2017年环境职业健康安全管理体系内审报告

2017年管理体系内部审核报告2017年3月至5月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下：1、目标完成情况2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。2、公司生产的关键过程控制（1）原料控制进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要（2）工艺指标控制严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。（3）成品、半成品检验6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。（4）环境监测绩效污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和第1页共6页《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。(4)安全监测绩效进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。二、内审查出问题1、首要需解决的问题危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。2、现场检查的问题序号车间检查问题整改要求整改完成情况1二期2#压缩机盘车器转轴处漏油要求现场无漏完成点，进行紧固2压力容器等特种设备在现场未设及时贴检验合完成甲醇车间置登记标志和检验合格标志格标签3锅炉房低压锅炉给水泵北侧机封更换机封已更换滴水4更换已更换精馏现场消防水带卡黄脱洛5硫铵工段的测酸记录没有按时间点记录按时记录完成6化产一车间粗苯静电释放器接线不良焊接结实完成7粗苯废机油存放处物资乱杂归置清理完成8粗苯新罐出口两个阀门无跨接增加跨接完成

9回流泵、产品泵压力表盘太脏清理干净完成1絮凝池减速机无防雨罩增设防雨罩完成01二期提盐岗位员工对危险源不了加强培训完成1解1三期油库操作室外35kg灭火器被将管道移走完成2管道阻挡1三期油库岗位移动式洗眼器放在推至装车处完成3值班室内1三期硫铵一施工人员安全帽带未系紧规范佩戴严格完成4化产一车间要求未完成，仪表工1联系仪表进行无法处理，需联三期油库粗苯定量装车未使用5恢复系厂家1三期硫铵颜色发暗，达不到标准保证硫铵颜色未完成，需再对6色为白色指标进行调整1三期油库粗苯装车鹤管静电夹上连接好或更换完成7钢丝断2#导烟车设备润滑记录中锂基脂规范记录完成1记录不完全，未写明用几号锂基8炼焦四车间脂11#导烟车设备润滑记录中未写明完成9督办人。2交换机无设备点检记录增加点检记录完成0岗位风险因素识别与《危险源识重新识别正在按安环部2另评价、控制、策划一览表》的要求重新梳1个别条目不符，及时补充修改完理整配备合适的劳4月份已到位查看劳保登记台账，炉顶劳保防2毒口罩的配置不合理，未进行登保用品2记。2记录纸字体不规范，未用仿宋体规范记录完成3炼焦-车间2炉顶防护用品配备不齐全配备合适的劳4月份已到位4保用品及时识别正在按安环部的要求重新梳理25车间新增工艺及设备改造后，环境因素和危险源未识别。2导烟车运行记录，有勾抹涂改规范记录完成6炼焦二二车间2检查劳保台帐中无防毒口罩发放配备合适的劳4月份已到位7记录；保用品2点检记录本上应该按润滑计划进规范操作完成8行润滑，检查导烟车没有按要求执行。2外来施工单位电焊机接头处没有施工方立即整完成9起到防护作用改3焦尘危废台账发现炼三、炼四车及时填写完成0间吨数没有填写3备煤二车间二期卓骏0.8主焦取料后剩的煤取料完毕要收完成0底没有敛到煤垛根部敛到位315#取料机沉铁声光报警器线断恢复完成维修工在化产四期风机咼压氨水按要求佩带完成3管道补焊漏点时拆除漏点包卡时2未戴护目镜3二期4#变电所更换受电开关时母母线上悬挂接完成线未及时挂接地线地线3机动二车间3化产二车间皮带输送机开关箱无漏电保护器增加完成43高压配电室绝缘用具排放不整齐定制摆放完成5三、本次审核不合格项本次审核共开具不合格2项，不合格项具体如下：1、 机动二车间维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点包卡时未戴护目镜，不符合GB/T28001-2011标准446条款。2、 甲醇一车间压力容器等特种设备在现场未设置登记标志和检验合格标志，不符合GB/T19001-2016标准8.5.2条款。四、审核结论通过公司员工的共同努力，公司的管理体系的运行基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的要求，公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量满足顾客和法律法规要求，重大环境因素基本得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一