1-工作流程制度

工程技术中心流程管理制度1目的约定工程技术中心的工作流程，明确各个环节的工作内容及责任人。2工作流程2.1接收工程交接单2.1.1签字确认由工程中心相关主管签字确认。2.1.2登记备案、归档。（文档专员负责）工程交接单组成：工程交接单、技术协议、合同、系统配置清单、设备清单、通讯协议。提交格式：纸质版、电子版。说明：对于交接记录，需要有电子文档，文档专员负责记录。对于暂时无法提交的文档，文档专员需要做作为工作内容，请销售人员限期提交相关文档。通讯协议文档收集齐备后，提交软件接口人员备案。2.1.3确定软件调试人员，并开始代码准备。原则上现场只是调试和处理客户反馈的问题。2.2制定项目计划、项目预算、起草采购合同2.2.1确定项目经理、硬件人员、软件人员。编制项目计划，编制项目预算。2.2.2预算起草及审核项目经理起草项目预算，工程中心经理、中心主管领导审核。说明：预算主要组成：设备、系统、人工费用（主要是差旅费用）。2.2.3起草采购合同合同专员负责。2.2.4工程主管审核采购合同。2.2.5办理合同流程。由合同专员负责审核。2.3设备采购及设备出入库2.3.1对采购价格进行确认工程中心经理、中心主管领导。

2.3.2采购器件合同专员说明：项目经理确认采购时间，合同专员办理采购相关工作。2.3.3设备收货及确认合同专员负责办理收货事宜。文档专员负责对设备做验货，同时做记录；待设备齐备后，形成发货清单。对于直接由厂家发送到现场的设备，不再做上述操作。但需要记录厂家发货日期等信息。2.3.4办理入出库合同专员负责。2.4生产发货2.4.1组织生产项目经理组织。2.4.2发货确认由在公司内的员工（主要是熟悉现场的市场人员、工程人员）协助查缺补漏。2.4.3联系发货。合同专员。2.4.4发货清单备案。2.4.5现场人员根据发货清单，对设备做内部验收。发现问题及时反馈。2.5工程实施2.5.1确定软件硬件人员、施工日程安排。2.5.2硬件人员赴线场施工。说明：工程生产、实施制度参见【2工程项目管理制度】。2.5.4软件人员现场调试（软件已经调整完成，并且内部测试通过）。2.5.4陪产、验收。说明：陪产一人，以熟悉项目的人员为主。2.6总结2.6.1编写出差总结出差总结依照中心格式填写。电子档备案。纸质文档归档。2.6.2项目总结项目人员开会总结施工经验教训。主管领导参加。文档专员记录，电子档归档。2.6.3文档归档代码、使用说明等归档。主管人员负责归档，文档人员协助。说明：以上各个环节所需文档，以中心制定的文档为主；中心无明文规定的，工程技术中心制定文档规范。文档格式依照ISO9000标准执行。3人员管理岗位说明岗位编号岗位名称职责技能说明备注0101高级软件工程师1设计新产品2负责项目实施3能够指导新员工1精通VC、数据库、网络技术2熟悉检测业务3具备良好的软件素养4具备良好的文档能力0102软件工程师1参与产品设计2完成项目实施1熟悉VC、数据库、网络技术2熟悉检测业务3具备一定的软件工程素养4具备基本的文档编写能力0201硬件工程师0202硬件实习0301项目经理0401合同专员0402文档专员4报销流程管理1出差前填写出差申请。提交部门经理、中心主管领导签字。2出差。3编写出差报告，填写报销单、自查金额。4报销单内部备案 说明：出差人员提交出差申请、出差报告、报销单，文档专员负责备案；缺少上述文档，不予备案。出差申请、出差报告需要提交电子档/纸质文档。文档专员登记完毕，报销开始走报销流程。5各级领导审核/签字。6走报销手续说明：报销管理参照中心规定执行。5例会制度1每周五14:00–14:30为工程中心内部例会时间。内容为本周工作总结，工程中心全体人员参加，产生会议记录，由工程中心负责人（或副职）主持，专人负责记录。会议记录会后邮件发送给上级主管领导。2每周一中心本部业务例会后两小时内，召开工程技术中心内部派工会议。根据例会情况安排员工作内容。派工内容为周五例会的汇报及考