货物报废和销毁管理规程》处理6.6周转率设定根据公司发展方向设定持续提升的周转率指标，自购物料指标由计划部承担，客供物料指标由商务部承担。包材/原料周转率：50%，成品周转率：80%。不良品及待处理品管控6.7.1所有入不良品的物料/产品均须在ERP系统输入不良品原因，依责任类别入至对应仓别，如生产原因造成的不良入至生产次品仓。6.7.2当月产生的不良品由物流部在次月处理完成，因特殊原因无法结案的由物流部督促关联部门协助处理完成。6.7.3因质量、客户、生产等特殊原因无法确认物料/产品品质的入待处理仓，由质量中心统一邮件形式提供入仓的物料/产品编码、名称、入仓原因、预计处理日期、处理跟进人等信息，信息不全的物流部不可入仓。所有待处理物料/产品仓由质量中心主导处理，物流部依处理时效进行跟进，各关联部门配合处理。

SOP物料管控规程编码：版次：00编制日期：生效日期：页码：5/7附件1：采购计划流程图「匸「匸zMCzm逼广州市中通生化制品有限公司CenkonBiochemicalProductsCo.,Ltd.SOP物料管控规程编码：版次：00编制日期：生效日期：页码：6/7呆滞物料提报供应商寻找方案审批需变卖需报废-自购或自有品牌附件2：呆滞处理流程图物流部依方案执行呆滞库存处理小组商务部采购部研发部依方案执行制造中心呆滞物料提报供应商寻找方案审批需变卖需报废-自购或自有品牌附件2：呆滞处理流程图物流部依方案执行呆滞库存处理小组商务部采购部研发部依方案执行制造中心使用方案审批质量中心财务部可使用总经理自购物料原因调查分析依《货物报废和销毁管理规程》处理物料替代性、新产品使用分析具体处理方案的讨论、制定+