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文档简介
2011年度工作计划和财政预算2010年度，中部公司顺利的完成了年度任务额，公司财务上略有盈利。今年（2011年度）中部公司的整体思路是稳固公司在中部地区的现有格局，在业绩和财务盈利上能有所增长。一、中部地区相关公司评估1.小强在中部地区经营多年，有广泛的客户网络；在广告宣传上有夸张、善于制造嘘头的一贯宣传风格；在员工培训和公司文化中有突出小强性价比高的自在的文化。对我们公司常规机器的销售量和销售价格有很大的压力，给我们公司新机器的推广带来不少的阻力。2.小俊兼具广泛的客户网路和灵活的销售、合作等优势。对我们公司向一些老店的营销会造成阻力。3.小方不错的电话营销功底，值得中部公司学习。需要警惕的小方的价格战。4.小渝 口碑不错的电光调Q激光机是中部公司推广C6的试金石5.小岛主要代理国外仪器，应该进入中部公司的跟踪视野。综合对相关公司的评估和中部公司的年度经营思路，中部公司具体的经营理念是:品质化二、中部公司的品质化经营1．增强中部公司的培训力量2．售后服务的客户等级化3．公司人员的专业化和敬业精神是成都公司今年公司管理的重要部分。4.在广告展览方面的计划中部公司展会：中部春季展会，展会效果可以，基本上略有盈余。对宣传公司形象上有益处，在保持和往年同等展区面积的基础上特装上加强投入。预计费用5.2万。中部秋季展会，展会效果一般，收支持平。计划缩小展区面积和特装费用，预计费用3万。广告：中部广告，出于公司品质化的经营理念，在中部漂亮女人杂志广告上是3、4、5月和9、10、11月做，然后赠送6、12月；在中部品味女人是3、4、5、6、7、8、9、10做，赠送11、12月。预计费用25600元5.受控于大环境的原因，今年的费用会相应增加，控制费用的任务也就很艰巨。三、中部公司财务预算1.中部公司2010年度公司费用100多万。2．2011年度，中部公司在人员费用和办公的费用上会增加，预计增加10到16万；可以控制下调的费用基本上是合理安排差旅费。综合来说中部公司费用控制目标112万3.销售：常规机器：1季度70万，2季度96万，3季度64万，4季度70万。共300万。努力在常规机器上实现利润空间84万。新机器：C6系列，16台，努力实现毛利润48万。产品：努力实现利润24万。售后：努力控制收支平衡。综上所述，2011年度中部公司的业绩努力达到516万，盈利努力达到44万。4.我知道，这个计划是大胆的，我会努力、再努力，让青春的激情和对公司工作的热爱燃烧吧。中部公司
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