企业ISO45001职业健康安全管理体系EHS管理手册

EHS管理手册目录目的与范帀规范性引用文件术语和定义组织环境1公司及所处的环境概述2理解相关方的需求和期望3环境/职业健康安全管理体系范围……4环境/职业健康安全管理体系5领导作用和员工参与1领导作用与承诺2EHS方5针.3组织的岗位、职责和权限4员工的协商和参与5.5各管理部门职责TOC\o"1-5"\h\z6策划101应对风险和机遇的措施101.1总106则.1.2环境因素和危险源辨识、风险和机遇的评价10L3法律、法规打英他要求111.4IS施的11策划EHS目标及其实现的策划117支持127.1资源122能力和意127识.3沟127通.4文件化信13息8息运行13&1运行的策划和控制13&2应急准备和响应159绩效评价159.1监视、测量、分析和评价159.2内部审15核TOC\o"1-5"\h\z9.3皆理评16审10改进1610.1事件、不符合和纠正措施1610.2持续改进171目的与范围本手册是依据GB/T240（n-2016、GB/T45001-2020标准的要求，结合本公司的实际情况而编制的，描述了公司环境、职业健康安全笛理体系（以下简称EHS）的覆盖范帀，定义了XXX公司（以下简称公司）EHS方针、描述了EHS皆理体系，明确了各基地及各过程之间的相互作用，是我公司EHS管理的指导性文件，是建立下层级文件的依据《巧方向，并且指导EHS管理体系的运作从而达到EHSS标和绩效。2规范性引用文件GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全笛理体系要求及使用指南》3术语和定义本手册采用GB/T24001-2016・GB/T45001-2020标准中的术语和泄义q3.1环境组织运行活动的外部存在•包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素一个组织的活动、产品和服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何不利或有益的变化。相关方关注组织的EHS绩效或受其EHS绩效彩响的个人或团体。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或幷组合。危险源辨识识别危险源的存在并确泄苴特性的过程。事件由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害的情况。风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制描施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确世的过程。4组织环境4.1公司及所处的环境概述XX公司是XX省属国有企业，坚持传统能源淸洁化、XXX效益化，以建设一流现代化XX集团的为目标，全而实施XX发展战略，形成以XXX为主业，煤炭、电力电网、房地产为辅业，现代服务和EHS管理手册EHS管理手册页号J#/23金融为新产业的“一主三辅两新〃产业格局。是XX省XXX装机规模最大企业、全国国有XXX领军企业、XX省最大供热企业。为进一步巩固在XXX领域的领先地位，XXX下属子公司XXXXX有限公司出资成立XXX公司，经营范丽为：XXX。公司已建立XX基地和XX基地。XX基地成立于年月曰，位于XX省XX市XX县经济开发区：XX基地创立于年月曰，注册资金X亿元，引入最前沿、最有发展潜力的髙效技术，建设XX项So该基地位于XX市XX号.公司成立以来，已经逐步形成积极向上、努力进取的企业文化氛用。公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程已适应这些变化或实现改进。关注的内容包括:a）外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争力、政治、市场、社会和经济因素等:b）内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力：C）周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。2理解相关方的需求和期望4.2.1公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、供应商、承包方、管理层、投资方-员工等。4.2.2公司通过以下行为满足相关方的需求和期望：a）遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务：b）持续改进管理体系过程，提升环境和职业健康安全绩效。4.2.3公司笛理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整笛理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。4.3环境/职业健康安全管理体系范围公司在策划环境/职业健康安全管理体系时，考虑到公司的内外环境因素、相关方的要求、公司产品和服务，及所计划或实施的与工作相关的活动，在手册中明确了该管理体系的边界和适用性。a）手册所覆盖的产品和服务包括：XXXX及XX的设计、生产和服务：b）本手册应用于：XXX公司皆理下的XXXX、XX的设计、生产和服务的所有人员、场所、过程以及柑关管理活动。4.4环境/职业健康安全管理体系4.1根据GB/T24001-2016・GB/T45001-2020标准要求，建立PDCA的EHS管理模式，控制EHS风险，提升组织的EHS绩效，并将尖形成管理手册，加以实施和保持，持续改进体系的有效性。通过运行管理体系达到以下目的：a）确定环境与职业健康安全管理体系所需的过程以及苴在整个企业中的应用;b）确泄这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法：C）将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效：d）确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视：e）规定这些过程相关的职责和权限;f）评价和应对体系运行过程中可能遇到的风险和机遇，确保相关风险在可承受的管控范用内：g）实施必要的措施，以实现所策划的结果和这些过程持续改进。4.4.2公司根据GB/T24001-2016・GB/T45001-2020标准要求及管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。5领导作用和员工參与5.1领导作用与承诺最高管理者需要在环境/职业健康安全管理体系方而的做出的领导作用和承诺，如下：a）对EHS管理体系的有效运行的有效性负责：b）批准公司的EHS方针和目标，确保｝t与组织的战略方向一致；C）主持管理评审，在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将EHS管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现预期的输出：d）为建立、实施、保持和持续改进公司EHS管理提供资源：e）建立有效的沟通渠逍•在公司内进行沟通，确保全员理解EHS管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提奇其素质，提高EHS笛理体系的有效性和管理绩效，并为EHS管理体系做出贡献：f）通过系统地识別和采取措施以应对体系运行过程中存在的不符合、机遇等，确保并促进EHS体系的持续改进以提高EHS绩效；g）促进使用过程方法和机遇风险的思维：h）确保EHS管理体系实现其预期的结果：支持貝他相关管理人员在幷负责的区域及职责范用内证实英领导作用；j）在公司内培养、引导和宣传支持EHS体系的文化：k）保证工作人员在报告事件事故、危险源、风险和机遇时不受报复：l）确保公司建立并实施员工协商和参与机制：m）支持健康和安全委员会的建立和运作。5.2EHS方针5.2.1总经理应制泄、实施和保持EHS方针，方针应：a）适用本公司活动、产品和服务的特点及公司所处的环境、规模、宗旨等：b）为制世EHS目标提供框架：C）满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺：d）包括对满足要求和持续改进EHS管理体系的承诺：e）包括保护环境、控制职业健康安全风险的承诺；f）包括员工及员工代表（如有）参与EHS管理体系决策过程的承诺。5.2.2公司的EHS方针：“遵章守法、强化意识、落实责任、安全健康、节约环保、持续改进"•方针细则：a）收集相关的法律法规和貝它要求，在体系运行过程中加以考虑:b）通过培训、宣传、宣导等方式强化每位员工的安全、职业健康、环境方而的意识:C）落实企业主体安全生产责任•落实管理者及员工的岗位安全生产贵任；d）安全第一，有效控制齐类危险源造成的人员安全及职业健康之风险:e）节约能源和资源，保护环境，管理各类污染的产生与排放:f）选用更加安全、环保的工艺、设备和材料，从源头进行控制，做到提前预防:h）强化全而管理，持续改善EHS管理绩效，保证系统持续的充分性、适宜性和有效性。5.2.3EHS方针的管理5・2.3・1EHS方针是公司EHS方而总体的意图和方向，应依据EHS方针制世EHS目标，并持续实施。2.3.2质量部和EHS部门通过文件发布、会议、告示宣传、培训等形式确保EHS方针在公司内部得到沟通和理解，并传达到所有为公司或代表公司工作的人员。5.2.3.3EHS部门和XX/XX行政作为公司EHS管理对外联络的窗口，负贵环境方针的对外联络工作，当有外部需求时，负责评估、满足。2.3.4应评审方针的适宜性，必要时进行修订、更新，至少每年评审一次。5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1为确保公司EHS管理体系的建立、实施和保持，设立管理者代表：经总经理批准，任命XXX1-任EHS管理者代表，加主要职责包括：a）组织按！1«GB/T24001和GB/T45001标准的要求，建立、实施、保持EHS皆理体系：b）向最离管理层汇报EHS管理体系的管理绩效，并提出改进建议，以供评审；监督检査EHS管理体系的实施情况，以检验体系的符合性和有效性；d）确保在本公司内提高对EHS要求的意识.并负责有关EHS皆理系统事宜的外部联络。5.3.2为了有效的实施EHS管理体系，本公司确定了组织结构（见附件A<XXX公司组织机构图》人并规；八了齐部门职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工传达，并进行必要的沟通和理解•各职能部门的职能分配表（见附件C《EHS管理体系标准要素及职能分配表》）。5.3.3公司各岗位的EHS职责和权限描述参见相应的EHS责任制度，确保组织相关的岗位职责、权限得到分配。5.4员工的协商和参与5.4.1经与公司齐部门讨论沟通.推选安全生产委员会成员、齐部门安全员、工会代表，成为员工代表。5.4.2公司在发展、策划、实施、绩效评价和采取措施以改进职业健康安全管理体系时，建立、实施和保持各相关层级和职能部门的员工及员工代表协商和参匀的过程。公司应：a）提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源：b）及时提供有关职业健康女全管理体系的涓晰的、可理解的和相关的信息；C）确定和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；d）特别强调非管理员工在以下方而的协商：1）确定相关方的需求和期望：建立职业健康安全方针:适用时•建立组织的角色、职责和权限：确定如何符合法律法规和幷他要求;建立职业健康安全并策划实现目标：确定适用的外包、采购和承包方的控制;确定监视、测量和评价的内容：策划、建立、实施和保持审核方案：9)待别强调非管理员工在以下方而的参与：确定协商和参与的机制：危险源的识别和风险和机遇的评价：确定消除危险源并降低职业健康安全风险的措施：确定能力需求、培训需求和进行培训和培训评价;确定需要沟通的事项和如何进行沟通：决定控制措施及英有效的实施和应用：调査事件和不合格并确定纠正描施;5.5各皆理部门职责5.1安全管理部(以下统称“EHS部”)根据公司所从事的活动、产品和服务以及组织情境、合规义务的变化确定EHS管理体系的边界和适用范围;与各相关部门一起识别公司活动、产品、服务相关的风险和机会、环境因素、危险源以及EHS合规义务：负责协助管理者代表，组织建立、实施与保持EHS管理体系；负责带领、组织并监督其他部门建立和维护EHS管理体系：负责主导相关EHS法律法规的识别、收集与更新，监督体系运行之过程活动符合性：组织策划与实施相关的EHS目标与管理方案，对实施状况进行跟踪与验证：负责各部门职业健康安全、环境工作的监督笛理，建立环境与职业健康安全贵任制，负责职业危害因素检测：协助策划并监督实施公司EHS教育培训，包括方针、制度及齐岗位能力和意识要求：负责组织建立EHS程序，并推动、监督所有的EHS程序、规左得到有效执行：负责组织特种设备的登记、取证及监督工作；环保设施、安全设施及职业健康设施评价验收工作：齐岗位应佩戴劳保识别及劳保用品使用的监督管理：建立健全职业卫生档案，负责组织职业病体检：负责施工方的入厂培训，并对施工方的资格进行审查及施工作业实施监督检査：组织建立应急预案，监督检査各单位应急设施配备工作，组织应急演练：n）主导各类安全生产事故和环境污染事故进行调査处理与报告:0）负责对日常运行、废弃物处理、关键环境绩效及目标达成状况进行监督检查。5.5.2质量部a）负责有关EHS管理体系的管理评审、内审组织、实施以及记录的管理：b）负责协助对EHS方而测量装置的维护与校准：C）负责EHS方而文件的审批，文件/文档的保管。5.5.3人力资源部a）策划并组织实施公司级EHS方面培训工作：b）组织做好新进员工、离岗人员的正常体检工作，根据职业禁忌要求.组织做好在职员工岗位分配和调整，执行有害工种定期轮换、离岗的规世：做好职业病危害因素的告知工作。5.5.4XX/XX行政a）负责公司的安全保卫工作、消防管理和交通安全工作：b）负责事故的应急处置工作，协助公司对事故进行调査与分析：负责公司安防、厂区或室内公共区域：d）负责餐厅、宿舍的EHS皆理；e）负责收集和处理生活垃圾•负责行政仓库的日常EHS管理：f）一般工业废弃物的收集、处理。5.5.5采购部a）依据EHS管理体系要求采购原辅料：b）将公司的EHS方面柑关要求传达至供应商处，向供应商施加EHS影响；C）向供应商处收集资格证件及劳保类产品柑关检验报告等•并向公司内相关单位传达相关资料:d）参与废弃物处理供应商的开发。5.5.6动力a）负责动力设备管理和能耗的降本增效：b）做好公司废水处理工作，废气处理设施的日常维护工作，并按要求监测废水、废气排放情况，做到达标排放：C）动力设施的EHS管理，控制与基础设施相关的环境因素、危险源：d）大宗气体、特种气体、危险化学品的EHS管理：e）废水处理站的污泥等废弃物的收集、处理：f）消防系统设施的日常管理和维护：g）影响污水处理承包商朝有利于环境的方向发展，并评估他们的绩效。5.5.7生产运营部a）环境因素和职业健康安全危险源的识别，规范作业现场的环境及职业健康安全管理，减少及预防工业污染，遵章作业，避免发生工伤事故和健康损害：b）配合公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制订与实施:C）实施二、三级EHS教育，对生产作业人员进行岗位培训与教冇.确保其具有正确的环境、职业健康安全意识与相应操作的能力:d）倡导与实施节能降耗，建立与实施EHSi标与管理方案：e）落实安全生产责任制，建立并及时更新应急架构，在生产中出现不安全/不环保因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并上报有关主管领导、EHS管理部门共同处理，认貞•做好总结：f）圧期组织部门安全检査，制订、落实事故隐患整改和预防措施;g）对在本区域内的外来施工及外来人员的EHS行为进行监督，对生产安全工作进行监控。h）负责公司所有生产物资仓库EHS管理，特别是危险化学品仓库：做好厂内机动车辆维修保养工作，増强驾驶员的安全责任，确保运输安全：j）负责危险废弃物的收集、存储，由EHS对危险废弃物进行处理。5.8XX&XX研发/XX&XX工艺a）负责在导入新产品、新材料、新工艺的过程中，选择更环保、更安全的产品、材料和工艺，并充分考虑在产品生命周期内的环境因素和危险源的识別和控制：b）“四新”使用前，需要对相关岗位人员进行安全培训。5.9XX/XX设备a）负责各类生产设备的评估•选择更加安全环保的设备：b）对设备进行必要的维护，预防设备出现故障：监督检査设备安全和操作人员的安全使用。5.10财务部a）负责新改扩建项目及体系运行过程中EHS方面资金的审批工作：b）负责对EHS体系运行中，财务资源提供的充分性。5.11基建部a）组织建立对施工方施工管理制度：b）监督检査施工期间环境因素和危险源，并予以控制。5.12各单位公共职能a）负责本部门环境因素和职业健康安全危险源的识别与评价;b）配合公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制订与实施：C）建立健全本部门安全生产组织架构，明确本部门安全管理人员及其职责，及时建立完善与本部门相符合的安全规章制度及安全操作规程：d）组织开展本部门员工（新入职员工、转岗或异动员工、复工人员等）岗前二、三级EHS教育及岗位安全能力意识培训：e）窪期或不定期组织开展各项安全检査，做到有检查、有记录，发现隐患及时整改：短期内解决不了的要及时采取描施并上报。f）负责本部门内意外事件的应急准备和响应：负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施:g）负责本部门区威内的消防设施的日常管理和维护；h）积极配合公司EHS®理部门和上级有关部门组织开展的齐项安全运行工作，协助对本部门接待的公司临时外来人员进行进公司前的安全注意事项的宣传教疗告知工作。6策划6.1应对风险和机遇的描施1总则公司应根据，与公司体系柑关且影响实现EHS体系预期结果的内部因素和外部因素的变化、与EHS体系相关的相关方及相关方的需求和期望的变化、危险源、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和幷他机遇、环境因素以及法律法规要求和苴他要求的变化来识別EHS的风险和机会，并评估是否采取相应的措施，以确保EHS体系能实现预期结果、预防或降低不期望的结果，实现持续6.1.2环境因素和危险源辨识、风险和机遇的评价1.2.1EHS部门负责组织各单位进行环境因素和危险源的辨识、EHS风险评价和控制措施的策划，并应策划过期、不泄期的因素辨识活动。在进行辨识时，应涵盖到体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制的或能够施加影响的所有因素。6.1.2.2危险源辨识公司在进行危险源辨识时，应考虑:a）社会因素、领导作用、组织的文化、工作的组织：b）常规和非常规的活动和情形，包括工作场所的设备设施、因产品设计而产生的危险源、人为因素、工作的实际完成情况：C）以往发生的相关事件及尖原因：d）潜在的紧急情况；e）人员，包括进入工作场所的人员（包括外来人员）及幷活动、在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员、在不受组织直接控制的地点的员工；f）其他问题，包括工作区域、过程、安装、设备等的设计•在工作场所附近发生的但不受组织控制的而对人身造成伤害的活动，在工作场所附近发生的受组织控制下的活动：g）体系运行过程中，发生的实际或i划的变更：h）危险源知识和危险源信息的变更。6.1.2.3环境因素公司在确泄其环境管理体系范帀内的环境因素时，应考虑生命周期观点，还必须考虑：a）变更：包括已纳入计划的或新的开发，及新的或考修改的活动、产品和服务：b）异常状况、可合理预见的紧急情况或潜在影响：6.1.2.4环境因素和危险源至少毎年评估和更新一次，并根据《环境因素识別、评价及控制管理程序》和《危险源识别、评价及控制管理程序》确定哪些因素是对环境和职业健康安全有重大的影响，也就是重大环境因素和重大风险。1.2.5公司在进行职业健康安全风险和其他风险评价时，应评价:评价已识别的危险源中的职业健康安全风险，并须考虎适用的法律法规要求和苴他要求及现有控制描施的有效性：评价与运行职业健康女全有关的风险.此风险可能来自于公司所处的环境及相关方的需求和期望。1.2.6公司在进行职业健康安全机遇和其他机遇评价时，应评价：增强职业健康安全绩效的机遇,同时考虑所策划的对方针、过程或活动的变更、消除危险源和风险的机遇、使工作及其环境适应于员工的机遇及其他改进体系的机遇。1・3法律、法规与其他要求6.1.3.1EHS部门负责主导收集与环境因素、危险源、职业健康安全风险和EHS体系相关的法律法规和貝他要求，并持续更新，建立适用法律法规清单，保证所获得的要求是最新状态，在体系的策划和运行过程中因考虑这些要求，并传达到相关人员；必要时转化为内部程序文件，以方便实施。这些法律和法规将会是我们建立、实施、持续改进EHS管理体系的基础1.3.2公司将有关的法律法规和其他要求的相关信息传达给相关部门、人员、承包商、客户以及相关方等，并与相关部门共同评估是否需要采取措施以达到合规义务的要求。详细作业要求参见文件〈EHS法律法规及其他要求管理程序》。6.1.4措施的策划公司应采取措施以应对风险和机遇，应对适用的法律法规和其他要求，应对紧急情况和对紧急情况做出响应，并在EHS管理体系运行过程中或其他业务过程中融入、实施这些描施从而评价描施的有效性.6.2EHS目标及苴实现的策划6.2.1依据EHS方针在内部各有关职能和层次上建立EHSi标、指标和实施方案，制厂时，应考虑以下因素，如可行•目标指标应尽量量化.重要环境因素、不可接受风险:法律法规、其它要求以及自身的实际情况:C)技术要求：财务可能性:实际操作管理要求;相关方的观点和政策。2.2EHS目标的建立能够减少环境因素和危险源的影响。公司皆理者代表有责任组织和建立EHS目标和实施方案，并确保至少每半年对EHS目标和实施方案的执行情况进行监督。如果公司的运行或管理方针发生变更，EHS管理代表将负责及时地更新和调整EHS目标和实施方案。管理方案应规定相关部门/人员的职责，实现目标指标的方法和时间表0详细作业要求参见文件《EHS目标及皆理方案管理程序讥实施方案包括：a)需要什么:b)需要什么资源;由谁负责:何时完成:如何通过参数进行测量及如何进行监视，包括频率:如何将实现EHS目标的措施融入到业务过程中。7支持1资源公司应为EHS体系的建立、实施、保持和改进的提供必要的资源0资源包括人力资源、自然资源、基础设施、技术资源及财务资源等。7.2能力和意识1人力资源部负责针对公司EHS管理有影响或可能有影响的相关岗位人员，在教育、入职引导、培训、或经历方而对幷能力做出适当规定；需要时，采取措施以确保其能够胜任所担负的工作，并对描施的有效性进行评价，以满足体系所赋予的工作要求。具体参见《培训管理程序》。7.2.2对全体员工都应进行职业健康安全管理意识和环境意识方面的宜导、教疗、培训等，使员工意识到：本公司的EHS方针和目标，员工对EHS管理体系有效性的贡献作用，不符合EHS管理体系要求的潜在后果，与其相关事件调査结果，与英相关的风险、危险源、环境因素及所采取的措施。7.2.3对可能造成人员伤害的或可能产生较大环境影响的岗位的人员应进行培训•使明确自己的职责及个人工作效果的影响，并熟悉本岗位应急要求从而保护自身安全。7.2.4所有的培训都要保持相关的记录。7.3沟通7.3.1公司的沟通主要用于内部和外部的EHS沟通。公司内部齐层次和职能间的沟通，包括EHS方针、重要环境因素、不可接受风险、EHS@标和实施方案、EHS合规义务、员工的作用和职责，员工的合理化建议，EHS管理体系的状态等。外部沟通包括以下情况:公司EHS绩效的对外宣传，•与承包商和工作场所参观者进行沟通：相关方的信息及要求，社会团体的要求。7.3.2采购部门作为公司与供应商的信息沟通窗口，负责向供应商施加EHS影响，将公司的相关要求传达到供应商处，收集供应商物料安全信息传达到公司相关部门，并组织对供应商EHS运行状况进行了解、监督检査。3EHS部门负责接收、记录并组织处理政府及其它相关方EHS信息，策划并监督对进入公司的外来人员的EHS方而管理要求，并对EHS方针、目标、相关法律法规要求、重大EHS因素，EHS管理要求等进行内部宣导。7・3・4员工代表负责代表员工参与公司EHS方针、目标和管理制度的建立、事件的调査，并就相关事宜向员工宣导「员工若对职业健康、安全或环境有任何建议或意见时，可通过邮件、电话或直接会面的方式与员工代表、EHS、人力资源部员工关系相关人员反映。7.3.5市场销售部负责将客户对产品EHS相关的信息进行沟通，必要时组织公司的相关部门进行讨论、评估和评价是否达到满足客户的相关要求。7・4文件化信息7.4.1为了持续和适当地实现GB/T24001-2016・GB/T45001-2020的标准要求，EHS管理体系文件包括:a）EHS方针、EHS目标指标；b）EHS手册：阐明了公司的EHS方针，描述了管理体系的适用范用、核心要素及其相互作用、规泄管理体系的组织机构、职责和权限等:C）GB/T24001-2016.GB/T45001-2020标准要求的成文的涪息，本公司EHS程序文件淸单见附件B；d）公司为确保与EHS风险管理有关的过程有效的策划、运行和控制所需要的文件和记录。7.4.2文件化信息的控制为控制EHS体系有关的文件、资料管理的全过程，对文件（包括外来文件）和资料的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保:a）在文件发布前得到批准，以确保K充份性与适宜性：b）必要时由授权人员对文件进行评审，予以更新，并确保其持续的充分性和适宜性，更新的文件应重新进行审批；确保对与EHS管理体系柑关的外来文件的识别控制貝分发:d）确保文件的更改和现行修订状态得到识别：e）确保在使用处可获得适用文件的最新版本:f）确保文件保持淸晰且易于识別:g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因（包括法规和（或〉保留文件时，对这些文件进行适当的标识:信息需要）而保留作废h）以电子媒体（如光盘、硬盘等）形式存放的文件应加以控制，防止非法使用以及病毒感染；1）详细作业流程参照《文件管理控制程序》■《外来文件笛理规泄沢《文档资料®理规;执行。用于证实体系有效运行及为了保留信息以持续改进等方面的的证据应予以记录、保存：根据日常检查、目标达成状况、绩效监测状况情况以及英它情况下发现的实际或潜在的问题，调査原因、制定措施，进行改善。对描施实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性，并保留相应记录，具体依据《记录控制程序》执行。8运行8.1运行的策划和控制&1.1总则公司已经依据公司的EHS方针、目标建立了一系列的运行文件，并识別和策划与确定的重要环境因素、不可接受风险柑关的运行和维护活动，以确保英通过下列方式在规窪的条件下进行:a）公司在日常的环境和职业健康安全皆理中，对与体系运行与活动进行控制，必要时建立程序文件以规范控制要求。具体依据相关程序文件和要求执行。求。b）在产品或服务的设i•和开发、运输或交付、使用、报废处理和最终处置等全生命周考虑EHS求。C）研发与工艺部门依据行业内最新工艺，结合公司实际情况，开发更加安全、健康、环保的产品、材料和工艺，并充分考虎在产品生命周期内的环境因素和危险源的识别和控制。针对现有工艺,在作业指导书中明确EHS要求，以便现场作业人员执行。d）设备部门评估采购更加更加安全、健康、环保的设备.并将工程控制的方法将危险与人员隔离：针对现有设备在设备操作说明书中明确EHS要求：维护保养相关环保、安全设备，确保苴能够正常运转。e）现场各部门负责组织相关人员进行学习培训，确保按照规范进行生产活动，按照要求操作、正确佩戴相关劳保用品：注意节约能源资源，收集并按要求将废弃物送到指过单位处理：运行并维护环保、安全设备等，确保废气排放满足要求；并监督外来人员在本现场的活动，确保符合公司EHS要求。f）EHS部门负责主导公司EHS皆理工作，负责环评、安评、能评工作，并监督各单位按照法律法规和预评价内容有效开展EHS管理活动：对外来施工、外包方（包括运输、计量、消防器材年检、危废处理、环境监测、职业健康体检等）、承包方等相关过程人员进行EHS方面的培训及宣导.并对其进厂行为、活动进行监督检查•以确保满足我司EHS体系运行的要求。g）动力部门负责对公司经营过程中排放的污水按照《废弃物管理程序》的要求进行控制，并做好监控记录，确保废水的排放满足相关法律法规、环评和公司的相关规定：对各单位水、电、气等方面能源使用情况进行规划与统计分析，确保能源的有效利用。h）行政部门负责按照《废弃物管理程序》规定，对一般工业废气物和生活垃圾的处理，并将公司柑关EHS要求对外来人员进行必要的宣导。1）产运营部负责对危险废弃物的收集、存储，由EHS对危险废弃物进行处理。j）各部门在与承包方进行采购活动协商时，需对KEHS方而的要求达成协议，必要时，对其进行现场EHS审核。&1.2变更当在EHS体系运行过程中发生变更时，此变更包括：新的产品、服务和过程的变更，现有的劳动力、设备、工作条件、工作环境、工厂场所位置和周边环境等现有产品、服务和过程的变更，法律法规和尖他要求的变更，有关危险源、环境因素及柑关风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展等，需要对变更产生的EHS后果进行评审，必要时采取措施以减轻影响。在新建和改进设施、设备、系统和过程的设订时，按照国家要求进行环境影响评价、安全评价、职业健康评价和验收，并在这些项目对EHS具有重大影响的情况下，考虔项目绩效改进机会和运行控制。具体参见《新、改、扩建项目“三同时”安全管理规定》。8.2应急准备和响应公司应识别潜在的紧急情况，并建立能预防或尽可能降低因此带来的环境和职业健康安全风险的过程，包括:a）建立紧急情况的相应i划，包括急救：b）EHS部门应定期组织应急演练•使各员工深入了解应急措施，同时检验应急预案是否可行、有效：评价应急响应过程和程序，必要时进行修订，包括在测试后特別是紧急情况发生后;d）各部门应识别本部门可能发生的紧急情况，建立本部门应急架构，会同EHS部门编制相应的应急预案，配备必要的应急设施，并员工进行应急知识的培训与宣导：e）与访问者、承包商、应急响应服务机构、政府当局等沟通相关信息：f）考虑所有相关方的需求和能力，必要时确保他们的参与。具体参见《应急准备与响应程序》。9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.L1总则对EHS目标达成状况、可能具有重大环境影响和不可接受风险运行情况和关键的绩效指标进行监测和测量，确定体系的运行情况，给进一步的改进描施提供机会：具体参见《EHS测量和监视管理程序》。EHS部门定期或不圮期对目标达成状况进行统计，确定目标是否达成•管理方案描施是否有效。各单位设立专职或兼职的安全/环保人员，负责对本部门日常安全/环保运行情况进行检査，对发现的问题根据改善：EHS部门设立专门的人员，负责对各单位日常运行状况进行监督检査，对发现的问题要求各单位改善，并跟进结果0动力部门负责对废水处理情况进行检测，EHS部门负责依据要求开展噪音、废气排放、职业危害因素等方而监测，这些项目通过政府机构每年监测一次，同时对安全、环保和职业健康损害事件进行调査分析。质量部门负责协助对监视和测量设备进行校准与维护。1.2合规性评价EHS部门负责泄期组织评价法律法规和其它要求的遵守情况，并保留评价记录，以确保随着内外部环境的不断变化，公司能够持续的考虑法律法规和英它要求。具体依据《EHS法律法规和其他要求管理程序九9.2内部审核9.2.1建立并保持实施EHS体系审孩程序，验证体系运行过程及结果的符合性.对EHS体系之不断改进和完善提供依据.确保体系之有效运行。具体依据《内部审核笛理程序》作业。9.2.2管理考代表组织每年制；"内部审核方案，审核方案的制泄应考虎相关过程的重要程度和以往审核结果。每次审核前制泄审核订划，规泄审核准则、范用、时间、审孩员、方法等方而内容。每年至少进行1次内审，特殊情况经EHS皆理者代表批准可追加审核。9.2.3审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核应由与被审核部门无直接责任的审核员来执行。9.2.4现场审孩中发现的不符合项，应提交纠正措施要求，填写不符合报告，不符合的责任部门，必须制世纠正描施进行整改，审核组对纠正措施的完成情况及其有效性进行验证。9.2.5毎次内部审核的结果都确保要向相关管理者汇报，并确保向员工及体代表以及其他有关的相关方报告。9.3管理评审9.3.1总经理组织笛理评审，以确定在内外部环境不断变化的情况下，管理体系持续保持的适宜性、充分性和有效性，并保存管理评审的记录。9.3.2管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不得超过12个月；需要时，可增加评审次数。9.3.3管理评审包括但不限于下列内容:以往管理评审的跟踪措施：与EHS笛理体系相关的内外部因素、相关方的需求和期望、法律法规和其他要求、风险机遇、重要环境因素、危险源等;EHS方针的贯彻情况，EHSi标指标的完成情况，管理方案的实施情况：事件、不符合、纠正描施及预防措施的状况：内审、外审、日常监督审核的结果及其他监视测量的结果：对法律法规的要求和其它要求的合规性的评价