电梯公司资质评审程序文件

电梯公司资质评审程序文件********工程有限公司程序文件A/0状受修改记录表修改日期序号修改日期序号修改章节修改页码修改人批准人****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号管理评审控制程序BFQ/CX-01-2017标题按策划的时间间隔对质量保证体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于本公司质量保证体系的定期评审。总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审报告；质量保证工程师负责组织管理评审和审核管理评审报告。向总经理汇报质量保证体系运行情况，提出改进建议并跟踪验证；办公室是质量管理评审归口管理部门，负责《BFQJL--0101管理评审计划》的编制、评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作，负责纠正措施的落实和跟踪验证，协助质量保证工程师做好质量管理评审组织工作，资料收集和跟踪检查；各要素责任部门组织、准备提供与本部门工作有关的评审资料供管理评审，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改4.程序4.1管理评审计划一般情况下，管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，由办公室提前一个月做好《BFQJL--0101管理评审计划》，经质保师、总经理审批后实施，但当公司出现下列情况时，公司总经理可指令进行管理评审。a、当产品质量标准、职业健康安全所依据的国家有关法律、法规发生变化时，即合b、公司组织机构、公司规模及重要职责发生变化；c、公司质量保证体系文件进行重大修改或增减；d、公司产品质量发生重大质量事故或主要性能标准不稳定；或公司职业健康安全发生重大事故或受到重大投诉；e、顾客要求技术或质量、性能、标准发生重大变化或受到顾客的重大投诉；f、质量保证体系文件引用的标准已修改。c)评审内容；d)评审准备工作要求；e)评审时间安排。管理评审内容管理评审输入是为管理评审提供充分和准确信息，是管理评审有效实施的前提条b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等；****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件A/0状受号管理评审控制程序BFQ/CX-01-2017标a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果；b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等；c、过程实现增值或间接而达到预期的业绩；d、产品是否符合规定的要求，或符合与产品有关的法律、法规要求；e、以往纠正和预防措施实施情况和有效性，质量方针和质量目标实施情况；f、因内、外环境变化而引起质量质量保证体系的变更；g、重大质量事故、顾客严重的投诉、工程质量趋势；h、就质量方针、目标、安全方针、目标对质量保证体系的现状和适宜性进行评管理评审准备a、办公室按要求编制《BFQJL--0101管理评审计划》。经质量保证工程师审核，总经理审批后，提前一个月发至各部门，各部门按“计划”要求管理评审输入要求为管理评审时提供所需的资料。b、办公室提前10天收集各部门准备的资料，进行整理，汇总并经质量保证工程师审批后，提前2天，发出《BFQJL--0102管理评审通知》至各相关部门和人员。管理评审会议b.相关部门和人员参加评审；c.与会人员在会议签到表签到；d.与会人员对管理评审内容逐项进行评审。管理评审输出管理评审输出是管理评审活动的结果，是总经理对组织的质量质量保证体系及经营宗旨作战备性决策的主要基础。它包括：a.质量保证体系的方针、目标与指标修订的要求及安排；b.公司质量保证体系组织结构、各种资源调配和改进及要求；c.与各相关方沟通改进和提高顾客满意度而采取的措施和决定；d.信息收集及统计方法改进的要求；e.服务质量问题的处理及改进要求；f.新提出预防纠正措施的要求；办公室根据评审会议的分析与总结，编写《BFQJL--0104管理评审报告》，经质保师审核，总经理批准后发布。所决定的必须采取整改和改进措施时，由责任部门按评审的相关要求实施，办公室按自己的职责进行跟踪验证。办公室负责管理评审的记录与归档工作。管理评审跟踪办公室据评审结论，填写《BFQJL--1522纠正（预防）措施处理单》中的“存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门”。****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号管理评审控制程序BFQ/CX-01-2017标题责任部门填写《BFQJL--1522纠正（预防）措施处理单》中的“纠正、预防措施”经质量保证工程师审批后实施，并填写“完成情况”。办公室负责对上述措施情况进行跟踪和验证。当有改进建议时，由办公室提交本月的改进计划，经质量保证工程师审核、总经理审批后，发至相关部门予以实施。《BFQJL--0101管理评审计划》《BFQJL--0102《BFQJL--0104《BFQJL--1522管理评审通知》管理评审报告》纠正（预防）措施处理单》荟****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号管理评审控制程序BFQ/CX-01-2017标题办公室管理评审计质量保证划编制管理评审计工程师管理评审通编制管理评审计NG总经理知NG办公室会议签到表相关部门会议记录计划审批总经理管理评审报计划审批各部门主告管纠正预防措通知相关部门收集、准备评审资料通知相关部门收集、准备评审资料召开管理评审会编制管理评审报告工程师实施记录总经理文件发放记办公室录相关部门纠正预防措办公室施、实施记质量保证录工程师文件修改记总经理录课NG报告批准分发报告决议事项执行追踪验证是否修改体系文件NGNG执行文件控制流程图****工程有限公司程序文件标文件控制程序版A/0状受对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。2、适用范围适用于与质量保证体系有关的文件的控制。3、职责分配办公室是文件控制的归口管理部门；其他各部门按文件规定执行。4、程序a.按文件来源分：内部文件、外来文件；b.按文件类别分：质量保证体系、经营性（合同、协议相关方文件等）、行政法规性、工艺和技术类文件等；c.按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。公司按国家颁布的法律法规和标准开展的产品制造、安装维修服务、环境保护、职业健康安全活动及客户的文件属于受控文件，受控文件统一由办公室负责其有效性和管理。文件编号质量保证体系文件的编号质量保证手册－QB程序文件-CX工艺文件-GY记录清单-JLa.质量保证手册编号：年号（2017）b.程序文件（管理制度）编号：年号（2017）顺序号（01、02……）****工程有限公司程序文件标题文件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX-02-2017BFQ/GY—XX—XXXX年号（2017）顺序号（01、02……）顺序号（01、02……）类别号（01、02……）文件版本文件版本由大写英文字母和阿拉伯数字组成：如A/0英文字母代表文件版本号。首版以A表示，版本修改依次为B、C、D．．．．．．．。阿拉伯数字代表修改次数号，首次为0，次数修改依次为1、2、3、．．．．．．．。文件修改内容较少，版本号不变，仅需修改次数号，如由A/0改为A/1。文件修改内容较多，需换版本，则由A/0改为B/0。文件的编制、审批和发布文件制订由承担其管理和使用职责的部门负责提出，并组织编制。a.《BFQ/ZB质量保证手册》由办公室组织编制，质保师审核，总经理批准发b.公司其他管理性文件，由相关部门组织编制。由相关部门负责人审核，质保师或总经理批准，审批后的文件由办公室负责存档；c.外来文件中直接引用的各类标准，规范等，由办公室提出，经质保师批准发布；并登记于《BFQJL--0303外来文件一览表》。d.批准后的文件和外来文件由文件管理员登记，每年由办公室组织有关人员验证****工程有限公司程序文件标题号文件控制程序BFQ/CX-02-2017A/0状受e.技术文件由技术人员进行编制，技术主管负责审批。文件的发放及使用、管理受控文件应盖有“受控”文件标识的印章。受控文件包括：质量保证体系文件、程序或管理文件、工艺文件、检验文件和其他需要控制的文件等。由办公室统一编制《BFQJL--0306文件发放、回收记录表》，按文件管理批准的发放范围发放。文件领用人应在《BFQJL--0306文件发放、回收记录表》上签名。《BFQJL--0306文件发放、回收记录表》在所发放文件的有效期间及作废后五年内，应由办公室妥善保管，以确保文件的可追溯性。文件领用人应对领用的文件加以妥善保管和使用，防止污损、遗失。受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向办公室申请并经主管批准后文件因破损严重而影响使用时，使用者应向办公室办理文件更换手续，交出破损文件遗失后，遗失人申请重新领用，文件管理员填写《BFQJL--0313文件遗失登记表》，由办公室主管核准后补发。必要时，将遗失文件的分发号通知有关部门，以防误汇编成册的受控文件，应按每一单册进行受控标识，可统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。受控文件的使用人工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理：a.在组织内部调动其性质相同的岗位，保留原使用文件；b.调出本组织或调到组织内与质量无关岗位的，原使用文件由办公室负责收回；c.调至组织内与质量有关的其他岗位的，原使用文件由办公室予以调整。有必要时在每年管理评审时对文件进行评审与更新，评审后文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。文件的更改文件需要更改时，由文件更改提出部门或人员填写《BFQJL--0308文件（记文件作局部文字或数据修改时，应遵守的有关规定，并在被修改文字或数据上划上粗实线标记、在修改记录中注明修改状态、修改人及更改日期；不允许用修改液对正式文件进行修改。文件经多次修改，或需作较大幅度修订时，当A/0更改为A/1、A/2……时，应予以当采用换页或换版方式时，应在发放新页或新版的同时，收回旧页或旧版文件。****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号文件控制程序BFQ/CX-02-2017标题文件的保存期限一般的质量管理体系运行记录保存4年。法规要求及合同要求另定保存期限。施工工程质量及验收记录应长期保存。文件的作废与销毁文件作废时，经批准的作废(手续同更改)文件由办公室按原《BFQJL--0306文件发放、回收记录表》名录逐一回收，并作记录。收回的作废文件，在暂不销毁前，应由办公室盖上“作废”印章，或归入作废档作废文件销毁应填写《BFQJL--0310作废文件(记录)销毁审批表》，经办公室主管批准后予以销毁。作废受控文件由留用人填写《BFQJL--0309作废文件（记录）保留审批表》，由文件管理人员加盖“作废”印章后方可留用。合订本中部分文件作废而且无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作作业现场不准保存“作废”的文件。外来文件的管理所有与质量、环境、安全质量保证体系有关的有效外来文件，都由办公室负责填入《BFQJL--0303外来文件一览表》。转发或发放的各类外来文件，由办公室保存。****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号文件控制程序BFQ/CX--02-2017标题外来文件的收集，由各职能部门负责，将收集的外来文件经质保师（管代）审核后，由办公室建档保存。外来文件的购买，有各职能部门提出申请，质保师（管代）审核，报总经理批准后，有办公室统一购买。办公室应密切关注相关法律、法规、安全规范、国家/行业标准等文件更新的动态，以确保外来法律、法规、安全规范、国家/行业标准应为现行有效版本。公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等），应予以标识，其中国家标准、安全技术规范、法律、法规应购买正式版本。文件的归档：需要归档的文件，由办公室进行分类、编目、归档。文件的借阅文件借阅人应填写《BFQJL--0312文件(记录)借阅登记表》，经办公室批准后，方各种媒体的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏、不变质。5、相关记录《BFQJL--0301管理文件一览表》《BFQJL--0303外来文件一览表》《BFQJL--0304《BFQJL--0305发文审批表》《BFQJL--0306文件发放、回收记录表》《BFQJL--0307受控文件清单》《BFQJL--0308《BFQJL--0309作废文件（记录）保留审批表》《BFQJL--0310作废文件(记录)销毁审批表》《BFQJL--0311作废文件(记录)销毁清单》《BFQJL--0312文件(记录)借阅登记表》《BFQJL--0313文件遗失登记表》《BFQJL--0314文件(记录)归档登记表》《BFQJL--0315会议记录表》《BFQJL--0316会议、培训签到表》****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号记录控制程序BFQ/CX-03-2017标题规范质量计划、表格、记录、报告等文件的管理，客观、真实、准确地反映管理活动和质保体系的有效运行，为管理以及产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供2、适用范围本程序文件适用于与质保体系有关的所有管理记录。3、职责分配办公室负责本程序的归口管理和控制。其他各部门按本程序要求填写各种管理记录。4、程序按使用要求，管理记录分成两大类：a.质量保证体系、职业健康安全质保体系运行中要求的记录，如管理评审、内部审核b.日常生产运行中为保证产品质量要求的相关记录，如产品流程中的过程质量控制、检验记录、整机运行、试验检测记录和职业健康安全控制检测记录等。管理记录的编制质保体系中的相关记录由办公室根据体系运行的需要进行编制。办公室编制《BFQJL--0302管理记录一览表》，内容应包括序号，分类编号，名称，保存年限。管理记录表领用、填写经批准后的记录，按各部门职责所需分发到使用部门，各部门自行管理。管理记录的使用和流转严格按照相关程序文件或作业文件要求填写管理记录中相关项，在填报人、审定人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写时间。流转中的管理记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填。承接者有权拒收不完流转中的管理记录不得污损、失落，若发现失落和污损应尽快报办公室，及时补上或修复。管理记录的贮存和保护流转中的记录见按程序要求，管理记录的最终保存者收到管理记录后，按质保体系分类保存，若有特殊要求的与相关卷宗一起装订保存。****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号记录控制程序BFQ/CX-03-2017标题所有管理记录均需存放在文件夹里，并存放在文件框内，不得散落；管理记录定期或年底由各部门专（兼）职人员整理后交办公室存档；管理记录销毁办公室根据《BFQJL--0302管理记录一览表》上注明的管理记录保存年限，整理出超过年限的管理记录，填写《BFQJL--0310作废文件(记录)销毁审批表》，管理性记录和施工相关记录由办公室复核，交质保师批准后销毁。管理记录格式修订在使用中如需修改记录格式，应向部门主管申请，各部门负责人批准后更改，修改后的记录格式报办公室备案。修订管理记录应同时在《BFQJL--0302管理记录一览表》中注明失效日期与生效《BFQJL--0302《BFQJL--0310《BFQJL--0317《BFQJL--0318《BFQJL--0319管理记录一览表》作废文件(记录)销毁审批表》电梯维修保养档案》电梯资料、物品移交单》****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号合同控制程序BFQ/CX-04-2017标题对确保顾客的需求和期望得到充分体现的过程做出规定，并加以实施和保持。2、适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责分配供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对施工要求进行评审，并负责与顾质检部负责评审对施工、维保质量要求的检测能力；质检部负责评审新产品的作业（工艺）；生技部负责评审施工能力及交货期；供销部负责评审所需物料采购的能力；总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4、程序顾客需求的识别供销部负责识别顾客对施工的需求与期望，应根据顾客规定的施工要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等应记录完整一下内容：c.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法对产品要求的评审在投标、接受合同或定单之前，供销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。合同评审产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单顾客要求在接受前得到确c.与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；d.公司有能力满足规定的要求。合同的分类a.常规合同：对公司定型产品所签定的合同。b.特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如特殊施工工艺或技术改进要求的合同以及非标合同。****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件A/0状受号合同控制程序BFQ/CX-04-2017标供销部负责将《BFQJL--0402合同评审记录》交相关部门进行评审。对于常规合同，供销部请生技部参与对交货日期、供销部参与物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《BFQJL--0402合同评审记录》并签名确认；然后由供销部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《BFQJL--0402合同评审记录》的关栏目，供销部部长签名确认即完成评审。对于特殊合同，除供销部进行评审外，质检部对施工工艺（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《BFQJL--0402合同评审记录》中签名确认。《BFQJL--0402合同评审记录》报总经对于口头定单（如电话订单），供销部业务员负责将相关内容填入《BFQJL--0412订单确认表》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行条款的规在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。供销部负责保存《BFQJL--0402合同评审记录》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。合同的签定和实施对施工要求评审后，由供销部经理代表公司与顾客签定合同；对于顾客的口头定单，双方对《BFQJL--0412订单确认表》的内容确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。合同签定后，合同执行部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为采购、检验和施工等的依据。供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。产品要求的变更当施工要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《BFQ/CX-02文件控制供销部负责与顾客的沟通在产品售出前及销售过程中，供销部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品、施工要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。产品售出后及施工完成后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。5、相关记录《BFQJL--0401招标文件评审记录》****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件A/0状受号合同控制程序BFQ/CX-04-2017标合同评审记录》合同一览表》合同更改评审记录》合同变更通知单》安装派工单》电梯维修保养合同》订单确认表》****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号设计控制程序BFQ/CX-05-2017标题对客户图纸审核、电梯施工图纸设计和公司施工方案的编制的方法、内容和要求，针对公司电梯安装维修施工项目专门的质量控制措施，确保施工能够满足顾客相关方面和有关法律法规标准要求。适用于客户图纸审核和公司安装维修每一项施工方案的编制、审核、实施、控制。设计、工艺责任人负责组织专业技术人员对客户的电梯土建建施图进行审核，根椐客户需求和电梯土建建施图的基本尺寸对照电梯梯制造商的标准以及国家的法律、法规、标准确定电梯主要技术参数后，同顾客沟通确认是否满足顾客需求，得到顾客确认后由设计、工艺责任人设计电梯施工图纸，同时通报供销部做为询价、签订合同的依据。相关部门参与图纸和方案的评审，负责实施《施工方案》中相关部门承担的项目规设计、工艺责任人对审核后的图纸进行审核确认。4、控制程序：设计、工艺责任人组织专业技术人员对顾客提供的电梯建施图进行审核，内容由设计施工队长根据合同的评审结论、电梯施工图纸、合同编制《施工方案》，内容有设计从事审图的人员应具有相关的学习，相关电梯专业知识和审图工作的经验，并接受过相关的专业培训，应得到技术负责人的批准方能从事审图出图工作。从事施工方案等书编制的人员应具有电梯安装维修工作经验，并接受相关的专业培训，具有电梯的专业知识，熟悉国家的法律法规标准以及相关的专业培训，具有电梯的专业知识，熟悉国家的法律法规标准及安装维修流程。****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件A/0状受号设计控制程序BFQ/CX-05-2017标电梯井道的结构（混凝土、框架、砖混）；应遵守相关法律法规、质量标准、产品标准、安全生产法规；井道的内净尺寸、底坑深度、顶层高度、各楼层层高；以往类似工程设计做出有关适用要求，以及设计所必要的其它要求，如成本要求，施工和连接或环境、安全性、经济性、环保节能等要求。电梯参数和技术指标要符合有关法律法规，质量标准、产品标准、安全生产法规及图纸和技术文件要符合国家的设计标准和有关规定。应给出采购的信息，如载重量、速度、轿厢高度、轿厢宽与深、轿门与厅门的净开门尺寸、开门方式和采购标准及规范等。规定实施的流程、过程、施工的特性、工艺要求、施工的安全要求，规定了人员、设备、仪器仪表工具要求，电梯正常使用和服务安全性方面不可缺少的特性。文件发放前要由相关负责人的批准。评审：在适宜的阶段，应组织相关职能部门对设计方案进行系统评审，针对输出的适宜性、关键点存在问题区域和可能的不足等。评审的内容包括：2）采购和实施的可能性；造成的坏的影响等。如有必要，也可以聘请有关专家和相关方面的专业人员参与系统的评审，评价设计的结果能否满足顾客的要求和有关标准规定的功能，及时发现存在的不足。评审形成结论，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发放到相关部门按方案实确认：应在产品交付工程或服务实施之前进行确认。通过客观证据使特定的预期用途功能或规定的要求达到满足。确认的记录应予以存档保存。****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号设计控制程序BFQ/CX-05-2017标题“电梯施工图纸”及《施工方案》的更改，首先要经电梯制造商技术部门确认，经确认同意后公司就具体情况决定是否需要对该更改进行评审，确认评审，要由确认人员签更改的评审应包括评价已交付的工程或服务。更改的评审记录及任何必要措施的记录应予以保持。《BFQJL--0501安全技术交底记录》《BFQJL--0502电梯安装工程施工方案》《BFQJL--0503自动扶梯、自动人行道安装施工方案》《BFQJL--0504施工方案评审记录表》****工程有限公司程序文件材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序BFQ/CX-06-2017号A/0状受标题确保采购过程处于受控状态并保证采购的产品、物资、劳务供方的质量、交付和服务等方面符合公司要求。适用于公司电梯安装维修、保养有关的物资、劳务供方的采购。材料责任人负责审核、报批和发布合格产品、物资供方名录。供销部负责劳务供方的选择、监控、评估和更新。安装维修队长负责上报主要物资采购计划，经材料责任人审核后，报总经理审批。安装队队长或维保队队长负责物资进场检测、验收、码放、保管。4、4控制要求采购合格供方评价（1）供销部应对常用材料零部件的供方进行调查，填写评审的有关资料。评定供方a)供方的资质、生产能力及技术水平；b)供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映；c)必要时对样品进行检验和试验。d)该配件是否符合所用电梯型式、型号要求，供方是否为专业制造单位，产品质量是否有保证；是否符合所用电梯型式、型号要求。（2）进行供方评定后选择合格供方，报质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立合格供方的名录，采购人员应在合格供方内进行采购。（3）当供方提供的材料零部件出现质量问题时，应采取停止或暂停供货措施；每年年底，供销部依据供货质量、价格、供货期限、服务质量等对供方进行考核、评价，以确定新的合格供方名录，并保存评价记录。编制采购文件（1）质检部根据施工情况，编制采购计划，经技术负责人审核，报主管领导批准后，由采购****工程有限公司程序文件材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序BFQ/CX-06-2017号A/0状受标题人员在合格供方内进行采购。（2）采购计划是采购的依据，应对所采购的物品规定明确的采购要求，包括：物资明细、型号规格、计量单位、采购数量、进度要求。对于有特殊要求的物品应标明质量要求或执行的质量标准。材料、零部件采购所采购的电梯配件与通用件，采购人员无权擅自更改型号、规格。对于有型式试验要求的配件，包括门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论应提供副本，其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。对于其他配件或通用件，合格证或质量证明书及使用说明书应齐全。材料、零部件验收验收入库（对于改造、维修）（1）材料和零部件到货后，按照定货要求进行开箱验收，验收内容按检验控制程定部位设置材料标识。（3）经验收合格的材料零部件由检验员填写《材料验收入库通知单》，连同质量证明书一起交材料责任人审查签字。（4）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。（5）验收入库通知单一式两份，一份材料检验员留底，一份交仓库保管员，保管员见到入库通知单后即可办理入库手续，登记入账。（6）经验收合格的材料零部件应按牌号、规格及编号整齐存放到材料场地合格区后，进行退货处理。电梯整机材料、零部件现场管理电梯零部件进入现场后，检验员应与电梯制造单位及建设方共同进行开箱验收，建立临时库房。（2）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。（3）验收不合格的材料，做出标识后置于不合格区，进行退货处理。材料零部件的保管材料库内应设合格区、不合格区、待验区，材料、零部件应按检验状态存放在相应的区****工程有限公司程序文件材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序BFQ/CX-06-2017号A/0状受标题材料库内的材料、零部件应按品种、牌号、规格和材料编号分类整齐堆放，材料零部件上应种植有明显标识。标识应清晰、齐全，当标识脱落或不清晰时，保管员应及时补作标识，并经检验员确认。库房应有防锈蚀、防损坏、防丢失措施。材料库应建立材料、零部件台账，台账应按材料、零部件编号一号一表。台账应记入材料、零部件入库、发放、回收的动态情况，且应做到账物相符。材料零部件的发放保管员依据材料定额发料，不得超定额发料。发料前，保管员应认真核对材料零部件的牌号、规格、材料代号及其质量状况是否满足电梯安装的有关要求，材料检验员应到场检查确认无误后，领料员、检验员应在《出库单》和《领料单》上签字。保管员应及时在材料台账上进行登记，记录材料使用的产品制造编号和名称，以保持材料的可追溯性。资料归档所有质量证明文件由项目主管负责人保管，建立台帐，在工程竣工后存入档案交办公5、相关文件与记录《BFQJL--0601供方或协作方评价报告》《BFQJL--0602供方或协作方质量体系保证能力调查表》《BFQJL--0603合格供方名录》《BFQJL--0604供方业绩评价表》《BFQJL--0606采购合同》《BFQJL--0607月采购计划》《BFQJL--0608物资采购申请单》《BFQJL--0611进货验证记录》《BFQJL--0613退料单》《BFQJL--0614采购产品退货分析报告》《BFQJL--0615领料单》《BFQJL--0621产品报废登记表》****工程有限公司程序文件作业（工艺）控制程序作业（工艺）控制程序BFQ/CX-07-2017号A/0状受标题本程序对电梯安装维修过程进行控制，确保施工过程处于受控状态，满足顾客和法律本程序适用与本公司安装维修保养过程的作业（工艺）管理。生技部负责作业（工艺）过程的管理。工艺责任人负责作业（工艺）过程的控制。工艺责任人负责施工工具、错件补发的组织发放工作。工艺责任人负责实施电梯安装、交付等过程的控制。安装队长负责施工过程的协调，质量和进度的监控。工艺责任人负责评审电梯生产厂家提供的电梯安装施工工艺。设计责任人负责评审设计图纸。检验与试验责任人负责对电梯实施检验工作。1）工艺责任人组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审阅记录，图样审查——顾客提供的文件资料是否齐全，能否满足制造需要；——合同规定的技术参数，验收规范的准确性；——合同中规定的技术参数、产品规格与顾客要求是否一致；——技术要求、质量标注的正确性。2）审阅时发现的问题由工艺责任人与顾客以及设计单位联系进行确认或予以设计变3）必要时，质量保证工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审。作业（工艺）技术文件的编审1）工艺责任人根据电梯类别和品种范围确定编制产品施工作业（工艺）。2）作业（工艺）人员依据国家标准规范、电梯制造商作业（工艺）和公司实际，组织编制作业（工艺）技术文件。3）工艺责任人批准执行。文件修改1）技术作业（工艺）人员对顾客的修改，经顾客校核后，下达变更通知单并加盖公2）对图样及技术文件修改处较多影响施工时，应通过供销部同顾客联系，重新提供修改后的图样及技术文件。3）质检部收到顾客修改后的图样及技术文件后，在图样及技术文件上注明单位、姓****工程有限公司程序文件作业（工艺）控制程序作业（工艺）控制程序BFQ/CX-07-2017号A/0状受标题将顾客要求修改的部分发到电梯制造商，经电梯制造商技术确认后，再做修改。4）修改采用不褪色笔，书写工整清晰、准确。将不需要的文件、尺寸、图形等用细实线划掉（被划掉部分应仍能清楚看出修改前的情况），并在上面或一侧签署修改日期，然后附上换成的文字、尺寸和图形。作业（工艺）的实施和管理1）作业（工艺）文件和施工图样由生技部发放，施工完毕将存档。作业（工艺）文件作为竣工资料，交资料室存档。2）对新产品在安装、维修施工前，由工艺责任人做作业（工艺）技术交底和新作业3）作业（工艺）实施过程中，作业（工艺）技术人员对作业（工艺）纪律的贯彻起督促指导作用，并抽查作业（工艺）纪律的执行情况。4）检验人员应对作业（工艺）纪律的执行情况进行监督检查和处理。5.安装过程控制施工准备阶段控制。生技部负责将电梯安装任务下达给安装队，并同时移交供货合同、技术合同、安装合同和土建图等资料。安装队负责接收合同图纸，登记入档。生技部负责向项目所在地政府部门报批，办理安装审批手续。生技部负责土建前期跟踪及地盘检查工作。安装队应确定地盘已符合安装要求，确保安装以上组成，所有施工人员持安装证，且机械安装、电气安装至少各一人。安装队按合同工期要求编制安装施工进度计划，报呈生技部批准。确认后开始实施安装。安装施工过程中做好现场标识。生技部定期监督安装队及时增添或更换班组需用的工具。施工阶段过程控制。安装队长负责组织、协调、落实电梯零部件吊装、井道搭棚作业工作，经检查合格安装班组根据《BFQJL--0708电梯安装计划进度控制表》和实际情况，开箱检查装箱件，发生错缺件时，填写《BFQJL--0623现场开箱记录、错缺件报告》，安装队长安装过程中，顾客要求增加项目时，安装队长通知供销部与顾客接洽，补签附加合同后，再将补签的附加合同复印件移交生技部实施。安装组长以《BFQJL--0708电梯安装计划进度控制表》为依据，安排日常施工作业，并每天记录实际进度，当实际进度滞后计划进度三天时，必须对《BFQJL--0708电****工程有限公司程序文件章节号BFQ/CX-07-2017页码第3页共4页梯安装计划进度控制表》进行修改，由安装队长审批实施。每个过程完工后，安装组员先再由安装队长检查（分部、分项或隐蔽工程）。提出不符合项，且由安装小组整改，复安装小组才能进入下一过程（工序）施工。组长负责填写《BFQJL--0706电梯安装现场安全施工工艺检查记录》，检验与试验责任人负责电梯安装过程质量抽查工作。电梯主要部件安装调试完毕后，经安装队长确认后，由检验与试验责任人和检验员对电梯进行验收并出《BFQJL--1207安装调试检验验收原始记录表》。安装队长负责验收过程的协调，验收合格后还需跟踪政府部门的验收工作。电梯验收合格后，工艺责任人应将该梯全部的档案资料移交给办公室存档备查。安装队长填写《BFQJL--0711整机竣工交付用户使用登记表》，将该梯移交客户和厂家委托的维修部，使该梯进入三包服务阶段。在提供安装和服务过程中执行《BFQ/CX-17执行特种设备许可制度控制程序》。保养过程控制保养服务导入a)保养组负责产品三包服务的控制，和新梯三包巡检服务。b)凡新签保养梯由保养组负责保养。c)保养组根据保养合同内容和要求，并咨询用户意见后，安排保养作业时间。生技部审核保养作业计划后由保养组执行。保养施工过程中做好现场标识。保养服务a)保养人员按照保养作业计划安排的时间前往指定的地点按照《电梯保养工艺》的要求保养，保养完毕填写记录并由顾客签名确认。b)保养作业中发现超出合约规定维修的项目或产品故障时，或者得到用户维修、改造的需求信息后，保养过程中，顾客要求新增加项目时，保养人员应告知供销部派员前往签订附加合同。c)保养合同期执行三个月后，保养人员要咨询用户意见，并对顾客提出的建议实行相维修过程控制施工准备控制a)生技部根据维修项目的内容，将维修合同送交顾客。维修合同经顾客与本公司双方签订确认后，下达维修任务给维修组。b)维修组根据施工量，安排施工人员，维修组与顾客取得联系，确定进场施工日期。维修过程控制a)维修组填写出库单审批后，向仓库领取所需材料。b)维修组根据维修任务，按顾客要求日期派维修人员进场施工。维修施工过程中做好c)维修人员以《电梯维修工艺》对所需维修项目进行施工。d)维修人员按安全文明管理和产品防护管理要求进行安全、文明施工。****工程有限公司程序文件标题作业（工艺）控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX-07-2017页码第4页共4页e)维修完工后，顾客对工程质量予以验收并签字确认。故障维修控制a)用户可通过来电、来函、来访等渠道反映电梯故障信息到生技部。生技部安排急修人员前往故障现场进行处理，处理完毕由顾客签名确认。b)急修人员在故障现场未能够马上解决故障的，生技部根据书面报告内容可以确定是否派员到现场解决，并做好相应的记录。c)维修过程中，顾客要求新增加项目时，维修人员应告知供销部派员前往签订附加合电梯安装现场职业安全健康检查表》乘客电梯土建测量记录表》观光电梯土建测量记录表》载货电梯土建测量记录表》电梯安装现场安全施工工艺检查记录》井道跟踪记录表》动火安全作业记录表》电梯调试申请表》整机竣工交付用户使用登记表》电梯安装质量考核记录》电梯故障报修日记表》电梯急修记录表》电梯维修保养质量考核表》劳保用品检测记录表》安装派工单》现场开箱记录、错缺件报告》《BFQJL--1207安装调试检验验收原始记录表》****工程有限公司程序文件检验与试验控制程序检验与试验控制程序BFQ/CX-08-2017号A/0状受标题为了对电梯安装维修过程的检验控制，明确人员的职责，保证电梯安装维修质量，制适用于电梯安装维修过程的检验。公司检验与试验责任人负责电梯安装维修过程的检验。专业检验人员负责本系统的检验工作。工作人员负责自检。材料检验：公司材料责任人对公司材料检验负全责，按材料控制的要求监督执行情况，并定期检查材料检验项目记录等是否符合规定，操作方法是否正确，材料检验报告是否保存，是否准确及时完整，对不符合项及时分析整改执行《BFQ/CX-06材料、零部件控质检部应根据安装维修的特点，结合质量计划编制检验计划。经公司检验与试验责任人批准后实施，检验计划包括检验的工序及控制级别，检验的依据、方法、适用的仪器工具、检验记录、检验分工及组织方法等。安装维修与检验的借口应严格按各控制程序的要求执行，作业前对检验环境进行确检验结果的处理应严格按相关标准规定及程序文件的要求执行。按技术文件要求和程序文件要求做好各种检验记录，并及时请有关各方签字确认，并将原件存档保存。公司检验与试验责任人应定期检查质量计划执行情况，监督各程序文件的执行，到各职能部门了解情况，确保信息传达正常有序进行，检查各方保持记录的完整及正确全面，公司检验与试验责任人应定期组织召开各职能部门会议，了解各职能部门质检的合电梯安装过程监检电梯安装过程的监督检验，应分别从井道机房土建、开箱验收、轨道安装、主机安装过程实施过程监督检验，明确安装监督检验过程的停止点，确保安装质量达到国家对电梯安装验收的相关规范。电梯安装过程中的隐蔽工程过程监督必须现场确认的。a)主机“工”字钢承重梁，必须是浇筑的混凝土梁，而不能用砖砌筑，穿入墙体的“工”字钢必须要达到1/2墙厚且大于75mm。****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件检验与试验控制程序BFQ/CX-08-2017号A/0状受标题b)采用膨胀螺栓固定导轨支架时，其膨胀螺栓的规格和打入深度，必须达到安装技术c)井道内支架位置预埋混凝土必须达到技术要求。电梯改造或重大维修检验检验内容a)改造或维修许可证和改造或者重大维修告知书，许可证范围能够覆盖所施工电梯的b)改造或重大维修的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全。c)所更换的安全保护装置或者主要部件产品合格证、型式试验合格证以及限速器和渐进式安全钳的调试证书（如发生更换）。d)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证。e)施工过程记录和自检报告、检查和试验项目齐全，内容完整，施工和验收手续齐f)改造后的整体合格证或者重大维修质量证明文件，合格证或者证明文件中包括电梯的改造或者重大维修合同编号、改造或者重大维修单位的资格证编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大维修单位的公章或者检验合格证以及竣工检验方法审查相应资料。a)中a、b、c、d4项在报验时审查。b)中d项在其他项目检验时还应查验。D)中f项在竣工后审查。电梯监督检验和定期检验在用电梯应当每年进行一次定期检验。安装监督检验由实施安装、改造或者重大维修的施工单位在按照规定履行告知行为后，向规定的检验机构申请。定期检验由使用单位或者委托的维护保养施工单位在安全检验合格有效期满前一个月前，向规定的检验机构申请进行定期检验。检验机构应当在施工单位自检合格的基础上进行监督检验，在使用单位或者委托的维修保养施工单位自检合格的基础上进行在用设备的定期检验。实施现场检验时应当具备以下检验条件：机房空气温度应当保持在5-40℃之间，湿度应当保持在电梯及检验所允许的范围电网输入电压应当正常，电压波动应当在额定电压值±7%的范围内。环境空气中不应当含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。检验现场（主要指机房、井道、轿顶、底坑）应当清洁，不应当有与电梯工作无关的物品和设备，相关现场（例如轿厢门口等可能危及人员安全的工作场所）应当放置表明正在进行检验的警示牌。****工程有限公司程序文件标题检验与试验控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX-08-2017页码第3页共3页公司检验与试验责任人对产品的最终检验负责，审核最终检验方案，并组织实施。公司检验与试验责任人负责各种记录的签证，检查记录整理情况及记录的正确完整及时将检验报告交技术负责人。《BFQJL--1208安装质量检测记录》电梯安装工具检查记录表》自动扶梯和自动人行道年度自检记录报告》曳引驱动电梯安装自检报告》****工程有限公司程序文件设备和检验与试验装置控制程设备和检验与试验装置控制程序BFQ/CX-09-2017A/0状受标题号对电梯安装维修质量有影响的设备和检验与试验装置加以控制，保证设备和检验与试验装置的准确度、安全性，以确保施工质量符合要求。适用于电梯安装、维保施工过程中所需的有关设备和检验与试验装置。设备责任人对安装维修施工过程中所需的设备进行控制。设备使用部门负责本部门的设备管理和日常维护保养。检验与试验装置责任人负责公司检验与试验装置的计量工作。工艺责任人、检验与试验装置责任人负责检验与试验装置使用管理。设备控制a)标准定型设备的购量，按申报的型号、性能、厂家，工艺责任人或维保责任人填写《BFQJL--0607月采购计划》，报材料责任人审核，总经理批准后，安排采购。b)需要自制的设备工具由使用部门提出，经质检部设计审核，总经理批准后，由生技部a)采购或自制完成的设备，质检部组织使用部门进行调试，确认满足要求后，由设备责任人和使用部门在《BFQJL--1231设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《BFQJL--1231设备验收单》上记录处理结果。c)设备责任人对验收合格的设备进行编制，建立设备档案。d)设备责任人根据合格的设备验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工、卡、量具等由仓库人员验收办理入库手续。设备的验收、设备的使用、维护和保养。a)根据安装维修施工需要，设备责任人组织编写设备操作规程，发放给使用部门。b)设备责任人制定设备使用、维护、保养标准和《BFQJL--1303施工设备维护保养记录》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，设备责任人监督检查执行情况，并组织设备的定期检查和完好状况确认，监督检查设备状态标识。d)日常施工中使用部门无法排除的设备故障，应报设备责任人检修，检修中设备应挂牌标识，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用，设备责任人应将检修情****工程有限公司程序文件标设备和检验与试验装置管理程序标设备和检验与试验装置管理程序版章节BFQ/CX-09-2017页A/0状受a)对无法修复或无使用价值的设备，由设备责任人填写《BFQJL--0620产品报废申请表》，经总经理批准后报废，设备责任人在设备台帐中注明情况。b)对低值、易耗的工、卡、量具等，由使用部门填写设备的报废：c)对无法修复或无使用价值的设备，由设备责任人填写《BFQJL--0620产品报废申请表》，经总经理批准后，即可报废。d)报废的设备应挂牌标识或在处置后做好相应记录。检验与试验装置控制检验与试验装置的购置a)工艺责任人、检验与试验装置责任人根据需要提出计量器具需求计划，材料责任人编制采购计划书，经总经理批准后进行采购，所购计量器具应是国家指定生产许可单位制造成，并有产品合格证及有关资料。b)材料责任人应将计量器具及产品技术资料和购置清单，交检验与试验装置责任人，新购检验与试验装置须经国家许可的机构检验计量合格后，方可建档发放，纳入日常管检验与试验装置的验收：a)检验与试验责任人根据仪器的规格和精度以及使用说明书，对检测设备进行验收。b)若本公司无法校验或验收时，则要求供应商提供质保书并由检测设备管理人员会同确认。c)经验收合格后，检测设备管理人员将验收结果记录于检测生产设施一览表中，办理有关手续。d)验收不合格时，退回供应商或按照有关规定办理申请使用手续。检验与试验装置的管理：a)检验与试验装置责任人负责建立计量器具总账和档案，注明编号、设备名称、购入日期、检验周期、检验方式、精度、检验记录等，并以适当方式，将验收结果标识于检测设b)检验与试验装置责任人根据不同的检测设备编制年度检测设备校验日程计划表。c)使用人员应经仪器仪表计量责任人培训后，使其懂得计量器具的性能，掌握使用方d)各部门已封存的计量器具使用前需填写申请给公司总经理签字批准启封，在检定周期内批准启封的计量器具可直接使用，起检定周期的计量器具由仪器仪表计量责任人送有检定资质的单位进行检定，检定合格后方可投入使用。e)检验与试验装置使用期间丢失或在数值周期、稳定情况下损坏且不能修复时，由使用单位填写《BFQJL--0620产品报废申请表》经单位主管领导签字批准报废。f)发现检验与试验装置失准，应立即停止使用，并对检测结果的有效性进行追溯，查明原因，形成文件。g)检验与试验装置责任人建立检验与试验装置借用台账，暂时不用的检验与试验装置由部门办理封存手续。经批准并标识后进行封存，并在台账上加以注明与其它的计量器具须隔开存放，由专人负责管理。****工程有限公司程序文件设备和检验与试验装置管理程设备和检验与试验装置管理程序BFQ/CX-09-2017A/0状受标题号h)仪器仪表室定置使用的检测设备（不含量检具、仪器）应避免日光照射，震动及灰尘的污染以保持其精度。检验与试验装置档案管理：检验与试验装置档案管理，包括建立设备和检验试验装置装置台账和档案，包括：（1）购买时的质量证明文件、使用、维修、保管说明书资料；（2）施工过程中的使用记录，检修记录；（3）编制的校准鉴定计划，每年的校准鉴定记录及报告。a)定期检验：依年度检测设备校验日程计划表实施，使用部门须于指定时间内配合校b)不定期校验：检测设备有下列情形者，应立即通知管理员实施校验。3)检验员与操作员测量结果不符时。1)检验与试验装置责任人依年度校验日程表实施校验工作，公司自验资格的，应送至法定计量部门校验；2)公司内的校验，应具有校验资格的人员，必要时须规定校验环境，使其满足校验要求，才可进行校验工作；3)校验次数和结果填写于规定的检测设备校准记录表中；4)校验合格则标识校验合格标签，标签上注明下次校验日期、设备编号。写停止使用的标签且给予恰当的防护，以避免再误用。送修后，经检验合格后方可使用，维修情况填写于规定的检测设备校准记录表中。d)检定不合格的检验与试验装置要填写《BFQJL--0620产品报废申请表》，经检验与试验装置责任人批准予以报废。a)电梯安装维修施工过程中使用检验与试验装置的型号、精度、量程必须符合标准、规定的要求。b)使用人员应掌握检验与试验装置的性能及被测对象的允许误差，选择合适的检验与c)顾客对检验与试验装置的使用或其它要求时，在国家有关计量法律法规允许范围内应满足顾客的要求。d)检验与试验装置使用应谨慎避免碰撞造成失准或损坏。e)检验与试验装置的使用者必须使用经检定计量合格、标识齐全的检验与试验装置，并对检****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件设备和检验与试验装置管理程序BFQ/CX-09-2017A/0状受标题号验与试验装置进行必要的维护和保养，禁止使用已封存、超检定周期或报废的检验与试验检测设备的报废a)检验与试验装置责任人根据维修/校验结果，对不能再维修的设备，填写设施报废单呈部门经理审核，参照设备报废程序执行。b)经批准报废的设备由管理员做出标识防止误用，由仪器仪表室及时处理。当顾客或其代表要求检测设备的技术资料时，由检验与试验装置责任人提供以证实检测设备的功能是适宜的。本程序所产生的检验记录按《BFQ/CX-02文件控制程序》执行。《BFQJL--0607月采购计划》《BFQJL--1231设备验收单》《BFQJL--1301施工设备一览表》《BFQJL--0620产品报废申请表》《BFQJL--1302施工设备保养、检修计划》《BFQJL--1303施工设备维护保养记录》《BFQJL--1304施工设备与工具维修记录表》《BFQJL--1305施工设备事故调查报告表》《BFQJL--1306施工设备完好状况检查表》《BFQJL--1314监视和测量装置领用记录表》《BFQJL--1307监视和测量装置台帐》《BFQJL--1308监视和测量装置周检计划表》《BFQJL--1309监视与测量设备送检计划清单》《BFQJL--1310监视和测量装置检定记录》《BFQJL--1311监视和测量装置维护保养记录》《BFQJL--1312失准监视和测量装置测量结果评价表》《BFQJL--1313监视和测量装置报废审批表》****工程有限公司程序文件不合格品（项）控制程序不合格品（项）控制程序BFQ/CX-10-2017号A/0状受标题为了保证电梯安装维修施工过程中，对不满足规定要求的不合格品应进行标识隔离、评审、处理、记录，防止不合格品被使用。安装以及同类质量问题重复发生，制定本程适用于电梯安装维修、施工过程中，不合格处理零部件以及发现的不合格品的管理。检验与试验责任人和设计、工艺责任人，负责对不合格品的评审和处置，制定处置工艺，监督不合格品处置的实施。工艺责任人、维保责任人负责电梯安装维修、施工过程中不合格处置的实施。材料责任人负责进货物资不合格品的处置。严重不合格品的评审和处置由质量保证工程师负责。不合格品一经发现，检验员应及时对不合格品进行标识，并向检验与试验责任人报出现不合格品后，安装维修施工工序应暂停与此有关的作业，在未作出处理前不得进不合格品的分类：根据不合格品对安装维修质量影响的程度，将不合格品认为轻微不轻微不合格品：对产品的使用性能，结构安全，寿命不构成影响，采取一般的返修或一般不合格品：对产品的使用性能，结构安全，寿命有影响，采取一般的返修措施，严重不合格品：对产品的使用性能、结构安全、寿命有较大影响，必须采取经技术负检验与试验责任人对出现的不合格品进行分级，属于一般不合格品，由检验与试验责任人提出处理意见，属于严重不合格品，质量保证工程师签署意见，交专业责任人实施。专业责任人负责组织相应专业技术人员，检验人员，施工人员等对不合格品进评审，并填写不合格品评审处理报告。分别由公司检验与试验责任人或质量保证工程师批准。不合格品的评审内容：****工程有限公司程序文件不合格品（项）控制程序不合格品（项）控制程序BFQ/CX-10-2017标题号A/02）影响产品质量的程度（外观、可靠性、安全性）；3）对下一工序的影响及结果；4）处置方案及其可行性分析、评价；1）返工已达到标准及规定要求。2）返修或不经返修让步接收。4）拒收、更换或报废。在评审基础上，工艺技术人员负责编制不合格品处置方案。公司质量保证工程师负责审批不合格品的处置方案。作业人员根据不合格品处置方案进行限期整改。检验人员负责监督不合格品的处置过程，并对处置结果进行检查验证。不合格品返工或返修后，应重新进行检验和试验，并有相应检（试）验记录或报材料责任人负责采购材料及零部件，并做好标识。施工过程中出现的不合格品由安装队、维保队负责标识和处置，检验员负责监督。检验员负责记录不合格品的实际状况，为评审和处置提供依据。工艺技术人员对不符合标准，规范管理体系文件要求的不合格品的实际情况及处置工艺技术人员负责将不合格品的处置情况编入竣工资料。当合同有要求时，不合格品进行返修或不经返修让步接收或降级使用时，由专业责任人向顾客提出申请，征得顾客同意，工艺技术人员记录不合格品的不合格程度，以说明不合格品的实际状况。《BFQJL--1402让步接收审批表》《BFQJL--1403顾客提供产品问题报告表》****工程有限公司程序文件A/0A/0状受号内部审核控制程序BFQ/CX-11-2017标题审核准审核准审核实根据公司管理手册的要求，审核公司管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保公司体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据。2、适用范围本程序适用于公司内部管理体系审核工作。3、职责分配办公室是内部质量审核归口管理部门，负责编制每次审核的实施计划；质保师负责内审计划的审批，按计划组织审核小组成员对质量保证体系运行有关的部各部门配合审核小组在本部门进行审核工作，对审核中发现的不合格项，负责制订纠依据计划及需求正措施并组织实施。依据计划及需求组织内审组制定审核实施计查阅文件资料编写检查表首次会议现场审核开具不合格报末次会议编制内部审核报告分发内部审核报告责任部门制定并实施纠正措否跟踪验证否提交管理评审修订文件记录存档****工程有限公司程序文件标内部审核控制程序版A/0状受章节BFQ/CX-11-2017页第2页共4页4、程序审核策划办公室负责制定《BFQJL--1502内部质量管理体系审核计划》，于每年年初报质a.审核的目的、范围和依据；b.受审核部门及审核时间；c.审核重点及频次。b.以前内审出现的不合格项；c.产品不合格重复出现的部位；e.总经理或质保师认为有必要的部位。根据公司的经营情况，内审每年至少应进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加。在下列情况下，应及时进行内审：a.法律、法规及其他外部要求变更；b.组织架构、质量保证体系、质量方针、质量目标和工程结果发生重大变化；c.出现重大质量事故或顾客对工程质量重大投诉；d.相关方的要求。计划外的审核由质保师临时组织。审核准则1）《TSGZ0004-2007质量管理体系基本要求》；2）质量保证手册，程序文件和作业（工艺）文件；审核前的准备审核组的组成：a）审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系；诚实、公正、有较强的工作b）审核人员必须经过培训考试合格，取得内部质量审核员（下简称内审员）资c）质量保证工程师指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的内审员任审核组长。在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，编制《BFQJL--1502内部质《BFQJL--1502内部质量管理体系审核计划》的内容：a.审核的目的、范围和依据；****工程有限公司程序文件标内部审核控制程序版A/0状受章节BFQ/CX-11-2017页第3页共4页审核组应提前一周将《BFQJL--1502内部质量管理体系审核计划》以书面形式下达到受审核部门。受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议需在3天内通知审核组，经协商另行安排。审核组长根据审核实施计划组织内审员编制《BFQJL--1505内部审核评审记录审核的实施首次会议a、首次会议由质量保证工程师主持。b、与会人员在《BFQJL--1503首（末）会议记录表》上签到；c、审核组长宣读《BFQJL--1502内部质量管理体系审核计划》以及其它要求。文件和资料的审查a.内审员检查与受审部门的质量安全活动有关的程序文件、作业指导文件等，确保这些文件属现行有效的受控版本，并检查其实施情况；b.内审员检查受审部门质量安全记录等原始资料是否齐全并符合要求。现场的审查a.审核组长应全面控制审核进度，协调审核过程中出现的问题；b.内审员通过现场审核，依据文件与被审部门负责人交谈和客观提问，重点寻找标准和文件规定的合格或不合格的事实证据，准确地记录在《BFQJL--1505内部审核评审记录表》上，记录中不应加入个人的责备；c.受审部门责任人应如实反映客观情况，并作必要的记录；d、在内审过程中，如遇到受审部门不配合或特殊情况，内审员有权中止内审，并e、内审完毕后，审核组长召开内审员碰头会，听取各内审员审核情况，确定各受审部门存在的不合格项，并由内审员开出《BFQJL--1506内审不合格报告》。末次会议的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出《BFQJL--1506内审不合格报告》给相关部门；b、与会人员在《首（末）次会议签到表》上签到；c、审核组长报告审核总结和不合格情况；d、受审部门负责人对“总结”或《BFQJL--1506内审不合格报告》有异议时可当即提出，内审组组长作答。****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件A/0状受号内部审核控制程序BFQ/CX-11-2017标内审员在《BFQJL--1506内审不合格报告》中记录不合格事实并当场让受审部门内审员在审核完成后，对受审部门负责人作一次口头报告，提出相应的建议。审核报告内审后一周内审核组长负责编制《BFQJL--1508内部审核报告》，交质量保证工程师批准后发放至相关部门。a.审核的目的、范围和依据；b.审核组成员和受审方代表名单；c.审核日期及审核计划，具体实施情况；d.不合格项目的数量、分布情况、严重程度；f.体系有效性、符合性结论；审核跟踪a、受审部门接到《BFQJL--1506内审不合格报告》后，应立即分析，找出不合格原因，并在《BFQJL--1506内审不合格报告》相应栏内填写“不合格原因分析”和“纠正措施计划”的内容。在“纠正措施计划”得到内审员认可后即行实施，并将纠正措施结果填在《BFQJL--1506内审不合格报告》相应的“纠正措施验证记录”栏内。b、内审员要跟踪不合格项的纠正措施完成情况，并将验证结果填入《BFQJL--1506内审不合格报告》相应的“纠正措施验证记录”栏内；c、当不合格的纠正措施涉及资源时，应提交质量保证工程师确认，呈报总经理审d、办公室负责内部审核跟踪的监督，内审中的相关记录由审核组长移交给办公室按《BFQ/记录控制程序》保管。e、下次内审时，应对上次内审开出不合格项进行检查核实是否完成。5、相关记录《BFQ/记录控制程序》年度内部审核通知》内部质量管理体系审核计划》首（末）会议记录表》年度内部审核通知》内部质量管理体系审核计划》首（末）会议记录表》内部审核评审记录表》内审不合格分布表》《BFQJL--1502《BFQJL--1503《BFQJL--1504《BFQJL--1505《BFQJL--1506《BFQJL--1507《BFQJL--1508****工程有限公司程序文件质量信息反馈控制程序质量信息反馈控制程序BFQ/CX-12-2017号A/0状受标题为了制定质量信息工作的管理规定，保证工程质量的稳定提高和持续改进，制定本程适用于公司电梯安装维修、施工过程中信息工作的控制。工艺责任人、维保责任人负责电梯安装维修施工过程中信息的反馈。设计、工艺责任人负责收集、反馈各类技术工艺问题及新技术，新材料，新标准，新办公室负责内外部质量审核信息的反馈和传递，对各部门反馈的质量信息实施汇总，检验与试验责任人负责电梯安装维修施工全过程中质量信息和监检单位提出的监检信材料责任人负责电梯安装维修过程施工用材料及零部件信息的反馈和传递。供销部负责市场动态和服务信息的信息反馈。产品质量信息的反馈、汇集分析和处理。工艺责任人、维保责任人将收集到的内部质量信息以《BFQJL--1515质量信息反馈与处理记录表》的形式，及时向办公室反馈。供销部负责收集市场信息和顾客意见（包括顾客投诉和顾客抱怨以《BFQJL--1514客户投诉处理记录表》和《BFQJL--1514客户投诉处理记录表》的形式向办公室中的交生技部处置，属于维修施工过程中的交生技部处置，属于材料和零部件的交供销部处置，属于对公司管理方面的交公司办公室处置。办公室负责公司所有产品质量信息的收集与分类，将收到的信息进行定期汇集分师或总经理报告。传递到各部门的质量信息应由责任部门提出处理意见或制定纠正措施，办公室负责检查验证实施情况，填写《BFQJL--1522纠正（预防）措施处理单》。安全监察，监检机构及用户意见的处理：对于安全监察，监检机构在监检过程中提出的意见，由生技部、质检部交公司室，办公室在每次检查、监检后及时向有关部门及总经理反馈，填写监检信息反馈单。对安全监察，监检部门提出的意见，在传递的同时检验与试验责任人会同有关部门提出处理意见，总经理审批后立即执行。在每半年的产品质量分析会上，检验与试验责任人汇总监检部门的意见，向会****工程有限公司程序文件****工程有限公司程序文件质量信息反馈控制程序BFQ/CX-12-2017号A/0状受标议进行汇报各项纠正改进措施的实施情况。收集到顾客意见由供销部负责处理，重大意见和问题应由总经理审定，由供销部组顾客满意评价意见卡》顾客满意服务质量意见征询表》顾客满意信息登记表》顾客回访记录》客户投诉处理记录表》质量信息反馈与处理记录表》质量整改通知单》质量整改跟踪记录表》数据统计分析台账》数据分析信息传递登记表》工作联系单》纠正（预防）措施处理单》顾客满意分析报告》****工程有限公司程序文件纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序BFQ/CX-13-2017号A/0状受标题采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量保证体系及各环节的持续改进，防止同类不合格的再次发生。2、适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3、职责分配质量保证工程师负责大队质量安全问题纠正与