行政仓库管理制度

行政仓库管理制度昆明万达高尔夫有限公司仓库管理制度框架本文是昆明万达高尔夫有限公司仓库管理制度，旨在规范公司仓库管理流程，提高资金、物品使用率，保证仓库安全。本制度涵盖了采购入库管理、领用出库管理、物资借用管理、更换、退货和返修管理、库存管理、仓库日常管理、库存商品盘点管理、库区现场管理等方面。行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、部门仓库管理职责本文是行政仓库管理制度，旨在明确物品进、出库手续及流程，规范库存物品及在借物品管理，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全。本制度涵盖了采购入库管理、领用出库管理、物资借用管理、更换、退货和返修管理、库存管理、仓库日常管理、库存商品盘点管理、库区现场管理等方面。为了更好地执行本制度，本文还包括了流程和表单部分，详细说明了采购入库流程、领用出库流程、直拨流程以及采购申请表、补库清单、采购入库单、领用出库单、直拨单等样本表单。最后，本文还明确了部门仓库管理职责，要求公司各部门遵照执行本制度，加强库存物品及在借物品管理，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全。采购在物料送到公司后，必须通知仓库和使用部门一起验收。使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货。如果物品达到使用部门的使用要求，通知仓库人员收货入库。然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认有效。如果物品达不到使用部门的使用要求，仓库会拒绝收货。领用出库管理方面，常用物品领用需要凭领料单领用物品。领料单需要部门负责人和主管副总签字方有效。各部门需要做常用物品统计，并在节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流程时候一个充足的缓冲时间。仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库。仓库签字确认后领料流程完成。领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底备查。在急用物品领料管理方面，各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必须通知仓库和使用部门一起验收。使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货。如果物品达到使用部门的使用要求，通知仓库人员收货。然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。如果物品达不到使用部门的使用要求，仓库会拒绝收货。各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的，领出人可以先在领出登记本做领出登记。然后三天之内把领领单补齐。如果过了三天没有把领料单补齐，仓库会上报行政部。行政部会对责任人处以三级处罚。一、采购入库流程1、各部门制定领用计划，仓库统计领用计划和库存情况。常用物品采购入库流程：行政部负责人根据补库清单发出采购指令，采购部根据采购清单采购供应商发货，并提供采购发票。仓库和使用部门清点实物，进行外观验收审核是否与采购清单相符。如果相符，仓库关联生成入库单（一式三联），财务部进行入账。2、紧急采购物品入库流程（直拨流程）：使用部门制定申购询价表，采购部询价供货商确定供应商采购。仓库收到货物后，进行外观验收，是否达到使用部门要求。如果达到要求，部门领出使用，关联生成直拨单，财务部进行入账。二、领用出库流程1、物品领用出库流程：使用部门填写领料单，部门负责人签字，主管副总签字紧急领用/工程材料领用。仓库备货，领用登记本登记，出货并进行签字，出货人进行录入管理系统。如果需要补单，领用部门需要在三天内补单。三、表单采购申请表申购部门：__________申购日期：__________物品名称品牌规格型号技术/性能要求单位数量到位时间表-1补库清单年月日编号合计商品编号商品名称单位数量单价现有库存数量现有库存金额补库数量补库金额表-2采购入库单收货仓库：__________录入日期：__________单据编号：__________物品类别：__________供货单位：__________摘要：编号商品全名规格型号单位数量金额合计大写：__________采购：__________仓库：__________打印日期：__________表-3备注：领料单发货仓库：__________录单日期：__________单据编号：__________领料部门：__________摘要：商品编号商品全名规格型号单位数量金额备注制单人：__________仓管：__________打印日期：__________领出人：__________使用部门负责人：__________主管副总：__________表-4直拨单录单日期：__________单号：__________摘要：_____