安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度4.3主要负责人应当认真履行安全生产的职责，制定并组织实施本单位安全生产规章制度和安全生产措施，明确安全生产目标和责任，加强安全生产宣传教育，提高全员安全生产意识和技能水平，确保安全生产工作的有效开展。4.4安全生产部门应当加强对安全隐患排查治理和风险预控工作的指导、监督和检查，及时发现和纠正安全生产工作中的问题，提出改进意见和措施。4.5员工应当认真履行安全生产的职责，遵守安全生产规章制度和操作规程，发现安全隐患和风险要及时上报，积极参与安全隐患排查治理和风险预控工作，确保安全生产工作的顺利开展。5改进：本制度应当根据实际情况进行不断的改进和完善，及时总结经验，发现存在的问题，加强对制度的执行和落实情况的检查，确保安全生产工作的有效开展。同时，应当加强对员工的安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和技能水平，确保安全生产工作的长期稳定开展。4.3各车间的主要负责人是安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人。安全员负责监督检查安全隐患的排查治理、复查以及风险管控。分管负责人（区长、班组长）负责领导分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理，组织制定整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人。各车间负责人负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人。安全员负责车间内的安全隐患排查和风险辨识以及治理的监督管理责任，对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、归档、分析和上报的责任。车间负责人负责制定整改的安全技术措施，指导实施。班组长负责本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控。职工个人负责本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控。4.4各车间应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的物资及时到位，督促相关部门。5.隐患分类：安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患是指危害和整改难度较小，能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。5.1对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。根据安全隐患的严重程度和整改难度大小，分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C三个等级。A级是指难度很大，铝业公司无法解决，需要公司或属地政府主管部门协调解决的安全隐患。B级是指难度较大，车间解决不了，需要铝业公司协调解决的安全隐患。C级是指班组、车间能够自行解决的安全隐患。5.2对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从安全生产和专业角度对安全隐患进行分类，包括安全管理、特种设备、职业健康、消防、电气隐患。5.3安全隐患排查分四级：班组、车间、铝业公司、公司。班组和车间排查后，铝业公司和安生科确认，A级事故隐患上报公司。事故隐患治理流程包括事故隐患台账和一般事故隐患中的C级和B级。车间制定整改计划和方案，以达到治理目标和任务。采用有效的方法和措施，确保整改落实到位。车间组织验收，对合格和不合格进行评估。安生科/生技科对隐患进行复查，确认是否已经彻底解决。在整个过程中，必须避免人为失误。为确保安全生产，铝业公司每月排查二次安全隐患。各车间每周排查一次安全隐患，并检查治理情况。每日排查的安全隐患必须报告给安环科备查。严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患都应该作为安全隐患一并排查治理。任何车间和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向铝业公司相关部门或领导汇报。各车间排查出的安全隐患必须按照“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则进行治理。必须确定责任人、隐患等级、治理措施，并进行登记，上报铝业公司安环科。班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并在班后会记录的反违章和隐患治理一栏中做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向项车间汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。一般安全隐患中的C级，必须制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对于限期整改的隐患，必须及时建档，由整改责任人负责或车间安全管理人员监督检查和整改验收，验收合格后报车间主要负责人审核签字、销号。对于排查出的安全重大事故隐患中的A级，必须上报公司协调解决，或停止治理的时限和要求，应急预案职能部室组织验收，评估合格与否。各车间应结合实际和专业特点，依据铝业公司的安全生产检查制度，避免隐患排查治理过程中的失误。定期和不定期检查治理验收情况，以确保隐患已经得到彻底解决。安环科和生技科要经常了解各车间隐患排查治理情况，并督促整改。对于安全隐患，各车间必须按相关要求实行亲自跟踪管理，由专人监督落实。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，并采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，必须及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，铝业公司立即启动应急预案，并及时向公司相关领导报告。5.14在安全隐患治理过程中，必须采取相应的安全防范措施，以防止事故的发生。如果在排除安全隐患之前或排除过程中无法保证安全，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能受到危害的其他人员。此外，应该设置警戒标志，暂停工作或停止使用。对于那些暂时难以停工或停止使用的相关施工生产、设施和设备，必须制定并实施相应的安全防范措施，以防止事故的发生。6信息报告6.1各车间必须及时向铝业公司报告排查出的A、B级安全隐患。A级安全隐患报告内容应包括以下三个方面：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理初步方案。6.2各车间排查出的重大安全隐患（A级、B级）和一般安全隐患中的C级安全隐患，必须在每周一上报给铝业公司的相关职能部室（安环科、生技科）。排查出的重大安全隐患（A级）必须及时向公司安环部报备。各车间上报的安全A隐患必须在当日汇报至铝业公司分管安全经理和安环科处。在安全隐患未整改完成之前，必须每日上报，直至安全隐患整改完成。6.3每周必须对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于周一前提交给安环科。安环科必须进行分析，并分别将报告送至铝业分管安全经理和经理签字。7风险预控管理7.1各车间必须依据铝业公司安全风险分级管控和隐患排查制度，全面辨识本车间生产作业活动中的各种风险点，从“人、机、环、管”四个方面明确风险可能产生的后果，对风险点进行分级、分类、监测、预警和控制，以预防事故的发生。8风险辨识与评估8.1各车间必须组织员工对岗位风险进行全面、全员、全过程的辨识和评估，并确保以下三点：（一）在进行风险辨识之前，必须进行相关知识的培训；（二）风险辨识范围必须覆盖所有作业活动及区域；（三）风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性（L值）、暴露于危险环境的频繁程度（E值）和发生事故产生的后果（C值）三个方面进行评估，以确定D值即危险程度。D值大于320为高级风险，责任监管为公司；D值在160～320之间为中级风险，责任监督为铝业公司；D值小于70-160为轻级风险，责任监管为车间；D值小于70为低级风险，责任人班组。8.2各车间必须针对各岗位工种的风险级别编制岗位风险防预告知牌，并在相关的岗位上悬挂。此外，还必须将风险防控告知牌以图片形式发送给员工，并保存在手机中，以便员工在作业前后进行学习。8.3各车间班组必须每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前的风险辨识和风险评估，并采取措施消除风险。对于大的风险，必须及时汇