风险分级管控体系文件全套精编

风险分级管控体系文件全套精编XXX有限公司风险分级管控体系文件序号123456789企业基本信息风险分级管控体系作业指导书风险分级管控管理制度设备设施清单作业活动清单风险点统计表危险源统计表设备设施风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单附录不：风险点告知卡企业基本信息单位名称单位名称青岛XX有限公司法定代表人联系电话组织机构代码详细地址行业类别生产经营活动类型主要产品主要原料年销售收入职工人数XXX有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书2017年8月结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。2分级管控的依据法律法规及相关规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图3分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。序号序号单元子单元123表1分级管控的内容及范围4名词解释DB37/T2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本建筑用石加工业建筑用石加工业Buildingstoneprocessingindustry指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、成形和修饰活动。岗岩等石材的切割、成形和修饰活动。风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。可接受风险acceptablerisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至重大风险majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素风险点risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价riskassessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以风险分级riskclassification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级管控riskclassificationmanagementandcontrol按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管风险控制措施riskcontrolmeasure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取风险信息riskinformation风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单riskclassificationcontrollist企业各类风险信息的集合。总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；（4）发动全员参与风险辨识。企业安全生产分管负责人企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天各生产车间负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。7工作程序和内容工作程序风险分级管控的工作程序主要包括：（9）持续改进准备阶段组建工作机构，业务培训组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。收集资料工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。（1）企业平面图（包括各个车间、辅助生产和维修、办（2）安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规（4）在用设备清单（特种设备可单列）；（6）原材、辅材、过程、最终物料清单；（7）外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修（8）已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应）；（10）安全操作规程、设备操作规程；（11）应急预案及演练；（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假（13）各岗位职责或安全生产责任制；（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（15）安全专篇；注：所有需提供资料的范围需涵盖建筑用石加工生产。编写体系文件建立企业的风险管控制度，编制分析分级管控体系建设的作业指导书、作业活动清单，完善设备设施清单，确定危险源辨识方法和分析评价方法，并编写各类工作用制定风险判定准则风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切根据本公司的生产规模和行业特点，确定选用简单实用、而又各行业常用的作业条件危险分析法（LEC）进行风在对风险进行风险评价分级时，还应考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准的强制性条款；——建筑用石加工企业自身的安全管理、技术标准及对——建筑用石加工行业的其他要求。依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)判断是否存在重大危险源，法规要求登记备案重点管控。运用作业条件危险分析法（LEC）进行风险评价时，对“发生事故可能造成的后果的严重性(C)”的取值准则见（表7-1），对风险等级划分标准取值见（表7-2）发生事故可能造成的后果的严重性(C)（表7-1）法律法规法律法规及其他要求严重违反法律法规和标准违反法律法规和标准潜在违反法规和标20人以下重伤直接经济损失上上上重大国内影响行业内、省地区影响人员伤亡公司形象分值721准不符合上级或行业针、制度、规定等不符合公司的安全操作程序、规定完全符合丧失劳动骨折、听力丧失、慢性病无伤亡上上下装置停工部分设备停工设备停工没有停工公司及周边不利于基本的安全卫生要求形象没有受损风险等级划分（表7-2）应采取的行动/控制措施应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期可考虑建立目标、建立操可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查风险等级A/1级B/2级C/3级D/4级危险轻度风险值320160~70～16020～70实施期限立刻立即或近期整改2年内治理有条件、有E/5级稍有无需采用控制措施，但需危险保存记录经费时治理/风险点确定风险点划分原则本公司的风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行风险点划分方法公司采用头脑风暴法进行风险点的辨识：企业组织工工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。确定风险点本公司包括但不限于以下风险点：本公司包括但不限于以下风险点：12345678表（7-3）建立风险点排查台账公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。格式见《风险点辨识信息表》（表7-4）。风险点辨识信息表（表7-4）可能发生可能发生型及后果所在单位责任单位危险源辨识是对所有风险点内的危险源进行辨识，包括辨识方法的选择、辨识范围的确定、辨识活动的开展等危险源辨识的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL对作业活动危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）:即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。对设备设施危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。危险源的辨识范围危险源的辨识范围应覆盖风险点所有的作业活动和设备设施；辨识过程充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。——所有进入作业场所的人员活动；——材料、成品等的运输过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章——工艺、设备、管理、人员等变更；——气候及环境影响等。危险源辨识企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上，按照确定的辨识范围有组织地有序开危险源辨识步骤：发动全员参加、讲述方法、辨识、填写危险源信息、汇总、审查补充完善。对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备——辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、——危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染危险源辨识信息台账将按照工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识的风险点的危险源及可能的事故类别、位置等相关信息填入下表。（表7-5）危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表作业条件危险性评价典型控制措施层级风险评价对识别出的每项危险源，均应进行风险评价。本公司的风险评价采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度。评价方法过程中，对各项指标的取值和风险程度的选择，遵循企业建设风险分级管控体系的确定的风险准则的要求取值评价。并将评价计算结果填入表《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表（表7-5）》。风险评价方法及取值标准作业条件危险性评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。根据建筑用石加工企业的实际确定取值标准事故事件发生的可能性（L）判断准分数事故、事件或偏差发生的可能性相当可能。或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或可能，但不经常。或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发可能性小，完全意外。或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。很不可能，可以设想。危害一旦发生能及时发现，极不可能。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操值631人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)（表7-7）值环境中的频繁程度2每月一次暴露非常罕见的暴露(<1次/人员暴露于危环境中的频繁程度连续暴露每天工作时间每周一次或偶然暴露分数值63发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判分值72法律法规及其他要求严重违反法律法规和标准违反法律法规和标准潜在违反法规和标准不符合上级或行业针、制度、规定等不符合公司的安全操作程序、规定人员伤亡20人以下重伤丧失劳动骨折、听力丧失、慢性病直接经济损失上上上上上停工公司停产装置停工部分装置停工部分设备停工设备停公司形象重大国内影响行业内、省地区影响公司及周边不利于基本的安全卫生要求形象没有受形象没有受损完全符合无伤亡下风险等级判定准则及控制措施（D）应采取的行动/控制措施应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查无需采用控制措施，但需保存记录风险等级A/1级B/2级C/3级D/4级E/5级轻度稍有风险值>320160~70～16020～70实施期限立刻立即或近期整改2年内治理有条件、有经费时治理/风险评价及分级根据确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC））对识别的危险源的风险进行评价；根据表7-9风险等级判定准则及控制措施（D）的定量值确定风险级别，填入表7-5中。完成的本公司的《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》。风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。下表为本公司风险分级及应对措施，根据风险划分标准将风险分析的结果进行评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级管理。该危险源出现不可承受风该危险源出现不可承受风立即停产、撤人，做好应急立即采取措施，做好应急制定整改方案下达整改指令立即提醒、改进重大较大低风险班组三级确定重大风险重大风险是企业日常风险分级管控的重点，重大风险的确定按以下原则判定：具有以下情形之一，判定为重大——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——经风险评价确定为最高级别的风险的；——有限空间、高压电器抢险等作业现场9人以上——相关方投诉涉及事故隐患的。风险点级别确定按照风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险点的名称、类型、风险级别等信息填入风险台账，即风险点分级管控清单。风险控制的策略性方法风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。风险控制的技术性方法风险控制的技术性方法按如下顺序选择排除、替换、风险控制措施的选择风险控制措施应结合建筑用石加工企业的实际工艺技术、设备设施、国家和行业法规、标准等，充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制该项风险，应提出改进的控制措施。设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、限位、过卷等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。编制风险控制措施对辨识确定的所有危险源按照法规、工艺、管理等要求制定风险管控措施，填入表7-5《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》中，形成分级控制和隐患排查的依据和责任划分的依据。对确定的风险点，按照的原则，考虑法律法规、经验、安全管理技术、常规控制措施和行业发展水平，制定与企业、社会及行业经济水平相适应的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培训、个体防护和应急控制等措施。编制的风险点管控措施填入《风险点分级管控清单》，作为分级管控和隐患排查的依据。评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低至可接受风险；——是否产生新的危险源或危险有害因素；——是否已选定最佳的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。风险分级险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。——4级、5级\D级：蓝色风险；低危险，可以接受（或可容许的）。班组应引起关注，负责D级危险源的控制管理，所属岗位具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。改。车间应引起关注，负责C级危险源的控制管理，所属班组具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。——2级\B级：橙色风险；较大危险，应制定措施进行及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治——1级\A级：红色风险；重大风险，极其危险，应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。公司应制定管控措施，进行重点管控。风险分级管控的原则本公司根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。分为公司级、车间（部门）级、班组级及岗位级等四级进行管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。例如：公司管控的风险，车间、班组、岗位均应进行管控。编制风险分级管控层级风险点及各类危险源的风险分级管控层级信息，填入《风险点分级管控清单》中；同时绘制企业风险点的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并按规定及时更新。风险告知本公司应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。8文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源统计表、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。应对风险分级管控体系产生的文件进行管理。如风险判定准则、危险源辨识、评价分级方法，作为管控措施的制度、规程等进行管理。应对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理，确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受9绩效考核公司开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以——风险点排查台账、危险源统计表；——岗位与作业活动划分清单、设备设施清单；——危险源辨识、风险评价、风险控制措施及分级管控——重大风险及控制措施清单；——安全生产风险分级管控清单等。通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。绩效考核企业的风险分级管控体系领导小组，应对整个风险分级管控体系的过程、最终成果及整体的安全绩效进行考核，作为持续改进的重要依据。明确绩效考核的对象、方法、考核频次及奖惩措施。企业可参照内部的岗位责任制及奖惩制度考核奖惩。评审本公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。评审应当根据新技术、新工艺、新材料、新设备等适时开展危险源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息。——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认 ——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培风险分级管控管理制度为全面辨识、管控公司在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控。适用于本公司范围内所有设施设备和生产活动中危险源的识别、评价、更新与管理。主要负责人是第一责任人，安全部门具体负责该项工作的实施。各单位（车间、班组）主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。各负责人及部门职责见《XX风险分级管控指南》四、安全风险分级管控的基本要求1、成立组织机构成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范2实施全员培训将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。3、更新及评审要求企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——组织机构发生重大调整；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评4、识别范围识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。五、评价方法1、评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后2、本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）对危险源进行评价，具体方法见《指南》3、评价、控制措施制定1）各部门将识别的危险源和评价情况填写《危险源识别评价登记表》，并制定控制措施。2）确定为重大危险源的，安全设备处组织制定控制措3）确定为或较大危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经安全设备处确认后各部门组织实施。4）确定为一般危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。5）确定为低危险源的，由各岗位进行控制管理。4.危险源控制措施的实施1）安全设备处将确认通过的控制措施下发各责任部门（车间），并由责任部门（车间）组织实施，并做好相关2）安全设备处进行以下工作：a)对重大危险源或较大的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。b)每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。c)将验证结果及检查、整改情况存档。5.记录、资料管理1）安全设备处统一保存危险源识别、评价的资料和记2）各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记设备设施清单所在部所在部位二、三焊接车间设备名称变压器类别动力类动力类是否特种设备序124数量216通用机械类PQD50CPD30焊接车间仓库PQD50CPD30焊接车间仓库是类起重运输类.质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表作业活动清单序号1456789.作业活动叉车作业检维修作业动火作业作业活动内容入库动力巡检设备维保工装器具维修氧乙炔切割人工电焊料、转运仓库各车间、配电室各车间维修间焊接车间焊接车间焊接车间焊接车间频率每天每天每周每天每天每天每天每天作业活动风险分级管控清单（样表）风险点1作业1源或潜在事件送货进入风险分级4管控措施技术管理措施措施措施道路减速制定与运输方有关的安全管理制度，进行安全告知；签订安全协23夏季辆水锅或装卸业时超载作业33议，明确约定双方的安全责任；置志叉车安装限速装置，厂千米/小时，车间内/小时；定期对限速装置进行检测，确保有效严禁超负荷作业风险点行车行车车设备设施风险分级管控清单（样表）标准钢丝绳断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象；吊钩44管理措施定期检修钢丝绳断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象；吊钩无裂纹防脱装置完设施2无裂纹防脱装置完滑轮与护转动灵活；制动器工作可靠，升高与联锁保护装置完关、缓冲3好滑轮与护罩完好，转动灵活；制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠；紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效器和终端止档器等停车保护装置有效专项检查排查周期月级别/专项检查排查周期月级别/级综合性检查排查组织周期/级别/度排查内容与排查标准工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等是否齐全，并在有效期内。每季度是否召开安全生产会议（保留安委会会议通知、纪要、签到。）是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管理人员，明确职责。是否健全安全管理人员任命文件。是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生产责任制，符合国家有关规定和要求。基础管理类隐患排查项目清单（样表）序号12345排查项目生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制66理与各部门负责人；各部门负责人与各班组；各班组长与员工）。安全生产管理制度安全生产管理制度全生产费用提取和使用管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安