设备管理控制程序

编制：质量管理体系文件文件编号：审核：版次/修改：2/0批准：设备管理控制程序修改日期：实施：页码/页次：1/61目的对设备前期、服役期、末期实行全过程管理控制，确保现役设备处于完好状态，满足产品工艺要求。2适用范围适用于对我公司设备前期、服役期、末期的管理。3术语3.1设备前期管理：是指新增或更新设备从选型、订货、设计制造、到货检查，到安装、调试、验收直至稳定用于生产的这段时期的管理。3.2设备服役期管理：是指现役设备的使用、维护、保养、检修管理，直至设备报废。3.3设备末期管理：是指设备从批准报废之日起到报废处理完毕批准更新之前这一阶段的管理，包括重新投入使用前的改造工作。3.4设备维修：设备技术状态劣化或发生故障后，为恢复其功能和精度而采取的更换或修复磨损、失效的零件（包括基准件），并对整机或局部进行拆装、调整的技术活动。3.5预修：预防维修，为防止设备性能、精度劣化或降低故障率，按事先规定的计划和相应的技术要求所进行的维修活动。4职责4.1制造部(设备科)是设备管理的归口管理部门，具体负责以下工作：a)参与新增设备的选型、订货、监制、验收工作。b)针对现役设备制定和实施检修、预修、保养计划，负责监控和维护现役设备。c)办理设备报废的相关手续，参与制定和实施设备更新改造计划。d)设备备件的采购，外委加工，自制备件的加工制造，备件的储存发放。e)根据人事部培训计划对操作者进行设备操作知识培训。f)制定新增和更新设备计划，并组织设备的选型、定货、监制、验收工作。g)提供现役设备的“使用说明书”及相关技术数据，图纸资料。h)设备维修、保养工作中所需工具的供应。4.2采购部负责设备维修、保养、润滑所需辅材的供应。4.3财务部负责设备及备件采购资金的供给。4.4各部门负责做好设备的使用和保养工作。5管理内容与控制要求5.1资源a)配备有技能的设备管理、维护、操作人员。b)设备管理、维护所需的设施及环境。c)足够的资金。实施：质量管理体系文件文件编号：版次/修改：2/0设备管理控制程序页码/页次：2/65.2输入a)产品实现要求；b)详细设备资料；c)公司发展要求；d)持续改进的要求；e)业务计划要求；f)工艺规范文件。5.3过程5.3.1设备的分类及标识设备按其重要程度分为一般设备和关键设备（设备价值高、单一的、不可替代的设备）。设备标识分为设备永久性标识和设备状态标识。设备永久性标识包括设备的名称、型号和编号，用标识牌固定于设备明显处。关键设备应予以特殊标识。设备状态标识包括“停用设备”、“待修设备”标识牌。生产闲置设备挂“停用设备”标识牌；正在等待检修的设备挂“待修设备”标识牌。合格设备挂完好标识。5.3.2设备前期管理5.3.2.1设备的策划、选型新增设备由总经理组织成立多方论证小组，确定设备型号、生产厂家，厂家选定应首先考虑具有合法经营权、技术力量雄厚的大中型企业，其次考虑物美价廉，质量可靠且要保证交货日期。由设备主管编制《新增设备申请》，经总经理批准后，交采购部实施订货。需要更新设备时，相关部门应向设备科提出申请，并由设备科组织落实。5.3.2.2设备采购采购合同由总经理签字加盖合同专用章后生效。合同签订后，送交财务1份，自存1份，厂家1份。合同签订前应充分评审设备的规格、型号、详细技术参数、结构、维修性、可靠性、使用性、安全性、安装条件、动力条件、调试验收项目、交付进度、价格、付款方式、违约赔偿责任，并与厂家达成书面协议。5.3.2.3设备的监制和出厂前验收必要时，总经理应组织相关人员到生产厂家对设备制造过程实施监督，对制造过程中发现的问题及时与厂家协商解决，并形成记录，确保设备质量和交付进度。设备在出厂前我公司应与厂家共同验收，验收项目要按协议执行，试运行时间要足够（按计划执行），使之充分暴露设计、制造问题，尽量减少设备的先天性问题，运行记录要签署意见。5.3.2.4设备到货安装、调试、验收a)设备到货后，设备科负责人组织开包检验。按合同验收各种资料、附件，保证齐全、相符、适用。b)设备负责人组织确定设备安装位置，负责设备基础的施工及设备的安装到位，投入生产前，设备负责人组织相关部门及生产厂家的技术人员进行设备调试验收，调试及验收项目按合同规定进行。设备合格后，设备负责人填写《设备验收报告单》，并交一份到人事部存档。不合格的设备由厂家在一定期限内继续调试，经调试仍不合格的设备由设备负实施：质量管理体系文件文件编号：版次/修改：2/0设备管理控制程序页码/页次：3/6责人办理退货，并按合同规定由厂家赔偿违约经济损失。5.3.2.5新设备投入生产后，设备负责人建力《设备档案》，一份交给财务列入公司固定资产帐册。5.3.2.6新设备投入使用前应进行能力评定，测算Cmk值，Cmk值应≥1.67，如能力不足，应实施整改，直至达到要求，同时保存《设备能力指数记录》。5.3.2.7新设备使用前，操作者必须实施培训，并经考核合格后，方可操作设备。新员工及转岗员工上岗前必须进行培训。5.3.3设备服役期管理5.3.3.1计划、目标及要求设备负责人针对设备状态制定设备年度管理计划，计划应包括设备维护目标，计划应有效实施并予以监控，确保设备的效率和有效性。5.3.3.2使用设备应定人定机使用，制告部不定期抽查定人定机执行情况。操作者严格按《设备安全操作规程》使用设备；若不能定人定机，则由相应主管负直接责任。5.3.3.3预防性维护a)清擦保养设备保养按《设备安全操作规程》执行，制造部设备主管组织检查评定，对达不到要求的车间或操作者提出限期整改、罚款等处理意见。b)润滑定期清洗、更换滤网和滤芯，保持过滤装置、过滤设备完好，将发现的润滑设施问题及时反馈给维修工，维修工修复或改进润滑设施，制造部应对设备润滑点涂印标记，操作者严格按照《设备安全操作规程》进行设备润滑。c）关键设备强制预修设备主管针对关键设备制定强制预修计划，规定预修周期，结合计划预修及检修执行，每季度对强制预修执行情况和效果进行评估。5.3.3.4预测性维护a)设备状态检测生产部设备相关人员每季度对设备逐台检查，评定完好状态，对于状态处于中、下的设备，通知设备负责人人制定修理计划，设备状态鉴定结果要按期记录在《设备档案》中。设备能力评定对现役大修过的设备（对产品有影响）、搬迁后的设备、停用一年以上恢复使用的设备应进行能力评定，测算Cmk值，Cmk值应≥1.67，如能力不足，应实施整改，直至达到要求，同时保存《设备能力指数记录》。c)设备点检操作工人每天上岗后必须对设备进行检查，并按《设备点检表》相关要求，进行设备点检，并形成记录，发现隐患及时处理或反馈。实施：质量管理体系文件文件编号：版次/修改：2/0设备管理控制程序页码/页次：4/65.3.3.5故障维修及分析操作者应按《设备安全操作规程》维护设备，注意观察设备运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除故障时，应立即通知维修工修理，并做好记录。维修工在接到操作者反馈的故障信息或在点、巡检中发现设备故障后，对轻微故障应立即设法排除，维修时间超过20分钟以上要通报设备负责人和车间主任，协同排除故障，并反馈给生产部协调修理工作，必要时启动应急计划。设备故障修理情况记录在《维修工作日记》上。计算设备故障停机率，对照目标，确定是否提出改进措施或修订维护目标。在维修期间车间班长和主任应及时关闭生产无关的设备，避免和减少不必要的电能、设备损耗。5.3.3.6设备事故凡设备网络因非正常原因损坏造成停产、效能降低或意外损失达到规定标准者，均视为事故。设备事故发生后，操作者应保护现场，并立即通知车间领导、制造部经理及公司主管领导。并由生产部组织在现场召开事故分析会，查找事故发生原因，确定事故等级，待查明原因责任后，制造部方可予以修复设备。5.3.3.7设备的备件备件储备定额制定与采购（制造）设备投入生产后，设备负责人要立即把易损件清单交采购员，共同确定《设备备件储备定额》，建立清单。库管员对低于最低储备的常用备件，及时反馈给采购员。设备所需临时备件，需由维修工或电工把所买备件名称、型号、数量等经主管批准后给采购员。对于其他部门要购买的设备相关物品，需向设备科提出申请，并请主管领导签字方可交采购部购买。价格昂贵的备件，由主管公司领导批准后实施采购。5.3.4设备末期管理设备超过服役期限，技术状态劣化，经修理后精度无法达到工艺要求或设备损坏已无修复价值，由生产部组织相关部门鉴定确认，由设备负责人办理相关报废手续，填写《设备报废单》。经总经理批准报废后，进行处置。5.4测量、分析和改进5.4.1制造部（设备科）对设备维护使用情况进行监督和评价，对存在的问题采取必要的措施实施整改，持续改进设备管理工作。具体按《持续改进控制程序》进行。5.4.2通过质量体系运行及内审，对本控制程序的实施适宜性及有效性进行监控,发现问题及时处理。必要时采取纠正、预防措施。具体按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行。实施：质量管理体系文件文件编号：版次/修改：2/0设备管理控制程序页码/页次：5/66.0输出6.1《设备验收单》－001－QP156.2《设备档案》－002－QP156.3《设备能力指数》－003－QP156.4《设备台帐》－004－QP156.5《设备日常点检》－005－QP156.6《设备备件储备定额》－006－QP156.7《备件采购申请单》－007－QP156.8《设备报废单》－08－QP156.9《设备维修流程》－09－QP157.0《设备点检标准》－10－QP157.1《设备保养计录》－11－QP157.2《设备保养标准》－12－QP157.0相关文件7.1《安全管理手册》/WI－07－027.2《培训控制程序》/QP－06－027.3《采购控制程序》/QP－13－027.4《质量事故管理办法》/WI－24－027.5《质量记录控制程序》/QP－02－027.6《库房管理规定》/WI－16－027.7《纠正措施控制程序》/QP－27－027.8《预防措施控制程序》/QP－28－027.9《持续改进控制程序》/QP－26－02实施：2008年06月01日质量管理体系文件文件编号：/QP－14－02版次/修改：2/0设备管理控制程序页码/页次：6/6附表1：设备管理程序过程流程图流程输入输出负责部门设备前期管理策划、采购监造、安装调试、验收设备末期管理设备前期管理策划、采购监造、安装调试、验收设备末期管理报废、更新申请设备服役期管理计划、目标、使用、预防性/预测性维护、检修、故障维修、事故管理、备件