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文档简介

制造部原材料管理制度目的建立健全主材管理制度和流程，完善材料的监督管理机制，实施复式记帐法，规范材料的管理。适用范围公司主钢主材，指已经采购存放于公司库房、开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。主材的验收验收地点在公司库房的：当日采购入库的材料由物流部库管员和物控员共同验收，执行公司《材料入库管理制度》，并由物控员对材料《入库单》进行签字确认。验收地点在公司外部存放地的：由物流部采购员、库管员和物控员共同到存放地验收。存放于开平厂的原材料必须在内侧用喷漆（总重、规格及公司名称）进行明显标识。验收合格后，库管员依据供应商的提货凭据和采购单位的价格表，当日办理入库手续，并由物控员在《入库单》上进行确认，同时由物流部提供《异地材料清单》用于公司二次验收。采购验收时在外部存放地，后拉回公司库房的，须进行二次验收。由材料科物控员与物流部库管员依据《异地材料清单》和开平清单等共同复核，并在《异地材料清单》上双方签字确认。主材的记账当日材料验收合格后，库管员和材料员依据供应商的提货凭据和采购单位的价格表，双方分别登记入帐；主材领料实行限额制度，由材料科物控员在原材料《领料单》上签字确认后发货，并登记入帐；存放于外部的材料用于贸易销售的，由材料科物控员开具《材料出库单》，并登记入帐；材料科物控员按照复式记账方法登记材料的入库、出库数量、金额等情况，每日结清余额。主材的管理每月物流部盘点后将盘点表返材料科一份，用于帐物复核，异常情况进行分析说明，材料科进行盘点抽查，帐物不符的，及时上报；存放开平厂的材料《材料出库单》由公司材料科签发，《材料出库单》上由材料科龚忠建签字，科长王英姿确认，《材料出库单》上加盖光正公司行政专用章，物流部持经签字盖章确认的《材料出库单》办理开平、提货业务。材料科依据生产材料需求计划报开平计划及尺寸清单，经技术科科长、材料科科长确认后报物流部用于原材料开平。考核未按照制度规定相关流程履行验收、入库、出库手续的，相关责任人每次处罚20～50元；物控员未登记备查账或登帐不全的，每次处罚20元。本制度自下发之日起开始执行。制造部2008年4月8日附：主材管理流程图主材管理流程图流程步骤说明物流部材料科开平厂等1、物流部按照计划采购回原材料，存放于公司库房或开平厂等；2、当日材料验收合格，办理入库手续，物控员进行确认；在开平厂等异地进行材料验收的，先行办理入库手续，由物流部提供《异地材料清单》，在材料拉回公司后进行二次验收，双方在清单上签字确认；3、主材入库、出库由物流部和材料科分别登记入帐；4、月末物流部进行材料盘点后将盘点表返材料科一份，5、材料科进行实物盘点抽查，双方核对帐物相符；帐物不符的，及时上报。购回购回原材料材料验收材料验收验收入库Y验收入库登登帐月末盘点月末盘

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