化工原材料及辅助材料管理规定

化工股份齐鲁分公司腈纶厂编号：Q/JL3.生.XZGZ.010-2023行政规章共14页第化工股份齐鲁分公司腈纶厂编号：Q/JL3.生.XZGZ.010-2023行政规章共14页第10页C/0腈纶厂化工原材料/关心材料治理规定腈纶厂化工原材料/关心材料治理规定第一章总则第一条/关心材料〔以下简称“化工原辅材料的治理，保证进厂化工原辅材料的质量，保障生产的安全、稳定、高效和优质运行，依据齐鲁分公司《工艺技术治理方法〔齐鲁分[2023]158规定〔齐鲁分[2023]159〔齐腈发[2023]17号，结合本厂实际状况，特制定本治理规定。其次条剂)、添加剂。第三条化工原辅材料按其在生产过程中对生产和产品质量的影响程度，以及用量大小，分为ABC三类〔见附表。(一)A重要选购产品。(二)B关心选购产品。(三)C一般选购产品。其次章职责与分工第四条生产技术部是化工原辅材料归口治理部门，主要履行以下职责:监视、考核各单位职责的履行状况。(二)负责制定各生产装置化工原辅材料消耗定额，审查化工原辅材料的年度和月度消耗打算。(三)负责组织评价化工原辅材料使用性能，对使用效果差、用量大的品种提出停用或更换意见。(四)负责组织型化工原辅材料试用方案的制定和实施，对试用状况进展技术总结和经济技术评价。(五)负责审核固定床催化剂的更、再生方案，审核重要化工原辅材料、固定床催化剂的投用方案。(六)负责组织进口化工原辅材料国产化工作，确定试用方案，组织技术沟通等工作。(七)负责对各单位申请报废化工原辅材料确实认，对需要再生催化剂的审核，对再生厂家进展技术审查。(八)负责组织制定化工原辅材料的选购要求和接收准则，组织供方质量保证力气的审核及合格供方的再评价，提出合格的供方建议名单。第五条设备部负责给排水装置和其它公用工程所需的水处理药剂及离子交换树脂等的治理。的经厂部审批后的打算等，编制化工原辅材料选购打算，并负责协调公司物装中心做好化工原辅材料的进厂工作。第三章供给商第七条当需要增加“三剂”供给商时，履行以下程序：(一)由供给公司提出试用申请，经生产技术部同意后，供给公司组织相关部门对供方生产及供货力气进展考察，评价结果满足要求，进展取样检验。(二)试样分析合格后，填写《生产装置“三剂”工业试用申请表〔见附表，经分管厂领导批准，上报公司科学技术部。(三)公司科学技术部组织有关专家论证、技术沟通同意后，与供货厂家签〔见附表3。(四)由供给公司联系公司物装中心选购小批量产品，入厂检验合格后，方可择机进入生产线进展生产小试〔小批量试用。(五)在生产线上进展小试的选购产品试用完毕后，由试用单位写出试用报告，生产技术部依据试用报告的状况，提出意见报分管厂领导，打算是否加大批量试用。(六)大批量试用完毕后，生产技术部综合试用状况，写出技术评价报告，并填写《生产装置“三剂”使用审批表〔见附表报公司科学技术部。(七)公司科学技术部批准后，由物资装备中心审查其资质、信用程度、供货力气等，符合标准的向总部推举其为合格供方，允许参与该产品的竞标。第八条国产“三剂”的供给商原则上应是直接生产厂，严格把握流通供给商。生产供给商只能供给自己生产的产品，不允许利用其资质代理或倒卖非本单位直接生产的产品，否则将取消其合格供给商资格。第九条当需要增加除“三剂”之外的化工原辅材料供给商时，参照第七条程序执行。第四章取样及检验分析第十条化工原辅材料到厂后，应由质检部门检验的化工原辅材料，供给公司准时填写检验通知单，通知质检部门取样、化验，质检部门接供给公司检验通知单后安排取样化验。供给公司负责产品包装材料的质量检验把关。第十一条到厂化工原辅材料，必需有随货化验单。无货单，无包装标识，无化验单，非化工原辅材料合格供方名单中所列厂家，质检部门可以拒确定其进展取样检验。第十二条凡进厂化工原辅材料，质检部门都应按规定取样，并依据化工原辅材料接收准则检验，准时出具检验报告单，生产技术部一份，供给公司数份。第十三条依据化工原辅材料对生产、产品质量影响状况，慎重选择被检化工原辅材料的质量特性，确定检验工程，并按化工原辅材材料质量标准及相应检验方法标准验收。第十四条检验人员要持证上岗，能娴熟把握检验程序，严格按规定的工程、标准方法、时间、取样点对化工原辅材料进展验证分析。要做到“三准时”〔采样、分析、报结果〔采样、基准、分析、计算、结果。对不进展入厂检验的工程，必需认真核对货单、质量证明〔或合格证〕和包装标识，并做好相关记录。第十五条试验室环境条件应能满足检验要求，检验用仪器要干净干净，检验和测量设备要得以正确把握、校准和维护，要保证其测量不确定度可知，且测量满足准确度和准确度要求。第十六条原始记录和检验报告单的填写要清楚、真实、完整，具有连续性和可追溯性。第五章出、入库治理第十七条检验单据、包装标识齐全，并经检验合格的化工原辅材料，方能卸料、办理入库手续，进入生产流通领域。一般状况下，经检验确认不合格的化工原辅材料由供给公司协调公司物装中心办理退货。如遇生产急需来不及检验等状况时，由供给公司填写《选购产品紧急放行/产技术部审核，经分管厂领导批准后，才能办理入库。第十八条无法检验的工程，由生产技术部依据需要打算是否托付检验；对于无法检验的化工原料，供给公司凭随货化验单及主管领导签字的入库单，经生产技术部审批后，方可办理入库，投入使用。第十九条入库的化工原辅材料应依据其特性分类存放和保管，放置标识牌，并建立台帐。对超期贮存的或已变质的化工原料，仓储车间应准时通知生产技术部现场查看，必要时与质检部门联合进展复验，出具复验报告单，做出相应处理。其次十条化工原辅材料由使用车间出库，出库时，仓储车间应按到货时间先后发货，并附有质量检验单。其次十一条检验结果与生产厂出具的检验报告单有等级差异或有其它质量争议时，由生产技术部帮助供给公司对外交涉。交涉完毕前，该化工原辅材料不得办理出入库。第六章合格供方的再评价其次十二条对于已取得合格供方资格，并为我厂供货的供方，实行动态治理，即通过科学公正的供方业绩评定，对供方进展业绩分级，并实行相应措施鼓舞良好供方、鞭策合格供方、淘汰不合格供方，促使其提高产品质量和供货乐观性，建立我厂完善、稳定的供方关系。其次十三条合格供方再评价是对供方供货质量稳定性、信后效劳水平、供货准时性和供货数量保证力气等方面的综合评价。合格供方再评价准则〔见附表(一)选购产品实物；(三)选购产品使用质量；(四)供货效劳质量；(六)供货准时性；(七)顾客反响。9部供给需评价的供方及其供货清单，10化验、使用等单位进展。其次十五条对各供方业绩的评定，按评价准则要求〔见附表5，承受总分值100得分凹凸评出优劣等级。其次十六条依据对供方的业绩评价，将供方分为A、B、C分90分以上〔包括90分，并且无以下情形发生的为A级供方；综合得分80分以上〔包括80分，并且以下情形发生不超过一次的为B60C(一)不合格退货；(二)不满足生产使用要求；(三)由于延迟付货对生产造成损失；(四)由于供货质量缘由，造成顾客对我厂产品质量异议。其次十七条依据评价状况，生产技术部填写综合评定结论，供给公司协作公司物装中心对于ABC方应停顿进货，取消其合格供方资格。第七章废旧“三剂”其次十八条各装置一次性装填的固体“三剂缘由需要报废处理的，必需上报公司科学技术部审批。其次十九条批准报废的固体“三剂中心组织竞标销售，同时要与购货方签订防治环境污染协议。第三十条各装置使用的液体“三剂”由于性能下降等缘由，需要报废处理的，要制定牢靠的环保措施，防止污染事故的发生。第三十一条报废“三剂”已经没有利用价值，在处理过程中可能发生环境污染的，且需要外单位帮助处理的，由安全环保部组织与其签订防止环保污染协议，同时依据协议赐予对方适当的处理费用。第八章工作程序第三十二条月度“三剂”打算治理：各生产车间编制月度物资需求打算，20〔隔月〕5上报公司物资装备中心。第三十三条供给公司按规定时间编制下年度“三剂”使用建议打算，上报公司物资装备中心。第三十四条年度和月度打算未列入的增“三剂”数量，或因生产事故等引起的“三剂”急需，要将临时使用“三剂”打算同时上报公司科学技术部和物资装备中心，公司科学技术部审查批准后，由物资装备中心进展选购。第九章监视检查第三十五条化工原辅材料仓储车间应定期对选购存放的化工原辅材料进展帐、卡、物的清查，防止化工原辅材料的积压或损失。第三十六条化工原辅材料仓储车间要做好进货台帐，质检中心、中心化化验室要做好检验台帐，使用车间要做好接收台帐，以上记录要求清楚、认真、完整。第三十七条如因化工原辅材料供给不准时而影响正常生产，或未按打算选购造成化工原辅材料积压，由供给公司负责。第三十八条因化工原辅材料检验不准时、不正确而影响生产使用，造成损失或引起质量事故，由质检部门负责。第三十九条化工原辅材料仓储车间未接到原辅材料检验报告单而擅自接收、发料，由此引起的后果由仓储车间负责。第四十条仓储中的化工原辅材料由于入库、存放、发货发生问题，由化工原辅材料仓储车间负责。第四十一条各单位要依据《工艺技术治理方法》和本规定要求认真抓好“三剂”治理工作，生产技术部将对“三剂”治理工作进展专项检查，并列入专业检查考核。第十章附则第四十二条本方法由生产技术部负责解释。第四十三条本方法自二OO原《腈纶厂化工原材料/〔齐腈发[2023]88〕同时废止。1：

腈纶厂化工原材料/关心材料分类表类别 腈纶装置1.丙烯腈2.丙烯酸甲酯A类3.二甲基甲酰胺4.苯乙烯磺酸钠二氧化硫过硫酸钾3.液碱〔30%〕硫酸亚铁胺B类7.3648.3279.5241036611517硼酸长丝复合油剂短纤复合油剂对羟基苯甲醚消泡剂化学试剂硫酸电解级硫酸C5.二氧化钛硝酸磷酸三钠包装物

丙烯腈装置丙烯液氨MB硫酸冰乙酸碳酸钠盐酸5.液碱(48%)阻聚剂〔对苯二酚〕阻聚剂〔对苯二酚甲基醚〕消泡剂联氨重油〔焦化级〕过氧化氢乙二醇水质稳定剂杀菌剂杀菌灭藻剂磷酸二氢钠磷酸三钠包装物2：

申请单位“三剂”名称生产厂家申请单位“三剂”名称生产厂家打算单耗申请理由：使用装置规格型号申请时间分管厂领导：单位意见签字：分管负责人意见：年月日〔单位盖章〕签字：年月日科学技术部部长签字：年月日〔单位盖章〕本表一式二份，生产厂、科学技术部各一份附表3： 技术协议第一局部〔首页〕技术协议登记编号：名称：XX“三剂”甲方：生产厂名称乙方：供给商名称其次局部协议内容第三局部签订地点：签订时间：本协议一式三份，签字盖章有效。三方会签：生产厂〔签字盖章〕年月日〔签字盖章〕年月日

供给商〔签字盖章〕年月日4：生产装置“三剂”使用审批表编号：申请单位申请单位使用装置“三剂”名称规格型号产品厂家申请时间打算单耗年度用量试用效果：技术部门负责人意见：年 月 日〔部门盖章〕分管厂领导意见：单位意见签字：年月 日分管负责人意见：科学技术部签字：年月 日部长签字：年 月 日〔单位盖章〕本表一式三份，生产厂、物资装备中心、科学技术部各一份。附：试验报告附表5： 合格供方再评价准则供货商名称：工程 评定细则随货化验单指标不符合《选购要求》扣5/次，无随

供给货物名称：标准分 评定单位 评定得分货化验单扣10分/次。产品 包装不符合要求扣5分/次，外观不符合要求扣5分/ 实物 次。重量抽检不符合要求扣10分/次。入厂 依据《接收准则》实施检验批次合格率100%，一批不检验 合格〔让步放行〕扣10分；不合格退货扣15分/次。 质量使用 满足生产使用要求。对生产有略微影响