金湾公司原材料检验作业指导书

金湾有限公司文件名称原材料检验作业指导书文件编号JW-WI-ZG-004编制部门质管部修订日期2022年03月28日版本C/01页码第目的为确保所采购的原材料达到公司产品质量要求，满足客户需要，并藉以提升供应商质量管理能力，促使其提高原材料质量与服务水平。适用范围适用于公司外购元钢、毛坯（含铸钢件、球墨铸铁件、锻造件、铸铝件），委托外加工的物料、半成品。职责质管部负责来料质量检验、判定与质量状态标识。原材料准备车间负责物料名称、规格、数量的表单核对及点收、标识，供应商进料不合格品的处理，及过规检验。供应商负责送货至本公司。供应部负责采购标准件的数量、质量及不合格品的处理。定义：无工作流程进料检验流程图见附件一。厂商送货时，须提交《送货单》交仓库人员，并将所送物料置于待检区，同时供应厂商须提供《产品检验单》、《材质证明（材质报告单）》交于质管部。质管部接到来料通知后，核对供方所提供的《产品检验单》、《材质证明（材质报告单）》，并依据《受控图纸》、《检验规程》对产品外观、硬度、尺寸各抽检5件，合格后方能卸车，尺寸检验结果填写于《毛坯检验记录》中，硬度抽检结果填写于《硬度检验记录》中。对尺寸检验过程中发现的不符合图纸要求的项目，报质管部毛坯质量负责人进行复检并注明处理结果。对需要返修或者拒收或者让步接收的产品填写《产品质量检测反馈单》《不合格品处理单》，《产品质量检测反馈单》由质管部毛坯质量负责人填写完处理结果后由供应商送货人员带走一份，质管部备份一份，《不合格品处理单》由质管部、技术部、修复部门及质量副总签字后传真给供应商。原材料车间人员负责卸车，卸车时应注意3kg以上的产品及有棱角的产品如法兰等不得直接从车上扔下来，需一个一个的传递到地上或者要求供方装框，以防磕碰。产品卸车后毛坯质检员负责外观的全检（锻件要求来料50件以下的全检，50件以上的抽检50件，如抽检发现不合格，则进行全检）；原材料车间人员负责过规，双耳过耳距规、球头过样板，球窝过通止规、旋侧规，吊钩过开口规等。检验结果填写于《毛坯检验统计表》中。拉力试验的相关要求。针对量产产品，毛坯质检员在全检时通知拉力试验员用外观不合格的产品做拉力试验，至少一个。供应商提供的样品及第一次量产的产品必须进行拉力试验，至少三个。针对外协加工产品，需经热处理才能达到拉力要求的，热处理后必须进行拉力试验，至少三个。对于球铁产品，供方每次都要提供试棒，我方进行延伸率试验拉力试验，并进行球化率比对。拉力试验的最终判定依据《受控图纸》的技术要求，如未有明确规定，则依据我公司《合成绝缘子金具产品通用技术条件》的相关规定执行。拉力试验结束后，将试验结果填写在《拉力试验记录》中。材质化验的相关要求针对精密铸造产品，每个供应商送一次货必须抽一种产品做材质化验，分析报告单交由质管部保存。以上检验工作均完成后，毛坯质检员应对合格产品正确标识并通知原材料准备车间。原材料准备车间依据检验及处理结果，将产品点收办理入库或退货。外购或委外加工的物料不合格，由采购部或生产部依《外协厂家控制程序》执行。毛坯质检检验结果不符合图纸、工艺要求而又要求出库的，需提供以下文件方可出库；同时参照《毛坯不合格品处理流程》执行。毛坯质检员填写《不合格品处理单》经副总级以上领导批准让步接收。与客户协商可接收，提供书面证明，经副总级以上领导批准。与供应商协商可在厂内返修的，需填写《不合格品处理单》，由技术部出临时工艺，所产生的费用由供应商承担。质检人员检验结果于第二日9：00前填写《毛坯外协产品检验结果通知单》，一式两联，原材料准备车间、质管部存放，做为数据统计的依据。数据统计分析统一制作电子文档，电子文档每一季度需进行一次拷贝，存入质管部移动硬盘。同一供应商来料连续两批被拒收或连续10批有3批被拒收，质检部开出《供应商质量异常联络单》，并按《预防与纠正措施管理程序》执行。相关表格《送货单》厂家提供《产品检验单》厂家提供《材质证明（材质报告单）》厂家提供《毛坯检验记录》《硬度检验记录》《产品质量检测反馈单》《不合格品处理单》《毛坯检验统计表》《拉力试验记录》《毛坯外协产品检验结果通知单》《供应商质量异常联络单》《不合格产品处理单》相关文件《外协厂家控制程序》《检验规程》《毛坯不合格品处理流程》《预防与纠正措施管理程序》