IATF16949经营计划管理程序

第1页共4页……密封装订线……密封装订线……密封装订线……文件编号版本号生效日期文件名经营计划管理程序变更履历版本号变更说明变更时间分发部门业务部□生产部□装配部□注塑部□项目部□设备部□物流部□质量部□采购部□行政部□综合管理部总经办□财务部□编制审核批准编制日期审核日期批准日期……密封装订线……密封装订线……密封装订线……1.目的对内外部环境、生产现状、竞争对手进行分析，制订一套整体性的计划，减少经营风险，使公司有明确的发展目标和方向。2.范围适用于本公司各项业务计划的编制与实施。3.定义无。4.职责4.1总经办负责经营计划的拟定、下达、实施效果评估和修订；4.2总经办负责经营计划的编制、评价、审批和组织召开经营计划会议；4.3各部门参与经营计划会议，负责经营计划的具体实施.5.程序5.1相关资料的收集5.1.1与公司经营目标制定相关的资料收集5.1.2同行业竞争对手分析资料5.1.3顾客满意度调查分析报告5.2策略规划总经理于每年初召开经营管理会议，按照公司目标、竞争对手的情况分析、顾客满意度调查资料、顾客现在与未来期望及历年经营成绩等相关资料进行公司策略规划，参见《质量方针与目标管理程序》。5.3总经办负责公司长期（3-5年）、中长期（三年）方针与目标的制订以及短期（年度）方针和目标及策略进行拟定,。5.4各部门按照公司的方针、目标及策略来展开本部门的方针、目标及策略。本项经营计划是广泛性、正式性及明文的规定计划文件，并且受控。必要时可包含以下内容。NO业务计划分类业务计划内容责任部门1经营方针与目标①经营方针与目标的设定总经办2市场拓展计划市场战略、方向和目标等资料业务部3销售计划①确保与扩展的业务②销售业绩的拟定③销售计划图表业务部4生产计划生产量的设定②产品外协计划的拟定各生产部5采购计划物资采购计划的拟定采购部6人力资源计划①对各级人员的培训②对新员工及特殊工种的培训③人力资源规划行政部7设备新增/保养计划①设备更新计划②设备增购计划③年度设备保养计划设备部8财务计划①目标成本计划指标的拟定②费用预算③利润计划④税务计划⑤资金周转计划⑥质量成本计划⑦现金流量预算⑧财务结构指标拟定财务部9顾客满意计划顾客满意度的分值设定及行动方案和改善计划业务部10质量目标质量目标的拟定质量部11开发研究计划①新技术、新工艺的开发及运用②新产品研究开发计划③新品送样合格率的设定各生产部、项目部5.5年度经营计划书汇总、定案与批准各相关部门业务计划展开后，由总经办汇总，就各项业务计划年度管理指标进沟通、协调、汇总定案，呈总经理批准。5.6宣传与实施5.6.1总经理在每年年末的总结会议中，向各级主管宣传下年度的公司经营计划,5.6.2《年度经营计划书》必须发布到各部门，以获得公司内沟通及共识，并确实依各相关部门的业务计划落实执行。5.7定期经营绩效差异比较分析与对策拟订通过季度经营活动分析会，公司（部门）须针对当季度的实绩与目标进行差异比较分析，并针对未达成的目标项目提出具体的改善对策，并要求在会议中报告。每次活动分析后均应形成会议记录。5.8改善对策执行及追踪确认各部门针对管理项目对策分析表的内容实施，同时由部门主管负责追踪确认是否改善，并在检查会议中提出报告。5.9管理评审及调整修订5.9.1年度经营计划除每月会议中定期检查实绩外，并须在每年管理评审会议中提出检查，作为年度经营计划调整修订的依据。5.9.2经营计划的调整修订应经总经理批准后受控发布，具体参见《管理评审管理程序》。5.10各相关部门必须将年度经营管理指标的有关记录，依据《记录管理程序》的规定妥善保存。6.参见文件6.1《管理评审管理程序》6.2《顾客满意度评价管理程序》6.3《记录管理程序》6.4《质量方针与目标管理程序》7.记录7.1《竞争对手比较分析报告》7.2《中长期经营计划》7.3《年度公司管理指标》7.4《经营目标与绩效检查表》附工作流程图流程责任部门作业内容相关记录相关资料收集经营计划实施相关资料收集经营计划实施策略规划策略规划拟定方针与目标拟定方针与目标经营计划制定经营计划制定评审评审N经营计划修订经营计划修订营销部相关部门总经理总经理办公会议总经理办公会议各部门部门主管总经理同行业竞争对手分析，收集顾客满意度调查资料、顾客现在与未来的期望、公司历年经营业绩等资料经管会议拟定公司3~5年方针与目标及年度方针与目标方针目标的展开宣传、