2021年审不符合报告汇总

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内审报告汇总,,,,,

序号,,不符合现象,条例,判定,建议措施

1,工艺技术部,面对可能存在的风险有应对的机制，但是没有形成相应的规定，预判性没有得到体现,"6.1

应对风险和机遇的措施

",□严重不合格项□一般不合格项□改进建议项,

2,,有从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评，但是没有相关考核,"7.1.2

人员

",□严重不合格项□一般不合格项□改进建议项,

3,,未见组织针对为满足组织发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求,"7.1.6

组织的知识

7.2

能力

",□严重不合格项□一般不合格项□改进建议项,

4,,没有培训计划,"7.2

能力

",□严重不合格项□一般不合格项□改进建议项,

5,,对所开展培训的有效性没有进行评价,"7.2

能力

",□严重不合格项□一般不合格项□改进建议项,

6,,当顾客提出工艺技术要求更改时，组织有进行评审确认，但是未文件信息。,"8.2.4

产品和服务要求的更改

",□严重不合格项□一般不合格项□改进建议项,

7,,所有现场考核，均未见保留文件信息,7.5.3形成文件的信息的控制,□严重不合格项□一般不合格项□改进建议项,

,,,,,,

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