安全风险辨识、评估与分级管控制度(2篇)

第第10页共10页安全风险辨识、评估与分级管掌握度第一章总则第一条依据《交通运输部关于推动安全生产风险治理工作》要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态治理，建立健全安全预防掌握体系，推动安全治理方式的革，特制定此方法。其次条本方法在其它安全治理制度的根底上，针对隐患前期安全治理工作,进一步提出了安全生产风险治理的具体要求。第三条本方法所称的安全生产风险治理包括风险识别、风险评估、风险掌握、风险应对和风险变更五个方面。其次章根本术语第五条事故是指导致工程发生人员损害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的大事。本方法重点考虑引起人员损害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本方法所提到的风险特指发生危急大事或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或安康损害的严峻性的组合。第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及治理环节等。第九条参照LEC7)和相关法律法规要求，本方法将风险划分为以下四个级别：一级风险是指承受LEC评估方法分数值高于 分的(分数值≧320)或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分局部项工程所涉及的主要风险；二级风险是指承受LEC评估方法分数值在 分到 分之间的(160≦分数值<320)或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分局部项工程所涉及的主要风险；三级风险是指承受LEC评估方法分数值在 分到 分之间的(70≦分数值<160)风险；四级风险是指承受LEC评估方法分数值低于 分的(分数值<70)风险。第三章组织机构及职责第十条各工程部应成立安全生产风险治理小组。工程经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门治理人员和现场负责人为组员。第十一条工程部安全生产风险治理小组负责对本单位的安全生产风险治理工作进展组织、筹划与实施。第十二条公司安委会负责公司安全生产风险治理工作的统筹安排与部署。安委会办公室负责收集、汇总、统计分析和适时公布工程部上报的各类风险和掌握措施，并对各工程部安全生产风险治理工作的具体事宜进展指导、监视与帮助。(一)风险识别第十三条工程开工前或跨年度工程在年初时，工程部安全生产风险治理小组应参照有关法律法规、标准标准、施工图纸、施工组织设计及一样、相像工程发生的隐患、事故类型对总体工程或全年施工的全过程进展风险识别。第十四条工程部进展风险识别的组织： 工程经理或技术负责人应组织技术人员依据施工组织设计、施工图纸等，依据相关法律法规的要求，对单位工程中的分局部项工程进展识别，填写1)，并由技术负责人进展审核，上报至公司安委会办公室。 工程部应明确安全生产风险治理小组各成员的风险识别工作职责。各成员依据职责，负责对风险逐一进展识别，并填写《安全生产风险调查表》(附件2)，并承受LEC 工程部应对以下风险源可能导致的风险进展识别：工程工程所在地区的地质、水文、气象条件、四周政治环境及人文文化；工程工程组织机构的设置和施工人员的配备；工程工程的施工区域、办公区域及生活区域的平面布置；工程工程的施工工艺和流程；工程工程所涉及到的生产物料、设备及装置；工程所涉及到的有害作业(粉尘、高温、高压、噪声等)；工程所涉及到的关心生产的生活卫生设施。第十五条工程部安全治理人员将各成员填写好的《安全生产风险调查表》进展整理后，形本钱工程统一全面的《安全生产风险登记表》。(二)风险评估第十六条工程部安全治理人员将整理好的《安全生产风险登记表》提交给工程部安全生产风险评估小组，由工程经理或技术负责人组织安全生产风险治理小组成员召开安全生产风险评估专题会议。第十七条各成员应在安全生产风险评估专题会议对各自识别的风险源进展具体的描述，由安全生产风险治理小组对风险源可能导致的风险承受LEC进展打分，逐个确定《安全生产风险登记表》中风险的分数值。第十八条安全生产风险治理小组应依据《安全生产风险登记表》中风险的打分状况，将导致二级以上(包括二级)风险的风险源确定为本单位重大风险源，可3)。第十九条《安全生产风险登记表》、《重大安全生产风险源清单》，在本单位进展公示，三级及以上安全生产风险和《重大安全生产风险源清单》经工程部技术负责人审核，工程经理审批后，上报公司安委会办公室。其次十条公司安委会办公室将各工程部上报的《安全生产风险登记表》中的风险源进展统计，并依据工程类型进展统计和分类，建立并不断完善安全生产风险数据库，有针对性地指导公司安全生产风险治理工作的开展。其次十一条公司安委会办公室组织安全监视部、质量技术部、船机治理部、工程治理部、治安保卫部等相关部门对各工程部上报的《重大安全生产风险源清单》中的内容汇总整理后，确定公司职业安康安全重大风险源。其次十二条安委会办公室负责编制公司《重大安全生产风险源清单》，经公司安委会批准后，发文进展公示，各相关部门、单位组织进展重点管控。(三)风险掌握其次十三条四级风险掌握措施： 工程部应在产生或存在四级风险的施工区域、作业岗位、设备、材料、贮存场所设置相应的警示标识。 工程部应为施工人员配备符合国家标准和行业标准的个人安全防护用品，施工人员必需正确佩戴和使用。 工程部指定专人定期进展巡查，并组织开展“低级错误、常规隐患”专项整治活动。工程部应结合安全培训教育、安全技术交底等方式对施工人员进展风险告知，使施工人员充分了解施工过程中可能存在的安全生产风险、掌握措施及应急处置方法，并留存相关记录。其次十四条三级风险掌握措施：1.实行四级风险掌握措施。 工程部应在产生或存在三级风险施工区域的入口处设置安全生产风险公告栏，主要公布存在的岗位安全生产风险、掌握措施及应急处置方法。工程部工程经理或技术负责人每月应组织安全生产风险治理小组成员以分部或分项工程为单位，结合实际施工进展状况，召开月度安全生产风险分析会议，审核已识别风险的掌握措施，补充识别未知风险并制定风险防控措施，分析确定当月风险掌握重点。工程部月度安全生产风险分析会应由技术负责人主持，对下月施工生产所涉及到的安全风险进展通报、梳理和再评估，完善重大风险源的风险掌握措施，可由技术负责人托付本单位安全治理人员将会议争论内容汇总整理后，编制工程4)；《月度安全生产风险预控表》经工程部技术负责人、安全总监或主管领导审核，工程经理审批后，于当月 日前上报公司安委会办公室；工程部应将审批后的《月度安全生产风险预控表》和月度安全生产风险分析会议纪要准时公布到各施工区域和班组；公司安委会办公室组织安全监视部、质量技术部、船机治理部、工程治理部、治安保卫部等相关部门将各工程部上报的《月度安全生产风险预控表》中的5)；公司《月度安全生产风险预控表》经公司技术负责人、公司安全总监审核，公司主管领导审批后，于当月 日前报上级单位主管部门；其次十五条二级风险掌握措施：1.实行三级风险掌握措施。工程部工程经理应组织工程、技术、安全、质量等部门治理人员对产生或存在二级风险的分局部项工程，进展专项施工方案的编制，并由工程部技术负责人进展审核。专项施工方案经工程部审核合格后，报公司工程治理部，由公司技术负责人组织工程、安全、质量、船机、专家组等治理人员进展审核，由公司技术负责人审批。产生或存在二级风险的分局部项工程开工前，工程部应进展安全生产风险确认，执行开工许可制度。工程部工程经理或技术负责人应组织安全生产风险治理小组成员确认现场作业条件符合后，由安全总监/主管领导和技术负责人签发《施工作业许可证》6)；作业许可签发后，现场负责人方可组织施工人员进展施工； 工程部应指定专人对产生或存在二级风险的分局部项工程进展现场监视，建立监视治理制度，明确责任人，依据实际适时建立视频监控系统进展现场监视。其次十六条一级风险掌握措施：1.实行二级风险掌握措施。2.对于产生或存在一级风险的分局部项工程，工程部为总承包模式时应编制专项施工方案并组织召开专家论证会；工程部为专业分包模式时，应编制专项施工方案，并准时将专项施工方案上报总承包单位，协作总承包单位组织专家论证会。其次十七条工程部应不定期的组织相关人员对风险掌握措施实施状况进展检查，对由于内部或外部环境导致风控措施失效的状况，准时进展处理，并重制定风险掌握措施。(四)风险应对其次十八条工程部应针对一级、二级和三级风险，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB29639-)制定综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，由工程部工程部经理签署公布，并上报公司安委会办公室。其次十九条工程部应建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必需的应急装备及物资，并且建立应急救援通讯网络。第三十条工程部应当组织开展应急预案的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，生疏应急职责、应急程序和岗位应急处置措施。第三十一条工程部应当制定应急预案演练打算，依据风险因素类别，每半年至少组织一次应急演练，不断提高应急处置力量。第三十二条工程部必需落实施工人员的紧急避险权，确保人员在觉察直接危及人身安全的紧急状况时停顿作业，或在实行有效的应急措施后撤离作业现场。第三十三条发生事故的工程部要马上启动应急预案，第一时间做好前期处置，准时隔离事故现场和疏散人员，通过加强协调协作、调集救援物资与装备，组织营救和救治受害人员，乐观开展应急救援工作。第三十四条事故的危害得到掌握或消退后，工程部应组织人员实行必要的措施，做好事故后的恢复工作。(.五)风险变更第三十五条如因设计、构造、外部环境等因素发生重大变化或施工组织设计、专项方案发生变更，工程部及公司应针对变化的内容，准时进展风险识别、风险评估、风险掌握、风险应对，确保安全生产风险的动态治理。安全风险辨识、评估与分级管掌握度〔二〕为加强安全风险治理，落实安全防范措施，确保企业安全生产，安全隐患准时治理，特制定本制度。一、安全风险识别安全风险识别是指在安全风险事故发生之前，人们运用各种方法系统的、连续的生疏所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在缘由，确保准时觉察并准确研判风险，为风险防控供给依据。1、安全风险识别的种类部门、岗位的风险识别，即“层层识别”。“层层识别”从明确防范的事故对象开头，分专业逐层识别，通过“短板”分析的方法查找引起事故的重点部位、关键环节，应用安全原理确定事故防范的监控手段和风险掌握的现场措施。设备、环境的风险识别，即“处处识别”。“处处识别”从生产作业场所、环境、设备等生产过程中存在的安全隐患，进展较为系统设备环境的识别工作。2、研判危急源，确定安全风险点依据生产实际，准确确定危急源，分析研判安全风险危急点，制定相应防范风险掌握措施。3、抓好安全风险点与风险掌握依据确定的安全风险点，针对每个岗位有针对性的加以安全防范，事故总是在生产现场发生或引起的，因此风险治理的核心是掌握作业过程，是现场作业危急因素的识别和掌握。作业前，预先辨识风险，分析、描述“危害程度有多大”。通过措施的实行，风险是可以承受的，则针对危急因素，有效组织和实施掌握措施，防范风险失控。为了促进风险掌握水平的提高，要求治理人员开展作业安全标准检查和反违章工作，实现闭环治理。二、跟踪安全风险点，预先识别，建立隐患排查制度通过识别、辨识觉察的安全隐患，建立“隐患问题库”，建立隐患排查制度，实时监管隐患的觉察、进展、处理和评价，在现场作业前准时调阅隐患问题库，防止隐患暴露于人员活动范围而导致事故。对于重大隐患还要争论方案，尽力整改，以防重大事故发生。对于作业现场场所，要不断分析作业中的安全薄弱环节，加大投入，完善各种安全隔离、防护、警示措施，改进生产设备、设施的安全性能，提高安全本质化水平，改善安全生产条件。隐患排查内容：1、工作区域生产设备是否完好；2、作业场所安全防护设施是否齐全、完好、牢靠；3、从业人员作业是否标准、按章操作，是否遵守规章制度和作业标准；4、从业人员未按规定穿戴劳动防护用品进展作业；5、个人担忧全、不标准或特别举止行为；隐患处理要求：1、对排查出的隐患应马上整改；2、对排查出的隐患危急，不整改直接危