医院采购工作流程

医院采购工作流程为了保障医院的顺利开展和临床科室的需要，规范采购工作流程，使其更加科学、规范、高效、优质、低廉，我们特制定了以下采购流程。一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。1、物资采购包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：-办公用品包括：行政办公用品、网络设备和医用表格；-卫生被服包括：员工制式服装和病床用品；-药品包括：西药和中药；-医疗器械包括：医生用的医用工具和治疗器械；-医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材；-卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材。2、固定资产采购包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：-医疗设备分为大型医疗设备、中型医疗设备和小型医疗设备；-办公家具是指办公使用的各种家具；-一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备；-运输设备是指各类汽车等运输工具。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。不同物资的主管部门不同，例如行政人事部负责固定资产、办公用品、卫生被服的管理，设备科负责医疗器械、医用耗材的管理，护理部负责卫生材料的管理，药剂科负责药品的管理。主管部门有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商。以上是我们制定的采购工作流程，希望能够帮助医院更好地开展采购工作，提高采购效率和质量，降低采购成本。2、财务部门负责审核固定资产和库存物资的采购申请、库存物资的出入库汇总、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，以及监督和定期监盘库存物资。3、采购部门负责采购固定资产和库存物资，并保证验收时的质量。审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记、日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，并在月末汇总上报入库和出库汇总表。行政人事科负责办公家具、一般设备、运输设备、办公用品和卫生被服的仓储管理。药剂科—耗材库负责医疗设备、医疗器械、医用耗材和卫生材料的仓储管理，药剂科—药库负责药品的仓储管理。三、物资采购1、常规物资的采购申请由仓储部门库房管理员提出，主管部门审批。常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月，保证物资周转率年度达到10次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批。物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理。2、物资采购申请批准后，仓储部门编制《物资请购单》，并完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息。需要说明物资生产厂商的，在备注栏中注明。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时上传电子档进行预审。预审完成后，报主管部门审核并签字，再报财务部门审核并签字。物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。㈡采购1、每年年初，各医院编制全年物资采购预算，以上年度实际采购最低价为基础。采购部门应该根据医院年度物资需求情况选择合适的供应商。采购部门还应该对供应商的资质、物资质量、配送及时性和信誉等方面进行科学评估，以确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的物资供应商。对于首次纳入公司的物资供应商，采购部门应要求其提供相应的资质证明材料，并将这些材料留在医院仓储部门备案。所有供应商的资质证明材料都应备案，以随时供医院和政府相关部门调阅。每年初，公司应组织一次集中招标采购会，由各供应商报价。公司确定全年物资的招标采购价格和制定《物资采购目录》。这个目录内的物资是常用物资。公司确定《物资采购目录》后，应及时将其以电子文档的方式下发各医院财务部门。同时，物资采购目录和准予公开的采购价格也应以电子文件的方式下发各医院主管部门，并送到公司财务部备案。《物资采购目录》内的物资和《物资采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采购部统一采购。《物资采购目录》以外的物资和零星物资（单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的物资）由医院自行采购。采购人员应根据年度物资采购确定的供应商进行物资采购。他们应严格把关物资质量，特别是对有效期不足6个月的药品和卫生材料，应禁止采购。当采购部门收到《物资请购单》后，常用物资应该在一周内由供应商送达医院仓库。如果因不可抗力或市场紧张因素导致特殊物资在一周内采购不到，采购部门应该在《物资请购单》送达3天内反馈给请购部门。原则上，物资采购的最长时限为15天。如果物资供应商不能送达医院仓库，采购部门应该提货并送达医院仓库。当物资到达仓库时，最先接收物资的人员应通知采购员和主管部门指定的物资验收人员。这些验收人员应根据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。验收人员应主要负责物资的质量问题，如物资的生产日期、到期日期、名称、规格、厂商、包装等质量问题。对于不符合国家要求或质量不符合医院采购要求的物资，验收人员有权拒绝入库。库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题，如物资数量是否正确。对于超过采购申请数量的物资，库房管理人员有权拒绝入库。对于不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，采购人员应负责退货处理。经验收合格的物资应及时入库，并打印物资入库单。《物资入库单》作为物资验收合格凭证，需由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认。入库单第一联由库房留存，作为物资入库的依据；第二联交由采购人员作为报销结算的依据；第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算，医疗物资采取先采购，延后两个月付款的方式。每月底，采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，并于每月5日前送到医院财务科。财务科应核对每家供应商的对账单，确保账账相符、账实相符。若对账单核实有误，采购部、仓储部门应协助查实。原则上，下月的物资付款总额应与上月的物资采购总额相当。若医院因资金紧张不能确保物资付款计划，应于每月10日前通知采购部物资付款额度。采购部因物资采购困难或供应商回款需要增加物资付款计划，应于每月10日前商医院财务部门物资付款需要。每月15日前，采购部编制当月物资付款计划表，经医院院长审批后，报财务部门审核。审核通过的付款报销单需附带物资采购发票和物资入库单，并于每月20日前报财务部门审核。财务部门集中于每月下旬支付相应款项，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。对于市场紧缺医疗物资或特需医疗物资需要预付款或现付款的情况，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。使用部门（科室）在使用过程中发现物资质量等问题时，应填写《物资使用部门反馈问题处置单》并报物资主管部门。物资主管部门将问题集中反馈给采购部门，采购部门应及时与供应商联系解决问题。若无法解决，则应退货，以确保物资质量和医疗安全。每年年底，采购部应对公司所有物资供应商进行评估，加强供应商管理。对供应物资质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商进行清理，并吸收更适合的供应商作为公司的物资供应商。固定资产采购分为专用、通用和战略性三类。专用固定资产由使用部门（科室）申请，报主管部门审核，院长审批。通用固定资产由主管部门根据部门（科室）需要提出申请，院长审批。战略性固定资产由主管部门根据公司或医院工作安排提出申请，院长审批。单件价值在5万元以上或批量总价值10万元以上的医疗设备，应经过相关部门的论证。单件价值在50万元以上的医疗设备，除了需要相关部门的论证外，还需要报公司相关部门的复核。小型固定资产由主管部门填制固定资产请购单，院长审批。中型固定资产由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证，院长审核，董事长审批。大型固定资产由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证，公司相关部门复核，院长审核，董事长审批。请购单应完整填写固定资产名称、规格、型号、数量等基本信息，需要说明生产厂商的，应注明生产厂商。主管部门不得指定固定资产供应商。年度结束之际，采购部门应对公司的所有固定资产采购供应商进行一次综合评估，以加强对供应