DSB8-7-2010质量指标统计与考核程序修订

质量管理体系文件程序文件文件名称：质量指标统计与考核程序文件编号：生效日期：2010-04-01编制/日期：校对/日期：审核/日期：批准/日期：质量管理体系文件质量指标统计与考核程序1目的和范围为了证实质量管理体系的适宜性和有效性，提供产品要求的符合性和过程能力、过程运行状况及变化趋势的数据，对各施工单位质量指标完成情况进行考核，以及满足企业及上级各主管部门的考核要求。本文件规定了企业质量指标统计的依据、项目及管理要求。本文件适用于企业质量指标统计管理，并适用于对指标的考核工作。2引用文件GB/T19000-2008/ISO9000：2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系要求GJB9001B-2009质量管理体系要求3术语和定义本文采用GB/T19000-2008/ISO9000：2005、GJB1405A-2006中的术语和定义及以下定义。3.1原始凭证用于质量指标统计的各种原始记录，包括《产品质量交验票》（或质量检验单）、《报验验收证明书》、探伤报告、《不合格品通知（或报告）单》等。4职责4.1质量管理部4.1.1负责编制企业年度质量指标考核计划、指标的分解，下达企业年度质量目标及质量工作计划。4.1.2负责企业质量报表统计工作，包括企业月度、季度、年度报表，代表企业向上级主管部门报送报表；负责收集企业各有关单位质量报表数据，监督、指导、检查质量统计基础管理工作。4.1.3负责按原始凭证汇总交检、报验、探伤数据，报送月度质量统计报表，并对报表数据的准确性、真实性负责。4.2企业二工场制造部（总装部、事业部）各部质量科按原始凭证汇总报验、交检数据，报送月度质量统计报表，并对报表数据的准确性、真实性负责。4.3财务部成本科负责统计企业内部损失、外部损失数据。4.4企业策划部经济运行科负责统计企业工业总产值等相关数据。5质量指标统计依据、项目及管理要求5.1质量指标统计依据a.对企业的考核依据中国船舶重工集团下达的质量指标。b.对企业内各单位的考核依据企业下达的年度质量指标。c.施工部门对所属车间，包括外协单位的考核依据本部门下达的质量指标。5.2质量指标项目及计算公式a.检验项目报验一次合格率（一次合格数报验总数×100%）；b.船体焊接X光片透视一次合格率（一次合格数拍片总数×100%）；c.质量损失率（内部损失+外部损失工业总产值现行价×100%）；d.船舶焊接X光片透视一次合格率（一次合格数拍片总数×100%）；e.船舶焊接超声波探伤一次合格率（一次合格数探伤总数×100%）；f.交检项目一次合格率（一次合格数交检总数×100%）；5.3管理要求5.3.1质量抽查质量部门有权对每个在建产品的焊接质量及每名焊工进行跟踪抽查，有权对施工工序进行抽查，有权对质量确认制的实施情况进行抽查，抽查结果纳入质量指标统计考核，考核依据为企业年度质量计划。5.3.2质量指标统计的方法a.质量指标统计按产品按部门（部门可包括部、车间、班组等子项）进行分类汇总。b.船舶焊接一次合格率主要统计主船体、管系、压容、修船等焊接质量；c.一次报验合格率按《交验验收证明书》统计；d.一次交检合格率按《产品质量交验票》（或质量检验单、派工票）统计；e.内部质量损失、外部质量损失每月由财务部统计，报质量管理部。试制产品或试制项目发生的损失不计入公司质量损失内。试制产品或试制项目不纳入考核，试制产品或试制项目须经总工程师批准；f.年度统计周期为上一年的12月25日至本年度的12月24日，月统计周期为上月25日至当月24日。5.3.3原始凭证使用要求a.原始凭证的签发必须符合表格规定的格式要求。以下情况视为无效原始凭证：--不符合表格规定、签发手续不完备的凭证；--先统计后补发的凭证；--涂改及标识不清的凭证。b.原始凭证一律按产品分类存放，保存期不得低于产品保修期，销毁凭证需要经过主管领导签字并有相关记录。c.月度质量统计报表按区域管理，一、二工场各有关单位进行质量指标统计汇总后，必须经主管领导核准，方可报送质量管理部。d.质量管理部对有关单位的统计报表有怀疑时，有权核实原始凭证的准确性。e.在产品完工后一个月内，各有关单位应核对该产品的指标数，质量管理部应核对该产品所有月份完成的指标数，累计完成数和最后指标完成数。5.3.4质量指标统计、报送要求a.填表单位填写月质量报表，完备手续后，于当月25日前送交质量管理管理部。b.财务部、企业策划部的月度数据统计在本月25日前送交收表单位，其中有关内外部损失统计按军、民品进行分类统计。c.内部质量报表统计，由收表单位统计员对收集的质量数据进行核对，各自形成质量统计报表，确认无误后，由质量管理部进行质量数据汇总统计，并将汇总表报送企划部经济运行科。d.外部质量报表统计,由质量管理部对报表数据进行整理汇总，形成企业对外质量报表，由质量管理部部长签字确认，报企业主管领导签字后，于下季第一月的前十日报企业策划部，上报中国船舶重工集团公司、辽宁省国防科工办，抄报大连船舶工业公司（集团）等上级机关。5.3.5质量指标的分析质量管理部每半年对质量指标，包括抽查的质量指标完成情况进行分析，分析结果报送企业生产经营部等上级主管机关。必要时，抄送企业有关部门，作为企业和基层部门采取质量改进措施的依据。6考核6.1