超市总部生鲜经理岗位职责

超市总部生鲜经理岗位职责第1篇：总部财务经理岗位职责总公司财务经理岗位职责一、根据公司的发展战略和发展目标，负责总公司财务部门工作的组织和管理；二、根据国家制度和法律法规，建立健全总公司财务管理制度以及日常的财务核算工作；三、负责总公司费用预算的编制、控制和考核；四、负责总公司和沭阳子公司（暂定）的凭证审核和录入，按时完成总公司月度、季度和年度报表；五、负责财务总监授权范围内的总公司费用单据审核、按要求进行费用的归集、记录和会计核算，控制总公司费用，完成总公司年度费用预算；六、负责总公司收入有关单据审核及帐务处理；七、负责总公司往来款项管理及资产的价值管理。做到账目清晰，清理及时无不良资产产生；八、负责编制总公司、子公司和分公司财务合并会计报表，按时报送公司财务总监；九、在财务总监的指导下，开展全面的财务分析工作。十、及时跟销售人员核对销售情况并开据销售发票；十一、负责总公司资金管理，合理预测和使用公司资金，积极开展筹资活动；十二、做好年度汇算清缴和工商年检工作；十三、做好总公司的税收管理，按月计缴税款；十四、负责保管财务专用章和发票专用章；十五、负责本部门会计档案的及时收集并按公司会计档案管理办法的保管（因人手原因，可在风险可控的情况下交出纳保管）；十六、根据管理需要，提出改进分子公司财务管理建议，报财务部总监后执行；十七、指导各机构会计开展财务工作，根据分子公司财务人员工作情况，向财务总监提出人员任免的建议；十八、负责本部门人员的培训、指导、监督、考核和调整；十九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；二十、完成领导交办的其它工作任务。第2篇：超市生鲜部经理岗位职责生鲜部经理岗位职责直属部门：门店直属上级：店长、副店长（助理店长）适用范围：各门店生鲜部经理岗位职责：1．保证生鲜食品品质良好、包装完好；2．整个生鲜区域的卫生清洁的达标；3．冷库、冷柜的温度控制检查；4．组织盘点，核算各分组的经营状况；5．控制损耗，保持合理的进货量、库存量；6．实现部门的营业指标，利润指标；7．组织实施店内促销、降价活动。主要工作：1．检查生鲜商品的收货、验货情况；2．检查整个部门的补货、理货、排面情况；3．检查冷库、冷柜温度是否在适宜范围内；4．检查缺货，指导永续订单的制订，了解进货情况，控制好库存量；5．检查各部门每日损耗登记；6．组织盘点，对盘点结果进行差异分析并提出解决问题的相应措施；7．通过促销手段，提高业绩。辅助工作：1．组织安排市场调查，并分析市调结果和提出相应措施；2．检查员工考勤、着装、早会等情况；部门的安全事项（操作、用电、用煤气）。第3篇：生鲜岗位职责生鲜部经理岗位职责（一）基本职能在公司政策指导下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程、达成顾客服务、销售业绩，费用控制、员工培训、策划分析之目标。（二）组织关系1、报告一店长、副店长；2、督导一经理助理、班长；3、联系一采购部经理，及相关部门经理；（三）岗位职责1．协助店长、副店长工作，做好助理、班长的工作指导及评估工作；2．督导、分派并跟进助理、班长工作；3．检查员工仪容仪表、出勤状况；4．跟进本部门每日例会，贯彻落实超市各项方针政策；5．跟进卖场的区域卫生整理工作、消防以及防损工作；6．跟进货架商品陈列、补货、理货情况；7．跟进人员的排班、考勤及节假日高峰期人员配置情况；8．分析销售报表每月提出建议应淘汰商品名单；9.跟进商品售价变更情况，确认POP牌及价签的正确性；10、每周进行市场调查，提出商品促销及建议采购新品名单；11、巡视卖场跟进营业员、收银员等员工的顾客服务及工作质量；12、审核商品补货订单，合理补货，不使商品积压和断档；13、跟进商品索赔、报损及批量商品退、换货工作；14、跟进生鲜食品保质期管理，控制损耗；15、督导员工做好生鲜食品在保质期内的品质管理、存量管理和鲜度管理；16、跟进食品加工间的操作流程、工艺管理和安全生产情况；17、查卫生标准、计量标准、验货标准、生产标准的执行情况，发现问题，及时解决；18、跟踪每日处理商品的数量，折扣及贩卖情况，做出生产计划调整建议或促销方案；19、检查本部门条码称、刀具、冷冻冷藏设备和其他各类加工设备的使用，保养、和运行情况，发现问题，及时保修；20、处理本部门所发生的突发事件及服务事故；21、严格控制本部门费用支出，使其保持在合理的限度之内；22、跟进商品盘点工作，降低商品损耗；23、跟进交接班工作，使工作得以有序延续；24、检查、监督各部门员工的工作表现，及时合理地调配、使用人员；25、负责本部门与其他部门的沟通及合作；26、定期对本部门销售、损耗情况进行总结分析，每周向副店长提交销售分析报告；27、制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工服务质量；28、跟进促销活动实施情况，反馈效果。第4篇：生鲜经理工作职责生鲜经理工作职责（1）根据公司实际情况和发展规划拟定公司生鲜经营年度和长远规划，经批准后组织实施。（2）制订公司生鲜经营管理的相关制度、技师考核制度、培训计划等，经批准后组织实施。（3）依据公司的生鲜经营目标及经营计划，组织门店、采购同心协力，共同完成。（4）贯彻国家相关食品安全法律法规，协助质检部处理职能部门的相关关系。（5）组织安排员工、管理干部的定期培训，深入到门店进行业务技能的实地培训与指导。（6）定期对公司生鲜经营状况进行数据分析，提交到营运部并对数据分析做出分析说明，定期召开门店经营会议。（7）组织安排门店生鲜盘点，并对盘点结果进行跟踪，确保盘点数据的准确性。（8）负责做好与相关部门的横向联系，协助各职能部门的工作，确保门店生鲜经营的正常进行。3、权责范围权力A、对公司生鲜经营目标、规划的执行的权力；B、对门店生鲜经营的规范性具有监督权；C、对门店日常生鲜经营的违规人员（包括店长）具有处罚权；D、对门店生鲜管理干部升迁、异动、人才梯队建设有建议权；责任A、有定期或不定期地向领导汇报的责任；B、有教育和督导下属的责任；C、有维护公司人力及经营成本的责任；D、有对公司的保密、维护公司利益的责任；E、有对已批准的奖惩决定执行到位的责任；F、有参加公司各种会议，并贯彻、执行会议精神的责任；岗位职责：1．保证生鲜食品品质良好、包装完好；2．整个生鲜区域的卫生清洁的达标；3．冷库、冷柜的温度控制检查；4．组织盘点，核算各分组的经营状况；5．控制损耗，保持合理的进货量、库存量；6．实现部门的营业指标，利润指标；7．组织实施店内促销、降价活动。主要工作：1．检查生鲜商品的收货、验货情况；2．检查整个部门的补货、理货、排面情况；3．检查冷库、冷柜温度是否在适宜范围内；4．检查缺货，指导永续订单的制订，了解进货情况，控制好库存量；5．检查各部门每日损耗登记；6．组织盘点，对盘点结果进行差异分析并提出解决问题的相应措施；7．通过促销手段，提高业绩。。每日巡视重点1、巡视生鲜收货区是否正常。2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。3、检查值班课长价签异动执行落实情况。4、排面价签、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。5、课长、课员、导购工作状况、人力掌控排班是否合理。6、各课班前会是否按时召开，员工的服仪是否整洁、规范。7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。9、孤儿回收及时，生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。10、检查各课交接班是否正常，针对下午人流高峰及交接班人力足，及时做好二次开店准备。11、各课破包当日处理完毕。12、生鲜商品报废处理。13、检查各课排面陈列方式是否正确，缺货状况。14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。15、生鲜商品是否做到及时出清。16、检阅生鲜值班记录表。17、制定周、月工作计划并检查落实。订货前准备生鲜经理于每日下午13：30集合所有生鲜课长，依据当日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与后一日来客数，以准确下单备货。电脑及报表查阅1、电脑查询本日业绩报表：了解本月至今业绩金额，毛利、客单价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。2、惊爆商品销售分析报表：（1）本档惊爆商品之销售、库存量、待收量是否足够，确认是否追加订单。（2）惊爆商品之毛利及占比。3、促销商品趋势分析报表：（1）对促销商品的销售情况是否了解。（2）商品是否追加订单。（3）促销商品陈列区域合理性检讨。4、促销商品计划报表：（1）督导课长须将所有商品掌控下单，利用好前七后八。（2）针对促销商品进行了解，并与课长讨论端架计划。5、商品异动报表：卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。6、库存调整确认：（1）针对前一日所做之库存调整确认。（2）若错误，分析原因，并立即更正。7、当日收货明细报表：（1）了解厂商进货情形，商品到货量是否足够。（2）课长针对厂商到货量不足，以表格填写知会经理，由经理审核后以电子邮件传送予采购。（3）课长须对送货不足等商品重新下单。8、本月至今分类项进销存，了解各分类业绩达成是否理想，调整销售方向。卖场售价异动明细报表。收货更正名细报表。促销品项售价异动报表。盘点状态通知报表。折扣/秘笈标签列印记录报表。退货明细汇总报表。新商品每一次到货通知报表。顾客商品退货排行榜报表。负库存商品明细报表。当日负毛利品项报表。日折扣销售明细报表。滞销商品明细报表。畅缺商品明细报表。进入删除商品明细报表。顾客商品退货明细报表。生鲜面销商品销售分析报表，了解生鲜各分类是否赚钱，损耗及包材使用状况。基本工作1、POP及价签正确使用：（1）依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确，规格使用内容正确。（2）正常排面价签，绿色为正常商品，黄色为促销商品。2、孤儿回收：（1）早班须确认中班是否将收银台孤儿全数取回。（2）卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。（3）须确认A班是否将退（换）货中心退货回收正确处理。（4）营业期间孤儿回收及时，高峰时段增加人力处理。（5）晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。3、退货、换货审查：（1）退货以一家供应商金额满100元以上，方可办理。（2）退货单、换货单员工课长依据框格内容，必须全部填写清楚。（3）单据填写完整（不可涂改）后，交经理审核签名方可退货。4、大宗备货：（1）依据大宗订货单备送至大宗备货处。（2）遇备货量差异或规格包装等差异，须及时与业代内勤处联络。5、人员管理（含驻场导购人员）：（1）排定课级人员每月班表。（2）审核各课人员每月排班表。（3）确认各课驻场人员排班状况。（4）关注每日各课人力安排状况。（5）每周一审核上周各课人力工时表，确认无疑签名交人资。（6）与生鲜各课长沟通异常状况且汇报营运经理。6、库存金额管理：库存金额、天数控管。7、库存区巡视：（1）库存区商品须贴有库存单，并填写完整。（2）做到先进先出。（3）安全门消防箱前不准摆放任何商品。（4）库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。（5）库存区不准有散包、开箱之商品。8、冻藏库巡视：（1）液压拖板车不可放在冷冻、冷藏库。（2）商品依分类摆放整齐。（3）库存是否先进先出。（4）不良品处理是否及时。（5）温度是否正常（温度记录表）。9、五大异常处理：（1）负库存商品：要求课长及时查出产生原因并找出处理方法。（2）负毛利商品：了解负毛利产生原因、解决办法。（3）滞销商品：A、曾有销售，已20天未再有销售之商品称滞销品。B、查清实际库存与电脑数是否相符，若已无商品则库存更正。C、检查陈列位置是否合适，是否出排面，市调价格是否合理，采取相应处理对策。（4）畅销商品缺货：A、均销量三2以上，库存天数V3,属畅缺品。B、畅缺品应下单、催单。C、检讨畅缺产生原因。D、状态”5”商品若因进出货号产生，则及时库存调整，非此状态连续出现一周，则要求采购再改状态。（5）进入删除商品明细：A、进入状态”6”、”8”需有R或P标示。B、R为退货方式处理。C、P为降价方式销售。D、无P、R则10天后以P方式出清。10、端架计划：（1）课长依据促销报表在上档前10天做出端架计划。（2）上档前7天，由店内召开快报布置要求会议，并填写申请书由美工统一策划。（3）上档前2天开始商品换档。（4）上档前4天检查到货状况跟催落实。11、盘点掌握：（1）跟催物流管理部盘点行程设定是否正确。（2）抽查各课盘点品项数，每次抽盘2个课，每课抽盘实盘品项的20%，异常状况需查明原因。12、快报上下档检查；（1）快报价商品上档前1日（周二）检查POP、价签、摇摇牌是否正确使用，商品已陈列于端架、促销背或促销区。（2）惊爆商品上档日（周三）检查POP、价签、摇摇牌是否正确使用，商品陈列于端架、促销背或促销区。（3）上期快报下档（周三）检查POP、价签是否已全数更换。13、报废商品：（1）商品品质因保存不当造成损耗，需报废。（2）商品包装已损不可修复，无法再销售需报废。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸体需报废。（4）报废单要正确填写，注明报废原因，经理认可签名，方可执行。（5）报废金额单品＞200元，一次性报废〉500元需由营运经理签名确认。14、赠品商品：（1）厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单填写正确，以状态”8”搭赠输入电脑。（2）赠送品，非正常销售商品，需将赠品赠予会员。15、价差处理：换档错误造成需避免。16、市调：（1）生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增加市调次数。（2）市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场，课长至少每周一次市调，经理至少每二周一次市调。17、会议：（1）每周一参加店内经理会议。A、针对上周营运经理交办事项进行检讨汇报。B、准备本周部门工作重点事项。C、准