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文档简介

各类单据填写规范收银员培训教材票据填写与规范收款收据填写图解领款单填写图解发票开具流程及注意事项转应收注意事项特殊账户、挂账、签单流程培训内容填写各类票据和凭证、必须做到标准化、规范化、要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草、防止涂改、中文大写金额数字应用正楷或行书填写。票据填写与规范记录要真实内容要完整手续要齐备书写要规范编号要连续不得随意涂改、刮擦、挖补填制要及时中文书写要求硬笔楷体燕雀安知鸿鹄之志。——司马迁签名处要使用正楷或行书填写，不得使用艺术签名，花体等不易识别的字体。硬笔行书天若有情天亦老，人间正道是沧桑人民币大小写示例1234567890壹贰叁肆伍陆柒捌玖零单位：元、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、整中文大写金额数字到“元”为止的.在“元”之后，应写“整“(或“正”字.在“角“之后，可以不写“整”(或“正”)字.大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字收据填写图解收款日期交款部门填写项目事由人民币大小写制票人签字各部门因业务需要，每月从财务部领取收据一次。财务部下发收款收据时，做好收据号、数量、领用人等信息的台账登记工作。各部门开具收据时严格按照收款收据所列事项进行填写，收款收据除金额外其他项目填写不完整，对责任人进行处罚30-50元，金额未填写或不完整者由经办人员、部门管理人员承担票面额度的万分之五。各部门开具收据后，由于填写错误需作废时，开票人员需确保三联完整情况下方可作废，未按规定作废由部门承担相应责任。收据使用管理规定部门人员在使用期间将收据撕毁或出现断号现象，由经办人员、部门管理人员承担票面额度的万分之五。客人由于保管不善将红联丢失，经办人员按要求办理遗失证明，且附本人身份证复印件后，才能进行正常账务处理。部门收据使用完毕需在3日内将收据留存交回财务存档。部门领用人员确保收据的完整性。收据使用管理规定领款单填写图解领款日期领款部门项目事由人民币大小写领款人信息款项来源信息开户行信息领款单使用流程图解退定金非本人退定

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