GM-控制计划方形

"过程控制计划

Controlplan",,,,,,,,,,,,,,,,

样件,,试生产,,生产,主要联系人/电话,,,,,日期（编制）,,,,,日期（修订）,

控制计划编号：GM,,,,,吕理想,,,,,2016.02.24,,,,,,

零件名称/最新更改等级：,,,,,核心小组：范,,,,,顾客工程批准/日期（如需要）,,,,,版本/版次：A/0,

零件名称/过程描述：方形马达,,,,,供方/工厂批准/日期,,,,,顾客质量批准/日期（如需要）,,,,,,

供方/工厂,,,供方代码,,其它批准/日期（如需要）,,,,,其它批准/日期（如需要）,,,,,,

"零件/过程

编号","过程名称/

操作描述",机器、装置、夹具、工装,,特性,,,"特殊特性

分类",方法,,,,,,,,反应控制

,,,,编号,产品,过程,,"产品/过程

规范/公差",评价/测量技术,,样本,,责任人,控制方法,,

,,,,,,,,,,,数量,频率,,,,

1,物料接受,/,,,产品包装,/,/,包装能够有效保护产品,目视检查,,100%,逐批,物料员,"仓库管理程序

进料追踪表",,/

,,/,,,产品型号,/,/,厂商、规格、料号、数量清点,,,,,,,,/

2,进料检验,检测设备,,,/,检测设备点检,/,使用前完成,目视检查,,/,1次/天,IQC,点检记录表,,未校验及校验过期的仪器设备不可使用，立即通知实验室校验

,,,,,,检测设备校样,,有效期内,目视检查,,,,,监视和测量设备控制程序,,

,,,,,,检验,,性能、尺寸、外观,依照部品检验基准书,,/,逐批,,作业指导书进料检验记录表,,

,,/,,,供货商资料,/,/,⑴合格供货商,目视检查,,100%,逐批,,合格供货商名录,,资料不全拒验并知会相关人员提供及了解信息

,,,,,,,,⑵环保要求,,,,,,第三方检测报告,,

,,,,,,,,(3)供货商检验报告,,,,,,供货商出厂检验报告,,

,,/,,,包装识别,/,/,⑴厂商标签,,,,,,"原材料检验基准书

",,不合格品管理程序

,,,,,,,,⑵规格、料号,,,,,,,,

,,,,,,,,⑶DateCode,,,,,,,,

,,,,,,,,⑷包装保护有效性,,,,,,,,

3,仓库管理,/,,,/,/,/,材料传递组件保护,目视检验,,/,/,/,/,,/

,,,,,,,,材料标识：料号、品名规格、DateCode、数量,目视检验,,,,,产品标识与追溯作业程序,,

4,发料,/,,,/,材料核对,,⑴物料确认：料号、品名规格、DateCode、数量,BOM表、生产资料,,100%,逐批,仓管员,仓库管理程序,,不合格品管理程序

5,线架绕线,/,,,漆包线,/,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,/,1次/班,作业员,作业指导书/设备维护规程/首检记录/巡检记录/张力记录/换线记录/点检表/月年维护保养记录,,"不合格品管理程序

不良率：4000PPM"

,,/,,,端子片,,,规格型号与生产资料相符,目视检查,,,,,,,

,,/,,,线架,,,规格型号与生产资料相符,目视检查,,,,,,,

,,/,,,,线嘴检查,,无弯曲，宝石无破损,目视检查,,,1次/班,,,,

,,/,,,,走线,,过瓷眼,目视检查,,,1次/班,,,,

,,自动绕线机,,,/,线圈排线,,平整、无夹线、无长线头,编排程序,,,全检,,,,

,,张力仪,,,,张力,,张力符合要求,按照绕线张力控制范围表,,,换线,"作业员

(IPQC,1次/3h)",,,

,,铜阻测试仪,,,,铜阻,,铜阻R±100Ω,符合相应生产资料,,,换线,,,,

,,圈数测量仪,,,,圈数,/,圈数T±20T,符合相应生产资料,,,换线,,,,

,,针孔测量仪,,,,针孔,,针孔5m≤1个,目视检查,,,换线,作业员,,,

,,/,,,,缠线控制,,起头和结尾需绞线，绞线长度为线架直径的2/3圈，/起头和末尾漆包线松驰2mm,依据封样,,,全检,作业员,,,

,,/,,,,设备维护保养,,按时完成,设备维护保养记录,,,1次/月、年,设备员,,,

6,搪锡,游标卡尺,,,/,搪锡高度,/,搪锡部分离端子根部1mm,目视检查,,/,全检,作业员,作业指导书/设备维护规程/点检记录/巡检记录,,不合格品管理程序

,,/,,,,焊点,,焊点包裹均匀，无虚焊现象,目视检查,,,全检,作业员,,,

,,锡锅,,,,锡锅温度,,500±30℃,表面温度计,,,1次/3h,IPQC,,,

,,,,,,,,,,,,1次/班,作业员,,,

7,匝间耐压,"

耐压测试仪",,,/,电压,,AC1500V，持续2s.,目视检查,,,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)",作业指导书/点检记录/巡检记录/设备维护保养记录表,,不合格品管理程序

,,,,,,波形,/,"良:重合,不良:不重合",目视检查,,100%,全检,作业员,,,不合格品管理程序

8,"安装线架

护套",/,,,护套,配件组装,,对照封样,目视检查,,100%,全检,"作业员

(IPQC,1次/3h)",作业指导书/点检记录/巡检记录,,不合格品管理程序

9,磁芯充磁,充磁机MT-1510,,,磁芯,/,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,100%,1次/班,作业员,"作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表

设备点检记录表

设备维护保养记录表",,不良PPM超标报警

,,,,,,电压,,900V,目视检查,,/,1次/班,作业员,,,

,,,,,,充磁时间,,3S,目视检查,,/,1次/班,作业员,,,

,,,,,,磁性检查,,110±10mT,特斯拉计,,5个,1次/3小时,IPQC,,,

,,,,,,设备维护保养,,按时完成,设备维护保养记录,,/,1次/月、年,设备员,,,

10,上盖板压长短针,柱子与板件装配机/1吨冲床,,,,,,,设备维护保养记录,,,1次/月、年,设备员,作业指导书/点检记录/巡检记录/设备维护保养记录表,,不合格品管理程序

,,/,,,长针,,,规格型号与生产资料相符,目视检查,,100%,全检,"作业员

(IPQC,1次/3h)",,,

,,/,,,短针,,,,目视检查,,100%,全检,,,,

,,/,,,上盖板,,,,目视检查,,100%,全检,,,,

,,模具,,,,冲压长针/短针,,"1、长针，短针上卡槽嵌入上盖板中；

2、长针和短针不摇晃，垂直与上盖板。",目视检查,,100%,全检,,,,

11,铁齿轮冲压带纹铁轴,/,,,铁齿轮,,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表

设备点检记录表

设备维护保养记录表",,不良PPM超标报警

,,/,,,带纹铁轴,,,,目视检查,,,1次/班,,,,

,,液压机床,,,,设备维护保养,,按时完成,设备维护保养记录,,,1次/月、年,设备员,,,

,,冲压轴套模具,,,,冲压铁齿轮,,对照封样/冲压到位，不装反，铁齿轮与带纹齿轴垂直,目视检查,,100%,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)",,,

,,,,,,,,铁齿轮与带纹齿轴间垂直拉力≥100N,推拉力计,,5PCS,1次/3小时,IPQC,,,

12,冲压输出轴,/,,,带纹齿轴组件,,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,100%,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表

设备点检记录表

设备维护保养记录表",,不良PPM超标报警

,,/,,,上盖板组件,,,,目视检查,,100%,1次/班,,,,

,,,,,输出转动轴,,,,目视检查,,100%,1次/班,,,,

,,/,,,输出转动轴,,,"输出轴根部压出凹痕，

凹痕深度为1mm.输出轴符合扭力要求大于18kg.f.cm",目视检查,,100%,全检,,,,

,,模具,,,,冲压输出轴,,"对照封样/冲压至小铁轴根部,与小铁轴根部之间不得有缝隙",目视检查,,100%,1次/班,,,,

,,,,,,,,向上垂直拉力≥40N,推拉力计,,5PCS,1次/3小时,IPQC,,,

,,1吨冲床,,,,设备维护保养,,按时完成,设备维护保养记录,,/,1次/月、年,设备员,,,

13,安装齿轮,/,,,齿轮1,,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,/,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表

",,不良PPM超标报警

,,/,,,齿轮2,,,,目视检查,,/,1次/班,,,,

,,/,,,齿轮3,,,,目视检查,,/,1次/班,,,,

,,/,,,,齿轮安装顺序,,对照封样,目视检查,,100%,全检,,,,

14,涂油脂,/,,,"400B油脂

(红色)",,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,/,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表",,不良PPM超标报警

,,/,,,,涂油脂,,涂抹油脂均匀/齿轮咬合部位涂抹到位,目视检查,,100%,全检,,,,

15,安装支撑板,/,,,,与安装好的齿轮和上盖板组件组装在一起,/,对照封样,目视检查,,100%,全检,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表",,不良PPM超标报警

16,冲压支撑板,/,,,上盖板组件,,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,/,1次/班,作业员,"作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表

设备点检记录表

设备维护保养记录表",,不良PPM超标报警

,,/,,,支撑板,,,,目视检查,,/,1次/班,,,,

,,1吨冲床,,,,,,按时完成,设备维护保养记录,,/,1次/月、年,设备员,,,

,,冲压支撑板模具,,,,冲压组装,,对照封样/支撑板与上盖板组件不松动和摇晃,目视检查,,100%,全检,作业员,,,

,,,,,,,,上盖板与支撑板间隙为12.2+0.3,游标卡尺,,5PCS,1次/3H,IPQC,,,

17,安装线架,/,,,线架组件,/,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,/,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

巡回检查记录表

",,不良PPM超标报警

,,,,,支撑板组件,/,,,目视检查,,/,逐批,,,,

,,,,,,组装,,按照封样,目视检查,,100%,逐批,,,,

18,安装磁芯与弹簧,/,,,"润杰-400B

油脂(红色)",/,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,/,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

巡回检查记录表

",,不良PPM超标报警

,,,,,磁芯,/,,,目视检查,,,逐批,,,,

,,,,,,涂抹油脂,,油脂涂布均匀,目视检查,,100%,全检,,,,

,,,,,弹簧,/,,规格型号与生产资料相符,目视检查,,,逐批,,,,

,,,,,上盖板组件,,,,目视检查,,,1次/班,,,,

,,,,,,组装,,按照封样,目视检查,,100%,逐批,,,,

19,安装外壳,/,,,上盖板组件,/,/,规格型号与生产资料相符,目视检查,,,1次/班,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

巡回检查记录表

",,不良PPM超标报警

,,,,,外壳,/,,,目视检查,,,逐批,,,,

,,,,,,组装,,按照封样,目视检查,,100%,逐批,,,,

20,耐压测试,耐压测试仪,,,,电气性能,★,通电端子和外露非带电金属之间施加AC1800V、50Hz的电压持续1s，无击穿或闪路，漏电流＜0.25mA,"N=1,C=0",,100%,全检,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

巡回检查记录表

设备点检记录表",,

21,老化测试,专用测试治具,,,,,★,按时完成,设备维护保养记录,,,1次/月、年,"作业员

(IPQC,1次/3h)","作业指导书

首件检查记录表

生产日报表

巡回检查记录表

设备点检记录表

设备维护保养记录表",,不良PPM超标报警

,,,,,,电压设置,,与生产资料相符,目视检查,,,1次/班,,,,

,,,,,,老化时间,,测试0.5H,目视检查,,,1次/班,,,,

,,,,,,测试参数,,噪音<45db，转速1.8T/min,目视/耳听检查,,100%,全检,,,,

22,装箱,/,,,/,包装状态,/,符合包装规格书,目视检查,,100%,全检,"作业员

(IPQC,1次/3h)",作业指导书/首检记录/巡检记录,,不合格品管理程序

,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,OQC检验,/,,,/,外观检查,/,产品表面涂层应均匀，不应有划痕、浮色等缺陷，标记标识清晰,"GB/T2828.1-2003，Ⅱ;

AQL=0.65

CR：0收1退

MA：1收2退

MIAQL=0.65

",,逐批,1次/批,FQA,监视和测量设备控制程序/PI成品检验作业指导书/生产资料/异常发生报告书/出厂检验报告,,不合格品管理程序

,,,,,,,,电源端子表面不应有锈蚀、镀层均匀,,,,,,,,

,,,,,,,,安装孔内侧应清洁光滑、无毛刺及飞边,,,,,,,,

,,/,,,/,包装检查,/,无少货,,,,,,,,

,,,,,,,,无混料,,,,,,,,

,,,,,,,,唛头正确清晰,,,,,,,,

,,,,,,,,包材正确,,,,,,,,

,,,,,,,,包装箱无破损,,,,,,,,

,,,,,,,,产品在包装箱内无装反,,,,,,,,

,,拉力计,,,/,带电端子拉力,/,高压输出端子与插件配合，用拉力仪测试，拉力应大于4Kg,"N=10,C=0",,逐批,1次/批,,,,

,,扭力测试仪,,,,扭力测试,★,扭矩力符合规格书,,,,,,,,

,,/,,,,转速,/,按随机方向，电机转动平稳计数、无卡阻停滞等现象，具体转速依据生产资料,,,,,,,,

,,变频电源,,,,功率，电流检测,,依据产品规格书,,,,,,,,

,,噪音测试仪,,,,噪音检查,★,在产品工作状态下噪音＜45db,,,,,,,,

,,温升测试仪,,,,温升检查,★,在室温20±2℃下，接1.06倍的额定电压，温升<80K,,,,,,,,

,,振动测试仪,,,,振动检查,/,"产品放在振幅1mm，振频

100Hz的振动台上，水平、

垂直二种振动，连续工作8h，测试后产品参数符合要求",,,,,,,,

,,游标卡尺,,,,关键尺寸检查,,具体依照成品规格书,,,,,,,,

,,绝缘电阻,,,/,电性能,★,"DC500V,输入输出端绝缘电阻﹥100MΩ","GB/T2828.