定制家具企业质量管理手册

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手niL册文件编号：版本：修订日期：发布日期：实施日期：XXXXX装饰实业股份有限公司编制TOC\o"1-5"\h\z0.《质量手册》颁布令 1.说明应用范围 2引用标准 3术语和缩写 4《质量手册》的管理 5企业简介 6.质量方针和质量目标质量方针 7质量目标 8承诺 9.组织结构质量管理体系结构图 10管理者代表任命书 11各部门职责和权限 12-15.质量管理体系要求质量管理体系总要求 16-18文件要求 19-21.管理职责管理承诺 22-23以顾客为关注焦点 24-25质量方针 26-27策划 28-30职责、权限与沟通 31-33管理评审 34.资源管理资源的提供 35人力资源 36-37基础设施 38工作环境 39.产品实现产品实现的策划 40-41与顾客有关的过程 42-43设计和开发 44-45采购 46-48生产和服务提供 49-52监视和测量装置的控制 53-54.测量分析和改进测量、分析和改进 55监视和测量 56-58不合格品控制 59-60数据分析 61-62改进 63-64.ISO9001:2008与程序文件对照表 65XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题颁布令文件编号XX--XX章号0版次D0页码1/651.本手册由总经理授权管理者代表组织各职能部门根据GB/T19001-2008标准的要求，结合GB/T19004-2000标准的有关内容并联系本公司实际情况，对原《质量手册》（C版）修订而成的，经认真审核，现予以颁布实施。.本手册是阐述本公司质量方针，质量目标及其质量管理体系的纲领性文件，是指导全公司生产运作过程、产品实现过程及其支持过程的准则，是包括总经理在内公司所有人员应遵循的基本法规。.本手册（D版）自2010年1月6日起生效，总经理要求公司各部门及全体员工严格执行。总经理首先认真履行自己的职责，各部门及全体员工效仿之。现行版本：D责任编制:批准:日期：20xx.x日期：20xx.x.x责任编制:批准:XXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册应用范围1.1文件编号XX--XXXXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册应用范围1.1文件编号XX--XXD0页码2/65本手册规定了本公司质量管理体系的要求，用于本公司的内部质量管理，并可用于本公司内部或外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客、法律、法规和公司自身要求的能力。XXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册引用标准文件编号1.2 版次XXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册引用标准文件编号1.2 版次XX--XXD0页码3/65GB/T1.1-1993标准化工作守则，标准编写的基本规定。GB/T19000-2008(idtISO9000:：2005)质量管理体系 基础和术语。GB/T19001-2008(idtISO9001：2008)质量管理体系 要求GB/T19004-2000(idtISO9004：2000)质量管理体系 业绩改进指南

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题术语和缩写文件编号XX--XX章号1.3版次 D0页码 4/65.术语本手册引用68/丁19000-2008(idtISO9000:2005)的术语。.缩写及其含义BD-XXXXX装饰实业股份有限公司QM—质量管理QC—质量控制5S—整理、整顿、清扫、清洁、素养内审一内部审核管评一管理评审Y单一广州地区生产单P单一外区域分销生产单

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司质量手册质量手册的管理文件编号1.4 版次XXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册质量手册的管理文件编号1.4 版次XX--XXD0页码5/65.《质量手册》的编制、审核、批准《质量手册》在管理者代表组织下，结合公司的实际情况，由质检部编写，管理者代表审核后，由总经理批准发布，并规定发布日期，其编号为XX--XX..《质量手册》的发放和回收《质量手册》的正本由质检部存档，副本由行政人力资源部复制分发，副本分受控与非受控，受控的副本分发到本公司中高级管理人员及认证机构，非受控的副本分发顾客、咨询机构及其它对外交流单位，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流外借和外送。.《质量手册》的修改本手册依据ISO9001：2008版标准修订，公司组织机构变动、或在运作中发现问题时，管理者代表需组织修订手册，修订内容经管理者代表审查，总经理批准后方可生效。4《质量手册》的管理依据《文件与资料控制程序》执行。

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题公司简介文件编号XX--XX章号1.5版次 D0页码 6/65企业简介公司地址：邮编：电话：传真：

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司质量手册质量方针2.1文件编号XX--XXXXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册质量方针2.1文件编号XX--XXD0页码7/651本公司的质量方针：质量、效率、信誉。公司质量方针内涵：质量是指产品质量、工作质量和环境质量，是公司不断追求顾客满意的前提条件，因此公司视质量为企业的生命，在不断追求顾客满意为顾客提供优质产品和服务的同时，使产品质量和服务不断得到持续改善。效率是管理提升的结果，是管理体系不断改进、改善的标志，为此公司将通过各种方式在确保产品质量的前提下，努力提高工作效率、生产效率，从而实现公司高效率、高效益的管理目标。信誉是顾客满意的见证，是公司建立实施质量体系的目标，公司将不断宣传高质量、高效率的管理理念，通过持续改进改善管理体系和产品质量，从而赢得顾客的信任和传颂公司的信誉。公司的各级人员必须深刻理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。"r装饰 标题 质量目标 文件编号实业股份有限公 司质量手册 章号 2.2 版次 D0XX--XX页码8/651质量目标1.1公司质量目标生产一次交检合格率：98.5%产品终检合格率：98.5%客户满意度：85分以上顾客投诉率：0.8%以下

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题承诺文件编号XX--XX章号2.3版次 D0页码9/653承诺:公司对顾客的承诺产品优质、价格合理、服务周到、交货及时。为实现前述方针、目标和承诺，公司建立行之有效的质量管理体系，保证产品质量处于受控状态，为顾客提供满意的产品。批准：公司总经理签名： 日期：

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题组织架构图文件编号XX--XX章号3.1版次D0页码10/65XXXXX装饰实业股份有限公司质量体系结构图制造及服务中心

总经理财务总监制造及服务中心

总经理财务总监副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理生产部立口立口电子商务立口立口标B件封W组标准件开科组一工艺组・油漆组玻漓组询门组

生产部立口立口电子商务立口立口标B件封W组标准件开科组一工艺组・油漆组玻漓组询门组XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题管理者代表任命书文件编号XX--XX章号3.2版次 D0页码11/65管理者代表任命书今任命杨俊魁先生为我公司的质量管理体系管理者代表，其职责是：.负责组织建立、实施和完善公司的质量体系。.定期向公司的总经理汇报质量管理体系的运行情况。.负责在全公司内提高满足顾客要求的意识的培训及沟通。.代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。公司总经理： 日期： XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题各部门职责和权限文件编号XX--XX章号3.3版次D0页码12/65.总经理主持本公司的全面工作，负责生产经营活动的重大决策，对生产经营活动总负责。设置组织机构，任命中层以上干部和管理者代表，赋予各部门和岗位人员的职责和权限。对建立和改进质量管理体系做出承诺并提供证据，授权管理者代表建立和完善质量管理体系。确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足。组织制订和颁布质量方针，并确保得到理解和贯彻，建立各相关职能和重要岗位的质量目标。确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，并按要求进行配置。主持管理评审工作，确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。全面领导公司安全生产及消防工作。直接主管制造及服务中心、财务结算中心和销售中心。.制造及服务中心总经理在总经理领导下主管行政人力资源部和采购部。负责制造及服务中心工作。.财务总监在总经理领导下负责财务结算中心工作和财务部工作。负责资金筹措、调配，财务清算等财务运作的监督工作。.生产副总经理在总经理领导下，主管生产部。负责生产过程的运作和策划工作。负责生产过程中的不合格管制及纠防工作、对部门的安全生产负责。领导所管部门的55管理工作。协助新产品开发与策划。.技术副总经理/管理者代表在总经理的领导下，主管质检部、生产技术部。负责公司质量管理体系的全盘工作。主持宣贯国家标准、制订企业标准、处理重大质量事故。领导新产品开发与策划。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题各部门职责和权限文件编号XX--XX章号3.3版次D0页码13/655.5负责公司设备管理工作，参与督导设备维修、大修和保养工作，负责处理重大设备事故。.客服副总经理在总经理领导下，主管客户服务部、电子商务部和仓储部。负责电子商务工作。负责产品售前、售中、售后服务工作。负责仓储部盘点、物料保管进出及呆料、废料处理的监管工作协助新产品开发与策划。.总经理助理在技术副总的领导下主管生产技术部协助技术副总工作.采购部组织编制采购文件及主要材料贮备定额。负责公司原、辅材料、设备、五金件采购。评价并选择合格供方，建立供方档案资料，对供方实施控制管理。市场行情调查及进料异常与生产的协调处理。协助新产品开发。.客户服务部订单评审。各类生产订单的收发、进度跟踪。负责安装单，维修单的评审、安排安装服务。负责客户满意度测量、分析、改进。负责客户投诉、退货处理、分析、改进。负责用户服务。负责运输的安排。.仓储部负责原材料、半成品、成品的仓储管理。负责进料、出货及搬运。负责保管客户财产。负责材料的点收和协助不合格品的退回。负责所属区域的5s管理。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题各部门职责和权限文件编号XX--XX章号3.3版次D0页码14/65.生产部负责生产计划的编制、实施与跟踪检查，按时完成生产任务。负责产品生产、搬运、包装的管理。参与新产品试制，负责产品的试装。正确使用机器设备，负责生产设备的维护、保养。负责安全生产，实施现场5s管理。编制作业指导书，负责所属员工的技能培训，部门内部人员的合理调整。对生产过程产品进行自检、互检，确保生产合格产品。负责回厂物资管理。.财务部负责公司资金筹措与调配，资金结算，资产清查与投资管理。负责成本核算和成本控制。开展经济活动分析与财务分析。负责公司员工工资的发放。办理工商事务。.生产技术部负责新产品开发研究、试制及生产工艺改进。负责产品技术资料管理，为生产提供技术支持。负责生产过程的技术服务。负责制订公司内生产技术，生产工艺、技术文件发放的有关执行标准和管理制度。负责公司内部技术指导和培训工作。负责设备管理、设备修理、维护保养和操作工培训工作。.质检部负责主要原材料，关键过程和产品的检验。管理测量和监视设备。负责产品的质量记录管理，开展质量统计分析，定期组织质量专题会议，实施质量改进。负责不合格的评审，组织落实不合格的纠正、预防。协助管理者代表编写质量管理文件、开展内部质量体系审核、质量体系外审和对外提供质量担保事宜。"r装饰 标题 各部门职责和权限 文件编号实业股份有限公 司质量手册 章号 3.3 版次 D0XX--XX页码15/65负责收集整理国家、行业、地方标准，编制公司各项检验标准和检验规范。协同相关部门处理质量事项。负责保管相关质量记录。.行政人力资源部负责人力资源管理，员工培训与员工业绩考核。负责行政后勤管理，厨房、饭堂、宿舍管理，厂区绿化、清洁管理。领导安全生产管理、办理工伤保险。劳保及办公用品的管理。负责公司对外宣传、联络、协调管理。起草公司相关文件及管理制度。督办公司决定、决议的落实。负责综合统计，工资核算。.电子商务部负责公司在互联网上的资料管理及平台的维护。负责公司内部信息网络的建设及维护。负责处理各地及各部门的数据。负责维护公司的计算机和进口设备的电脑控制部分的维护和维修。负责公司计算机操作技能培训。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题质量管理体系总要求文件编号XX--XX章号4.1版次D0页码16/65.质量管理体系质量管理体系总要求。适用范围适用本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系总要求的控制。职责分配总经理对质量管理体系达到总要求承担全面责任。管理者代表对质量管理体系达到总要求负责日常领导。质检部对质量管理体系达到总要求负责组织实施和监督检查。各职能部门确保质量管理体系在本部门有效运作。要求和实施过程质量管理体系总要求控制的目的：明确ISO9001:2008标准建立、实施、保持和持续改进质量管理体系总的思路和要求，运用过程系统方法，以确保质量管理体系的有效运行，达到顾客满意和本公司业绩持续改进。体系总要求过程确定裁剪要求：ISO9001:2008标准中所有条款对本公司均适用，故本公司不存在裁剪的情况。产品实现过程：市场调研一识别产品要求一设计开发一采购一生产运作一交付和服务。生产运作过程，本公司的生产运作过程由生产部在相关程序文件和作业指导书中规定，并明确监控点。对外包过程也应实施有效的控制，外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定本公司采用了以过程为基础，由四大板块组成的质量管理体系模式，对整个公司而言，其输入是顾客要求，其输出是为顾客提供满意的产品，这一过程的活动由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进四大过程组成，通过策划，建立实施，保持直至持续改进，形成一个动态循环的过程网络。公司质量管理体系的总要求是：建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题质量管理体系总要求文件编号XX--XX章号4.1版次D0页码17/65公司质量管理体系必须遵循系统方法即体系方法提出的步骤，确定顾客要求，建立公司的质量方针和质量目标，明确职责，确定和提供所需资源，确定管理和控制相互关联的过程，实施持续改进、建立一个具有有效性和效率的质量管理体系。本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进，采用过程方法予以实现，即采用系统识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，采用过程方法管理组织，并按以下内容要求进行体系的建立，实施、保持和改进。确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。确定这些过程的顺序和相互作用。确定为确保这些过程有效运行和控制所需的方法和准则。确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。对这些过程进行监视和测量（适用时）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程持续改进。质量管理体系是通过文件的形式进行表述，即按照ISO9001:2008标准的要求建立质量体系的四阶文件，作为质量管理体系运行的依据。质量体系管理的控制，由总经理领导，管理者代表协同，质检部管理，各职能部门分工负责组织实施，在各部门系统识别和管理本部门内所使用过程的基础上，质检部负责过程识别和管理的组织协调及监督检查工作。建立质量管理体系，各职能部门应按4.1.3.5条要求，对本部门的过程进行策划，编制流程图，把过程方法的应用体现在质量管理的文件中去，由各部门提出方案。经质检部协调，管理者代表审核，总经理批准实施。各职能部门应按本章要求，管理好本部门的有关过程，使之得到有效的控制。管理者代表通过内部审核等方式积极开展对质量管理体系过程的评价。过程评价的要求包括：过程是否予以识别并适当规定。职责是否被分配。程序是否得到保持。在实现所要求的结果方面，过程是否有效。通过对体系过程的评价，"r装饰 标题质量管理体系总要求 文件编号实业股份有限公 司质量手册 章号 4.1 版次 D0XX--XX页码18/65以评定质量管理体系总要求实施的效果，过程评价活动由管理者代表组织质检部实施。质检部应按组织和部门质量目标要求，全面对体系进行评价，评价体系的有效性，不断实施持续改进。相关文件生产过程控制程序与顾客有关过程控制程序服务控制程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题文件要求文件编号XX--XX章号4.2版次D0页码19/65文件要求适用范围本公司质量管理体系所有文件。职责分配总经理负责对质量手册和二阶文件部分三级文件的核准。管理者代表负责对质量手册及二阶文件的审核，部分三级文件、四阶文件的核准。管理者代表负责组织对质量手册的编写。各职能部门负责编制各相关二、三、四阶文件。质量体系文件的内容本公司根据GB/T19001-2008标准的要求，结合GB/T19004-2008标准有关内容和公司实际建立质量管理体系形成文件，加以实施和保持，持续改进其有效性，本公司质量管理体系文件分为四个层次，即：质量手册（第一层），程序文件（第二层），作业文件（第三层），记录（第四层）并严格执行相关法律法规，管理者代表负责质量管理体系的总体设计，编制《质量手册》，各职能部门负责编制程序文件、作业文件，记录表格及文件接口的协调，过程的实施，并对实施效果负责。质量手册公司《质量手册》阐述公司的质量方针、目标、并描述质量管理体系的文件结构。质量手册是实施质量管理，开展质量活动的纲领性文件，其内容函盖GB/T19001-2008标准的要求。程序文件公司编制程序文件，作为质量手册的支持性文件，其内容应与GB/T19001-2008标准要求和公司的质量方针相一致，应对所描述的活动的目的，适用范围，职责工作方法等作业具体规定。作业文件公司的作业文件是工作和作业时的具体依据，根据公司实际情况制定的作业文件包括：岗位职务说明书管理制度作业指导书检验标准XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题文件要求文件编号XX--XX章号4.2版次D0页码20/65设备使用、维护指导书产品图纸、工艺资料其它记录记录表格用于记录活动的过程及结果，其内容应与所相关的程序文件保持一致；全部记录的表格应能满足GB/T19001-2008和/或内部管理的需要。文件控制：为了保证质量管理体系文件的唯一性，并保证使用文件的各种场合和个人均使用质量管理体系文件的有效版本，避免出现混乱，本公司对质量管理体系文件按以下原则进行控制：文件在发布前必须经过审批，以确保文件是充分和适宜的。质量手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准，其它文件由主要负责的职能部门的负责人审核，总经理或管理者代表核准，（总经理核准主要规章制度，管理者代表核准一般性作业文件）每次常规的管理评审之前，应对文件进行评审，评审的结果作为管理评审的输入，对需要更新的交管理评审会议讨论；平时发现文件需要更新的，应立即更新，文件更新仍按4.2.4.1款的原则审批。在文件上按照统一的规则标明文件的名称、编号、版本、修订状态、页码、发行日期、受控或有效情况。文件在分发前，应由管理者代表对文件的发放范围进行审批，以确保需要文件的地方得到适宜的文件。文件应清晰一致，便于识别和使用。对外来文件进行识别并控制其分发和使用。防止作废文件的非预期使用，需要保存的作废文件应加以标识。行政人力资源部负责编制《文件与资料控制程序》并按程序进行控制。图面技术资料的控制图纸技术资料由生产技术部和行政部共同管理，具体按《图面技术资料管理程序》执行。记录的控制本公司建立并保持记录，以便为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。公司建立的记录应能覆盖GB/T19001-2008标准的内容，并能满足内部运作的需要。

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题文件要求文件编号XX--XX章号4.2版次 D0页码21/65记录的填写要符合要求，包括：记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。记录由记录人做出标记，注明日期，并签名或盖章后方可生效。记录的贮存和保管记录应归档完全，标识准确，书写整洁，装订整齐。记录由指定人员负责保管，保管条件适宜。记录的保存期限根据各记录的需要确定，到期的可销毁。供方的记录是整个记录的一部分，应做好收集、编号、标识、妥善保管。质检部负责编制《记录控制程序》并按程序进行控制，各部门配合实施。相关文件文件与资料控制程序图面技术资料管理程序记录控制程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题管理承诺文件编号XX--XX章号5.1版次D0页码22/65.管理职责管理承诺适用范围适用于对公司总经理管理承诺的控制。职责分配总经理对本公司的质量管理体系承担全部责任。管理者代表对总经理履行管理承诺提供具体的管理支持。质检部为具体实现总经理承诺，进行有关的组织、协调工作。要求和实施过程管理承诺控制的目的明确总经理的职责和任务，为质量管理体系的有效运行提供保证。管理承诺过程的识别管理承诺过程其输入是为了满足顾客需求所作出的承诺要求，其输出是承诺要求所达到的结果及其有效的证据，其活动是总经理基本职能的策划确定、实施、验证和改进。本公司的最高管理者即总经理，其管理承诺的内容是建立、实施、改进质量管理体系，总经理应对质量管理体系承诺全面责任。并通过以下活动对所作承诺提供证据。通过会议、培训、交谈的方式，向公司员工特别是管理人员持续传达满足顾客和法律法规要求的重要性。制定质量方针，并使全体人员理解，使其在各自的工作岗位上得到落实和体现。制定质量目标，并确保在各部门得到分解、落实。按程序要求展开管理评审。保证所需资源的配备。总经理采用下列方法实现其领导作用任命管理者代表，建立质量管理部门，规定公司的组织机构和职责、权限，各岗位的职务说明书。通过实例引导全公司员工，特别是管理人员，以促使员工之间建立相互信任。

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题管理承诺文件编号XX--XX章号5.1版次 D0页码23/65营造鼓励公司员工积极而充分参与公司管理，寻求个人与公司的共同发展。参与改进项目，寻求新的管理方法，工艺技术方法及开发新产品。了解顾客当前和未来的期望，并将其传达到相应的部门。宣传质量方针和目标，提高公司员工的意识，能动性，并鼓励参与。确保质量策划的实施，确保过程方法得到有效的应用，提供建立和改进质量管理体系所需的人力、物力、财力资源。策划公司的未来，并考虑管理变更的必要性。5.1.3.5公司在实施内部审核，管理评审活动中，应对总经理的管理承诺的实施进行评价，以评价其过程的有效性，实施改进和完善，质检部负责统计分析并保存相关记录。相关文件质量方针质量目标各部门岗位职务说明书附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题以顾客为关注焦点文件编号XX--XX章号5.2版次D0页码24/65以顾客为关注焦点适用范围适用于本公司总经理、各职能部门和全体员工以“顾客为关注焦点”的确立，贯彻和实施的控制。职责分配总经理对本公司确立和贯彻实施的“以顾客为关注焦点”原则承担责任。管理者代表对总经理履行责任提供具体的管理支持，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。质检部协助配合总经理在本公司确立和贯彻实施以顾客为关注焦点的原则，负责有关的组织协调工作。行政人力资源部负责组织加强以顾客为关注焦点，提高顾客要求意识的教育。各职能部门负责本部门内以顾客为关注焦点的原则的理解，确定和贯彻实施。要求和实施过程以顾客为关注焦点的目的以顾客为关注焦点是公司的方向和目标，确保顾客要求得到满足是公司生存发展的基础，是公司的根本追求。以顾客为关注焦点，就是要以实现顾客满意为目标，理解顾客的需求和期望，使顾客的要求得到确定，并予以实现，通过质量管理体系的有效运行而达到顾客满意。总经理应在公司范围内，宣传树立以“顾客为关注焦点”的基本思想，行政人力资源部应具体负责组织、教育、培训；管理者代表应促进顾客要求意识的形成和提高；客户部负责收集、识别和了解顾客明示和隐含的需求和期望；生产技术部负责把顾客明示和隐含的需求和期望，与产品有关的法律法规的要求及本公司规定的附加要求使其能转化为对产品的要求；生产部负责组织生产和服务的提供，形成产品。质检部负责组织质量管理体系的有效运作，通过检验，确保产品达到规定的要求；客户服务部负责成品的交付及优质的售后服务，实施满意度测量，最终实现顾客满意的目标。总经理需对“以顾客为关注焦点”思想的确立和贯彻实施进行有效的监督和检查，对内责成质检部定期或不定期的全员问卷调查和实际考核评价，对外责成客户服务部加强信息反馈和进行顾客满意度测量。

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实业股份有限公以顾客为关注焦点文件编号XX--XX司质量手册5.2D0XXXXX装饰

实业股份有限公以顾客为关注焦点文件编号XX--XX司质量手册5.2D025/65总经理要对顾客满意的测量结果作为反馈信息，以评定体系业绩的依据，通过管理职责，做好对顾客的承诺，以增强顾客满意，并记录在实际体系运行中应用和数据分析，按质量目标考核其有效性，评价不断的实施质量改进，以满足和超越顾客的期望。各相关职能部门应做好以顾客为关注焦点的质量记录的管理。相关文件顾客满意度测量程序XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题质量方针文件编号XX--XX章号5.3版次D0页码26/65质量方针适用范围适用本公司质量方针的制定、批准、沟通、理解、实施和改进的控制。职责分配总经理负责制定、批准、发布和改进质量方针，确保在公司内得到沟通、理解并贯彻实施。管理者代表协助总经理制定质量方针。质检部负责组织质量方针的实施。行政人力资源部负责质量方针的理解和沟通的有关培训教育工作。各职能部门负责理解，执行质量方针，努力实现质量方针。要求和实施过程质量方针的目的明确本公司质量工作的宗旨和方向，推动实施和改进质量管理体系。质量方针是由总经理制定，它是实施和改进质量管理体系的推动力，是建立质量目标框架，是评价质量管理体系的有效性的依据，它的制定基础是八项质量管理原则。制定本公司质量方针的要求是应与公司的宗旨相适应、与组织的总方针相协调。应对满足要求做出承诺。应对持续改进质量管理体系有效性做出承诺。应提供制定和评价质量目标的框架。本公司的质量方针是： 质量、效率、信誉质量方针发布后，总经理及各级管理人员通过以下活动沟通、理解、实施和改进质量方针。通过授课、班会、条例教育、标语栏公示，知识竞赛等多各形式，使全体员工理解质量方针。通过建立质量管理体系，明确各部门、各岗位在实施质量方针时应承担的职责，开展的活动、活动的程序和应达到的要求。通过分年度、分部门、分解质量目标、对质量方针的实施进行展开和考核。

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题质量方针文件编号XX--XX章号5.3版次 D0页码27/655.3.3.5.4通过例行的管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审，如不适宜，应修改或重新制订，并重新发布实施。5.3.3.6质量方针是公司质量管理体系重要文件，应按《文件与资料控制程序》管理。相关文件文件与资料控制程序管理评审控制程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题策划文件编号XX--XX章号5.4版次D0页码28/65策划适用范围适用于本公司质量管理体系在相关职能和各层次建立质量目标及质量管理体系策划的控制。职责分配总经理应确保质量目标的制定及质量管理体系的策划，并提供所需的资源。管理者代表负责组织质量目标的制定、质量管理体系的策划。质检部为有关质量管理体系的策划和建立、实施质量目标的监督检查。各职能部门负责与本部门有关的质量管理体系策划和质量目标的制定和实施。要求和实施过程质量目标质量目标的目的对公司质量方针进行展开，以明确各职能部门和各层次上所追求并能实现的质量工作的主要指标，以利于实施管理，实现体系运行的有效性。公司的质量目标由总经理主持制定，为质量总目标，并确保在公司的各职能部门和各层次上建立质量目标，质量目标应包括满足客户要求所需的内容，各部门将总目标展开，按本部门职能制定相应的质量目标，各层次根据需要自定。质量目标的制定是总经理的职责，质检部在管理者代表的领导下具体负责组织公司质量目标的制定，并形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后实施，质量目标是可测量的，定量或定性地描述，具有可操作性，可实现性和可检查性，其与质量方针是一致的。公司的质量目标见《质量手册》第2.2章节。各职能部门要加强对质量目标实施的检查，每季（或每月）应提出质量目标实施的数据情况，进行统计分析和评价，上报质检部，质检部应加强对质量目标的贯彻实施进行监督检查，进行综合分析，以作为决策和持续改善的依据，报管理者代表审阅。管理者代表应将质量目标的统计，分析和考核情况及改进的情况提交管理评审进行系统的评审，根据评审结论，总经理可重新批准发布修订的质量目标，管理者代表组织质检部进行重新分解。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题策划文件编号XX--XX章号5.4版次D0页码29/655.4.3.1.7质检部和各职能部门应做好质量目标实施过程的质量记录及归档。质量管理体系策划质量管理体系策划的目的进行质量体系的策划。确立质量目标，以实现质量方针，确保质量管理体系运行的有效性，达到顾客满意。质量管理体系的策划由总经理领导和组织，具体由管理者代表实施。为了保证质量方针得到贯彻，质量目标得以实现，总经理应组织建立保持和改进质量管理体系策划工作，策划应以质量方针和质量为依据。质量管理体系策划输入应包括公司的战略和目标。已确定的产品要求和质量管理体系要求。过去的经验教训。已显示的改进机会。相关的成本利益和风险的评价。质量管理体系策划的输出应根据以下需要来确立产品更新过程和支持过程。公司员工的知识和技能需要。必备岗位的职责和权限。必备的资源条件。评价改进成果所需要的指标。持续改进所需要的工具、方法、机制等。文件的要求。对质量体系的策划，应满足标准4.1和公司质量目标的要求，其所确定的产品实现过程和支持过程以文件的形式表述，本手册即为策划之。在策划实施和质量管理体系的更改时，应注意更改部分与其它部分的协调性，必须保持质量管理体系的完整性和延续性。相关文件管理评审控制程序

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题策划文件编号XX--XX章号5.4版次 D0页码30/655.4.4.2质量记录控制程序5.4.5附件/表单（无）

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题职责、权限与沟通文件编号XX--XX章号5.5版次D0页码31/65

附件一 公司各职能部门质量职责分配表（附表一）标准章号内容领导层采购部质检部行政部生产部仓储部客部生产技术部^子商务部4.1体系总要求▲△△△△△△△△4.2.1总则▲△▲△△△△△△4.2.2质量手册▲△▲△△△△△4.2.3文件控制△△△▲△△△△△4.2.4记录控制△△△▲△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策▲△△△△△△△△5.5职责权限沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△6.2人力资源▲△△▲△△△△△6.3基础设施△△△▲△△△▲▲6.4工作环境△△△▲▲▲△△△7.1产品实现的策划▲△△/△△△▲/7.2与顾客有关的过程△△△/△—△—▲△△7设计和开发△△△/△/△▲△734采购△▲△△△△△△△7.5.1生产和服务提供的控制△△▲△▲△△▲△7.5.2生产和服务提供过程勺确认△△△△▲△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△△▲▲△△△7.5.4顾客财产△△△△△△▲△△7.5.5产品防护△△△△▲▲△△△7.6监视和测量装置控制△△▲/△△/△△8总则▲△△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△△△△▲△△8.2.2内部审核▲△▲△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲△▲△△△△8.2.4产品的监视和测量△△▲△△△△△△8.3不合格品控制△△▲/▲△///8.4数据分析▲△▲△△△△△△8.5改进▲△▲△△△△△△注：“▲”主办单 “△”协办单位XXXXX装饰标题职责、权限与沟通 文件编号 XX--XX实业股份有限公章号 5.5 版次D0页码32/65司质量手册| | | | |职责、权限和沟通适用范围适用于本公司质量管理体系职责，权限与沟通的控制。职责分配总经理应确保本公司各职能部门和有关人员职责、权限与其相互关系得到规定和沟通。质检部负责组织制定本公司与质量有关的各职能部门和有关人员的职责，权限与规定，并进行沟通，组织实施和检查。管理者代表负责规定的职责权限与沟通的审核和协调。各职能部门及有关人员负责执行各自的质量职责，权限和沟通的规定。要求和实施过程职责、权限与沟通的目的：明确与质量有关的各级领导、各职能部门及有关人员的职责、权限与相互关系，加强内部沟通，实施全员参与，为质量管理体系运行，实现有效的持续改进提供组织保证。总经理按照权责对等的原则，赋予公司所有部门及员工相应的职责和权限，以便使员工能够在各自的岗位上为实现质量目标做出贡献，并树立参与意识，提高主观能动性和做出承诺。公司各部门的职责和权限见《质量手册》第3.3章节。各岗位职责和权限见《各岗位职务说明书》。本公司依据管理运行的需要，结合公司的实际情况，建立完善组织结构，公司组织结构图见《质量手册》3.1章节，质量管理体系结构图见《质量手册》3.2章节，并按照ISO9001:2008标准要求，编制公司各职能部门质量职责分配表（见附表一）以上5.5.3.3、5.5.3.4、5.5.3.5节的内容以文件的形式发放到相应的岗位和部门，并安排培训，便于公司员工理解，沟通和实施。由总经理任命公司内一名管理者为管理者代表，其质量职责为：为总经理履行责任提供具体的管理支持。在总经理的领导下，负责本公司质量管理体系所需过程的建立、实施、保持和完善。3.7.3向总经理报告本公司在建立质量方针和质量目标并使其实现的质量XXXXX装饰标题职责、权限与沟通文件编号 XX--XX

实业股份有限公司质量手册章号5.5版次D0页码33/65管理体系方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需要的改进。组织内部质量审核和协助管理评审，确保形成自我完善机制，保证体系有效运行。组织质量管理体系文件的制定和审核及职权范围内批准发布。实施质量改进，批准有关部门采取纠正预防措施，并验证其效果。在全公司范围内使全体员工增强以顾客为关注焦点的意识。负责与质量管理体系有关事宜（如与咨询机构、认证机构等）外部沟通与联络。5.5.3.8内部沟通在本公司各不同职能部门及本公司的不同层次之间全方位进行，公司领导层通过领导层会议沟通，部门之间通过行政例会进行沟通，部门内部通过部门会议进行沟通，班组内部通过班组例会进行沟通，内部沟通采用质量例会、文件传递、小组简报、布告栏、内部刊物、声像等方式进行。5.5.3.9内部沟通的主要内容是体系过程的有效性，内容包括：过程接口间的相互联系，质量信息的传递。数据统计分析所需收集的信息，内部信息传递、评价、记录、检查应及时准确、完整、认真执行。5.5.3.10质检部应加强检查各职能部门沟通的落实情况，进行协调，注意相互之间的接口，一旦出现问题应及时加以解决，对重大问题应报请管理者代表、总经理及时处理，要加强沟通，充分调动全体员工的积极性，要做到责任明确，分工合理、职能到位、责任到人、确保体系有效运行。5.5.3.11相关要求按《信息交流控制程序》执行。相关文件信息交流控制程序附件/表单公司各职能部门质量职责分配表（附表一）XXXXX装饰标题管理评审文件编号XX--XX实业股份有限公章号 5.6 版次D0页码34/65司质量手册 III管理评审适用范围适用于总经理对本公司质量管理体系的评审的控制。职责分配总经理主持管理评审工作，负责批准评审计划和报告。管理者代表负责组织制订管理评审策划和计划的审核。质检部负责对评审决定及措施跟踪和验证。要求和实施过程总则管理评审不限于质量体系的范围，可扩展对公司整个管理体系的效率和有效性进行评价。公司必须制定管理评审的周期，每年至少进行一次管理评审会议，管理评审时间间隔不应超过12个月，特殊情况可临时安排。管理评审以会议形式进行，由总经理主持，各职能部门负责人及有关人员参加。评审应包括质量方针、质量目标及其质量管理体系的改进机会和变更需要。管理评审活动应以记录、保存，具体按《质量记录控制程序》执行。评审的输入应能导致质量管理体系有效性和效率提高的输出，而且对评审输入的准备工作要充分界定和准备。评审输出必须对输入一一对应，输出必须形成文件，对体系和产品质量做出评价，并提出对存在问题实施改进的措施，按《纠正、预防措施控制程序》处理。管理评审输入、输出的具体执行按《管理评审控制程序》进行。相关文件记录控制程序管理评审控制程序纠正、预防措施控制程序

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题资源的提供文件编号XX--XX章号6.1版次 D0页码35/656.资源管理资源的提供适用范围本公司提供的必需的管理体系所用资源的管理。职责分配总经理负责并配备实现公司的发展战略和目标所必需的资源。各职能部门提报相关资源需求。要求和实施过程目的：确保质量管理体系运作之能力，提供系统运作所必须之资源。各职能部门依据公司运作的实际情形，提出资源要求，包括运行和改善质量管理体系，使顾客满意所需的资源，如人员、基础设施、工作环境、资金、信息等。资源需求由各职能部门提出后，主管副总审核并提出意见，最后由总经理批准配备。需求部门应有效利用所得资源。并加以维护保养。管理者代表适时对各部门资源运作之有效性，适用性进行评估，对无利用价值之资源进行更新，以保持质量管理体系运作能力。管理评审输入是各部门提出资源需求的重要途径，但不限于此。相关文件（无）附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题人力资源文件编号XX--XX章号6.2版次D0页码36/656.2人力资源适用范围适用于本公司所有与质量有关的人力资源的控制。职责分配总经理负责人力资源的确定和批准。管理者代表负责组织员工满足顾客要求意识的教育。行政人力资源部负责人力资源的管理，负责日常的管理和组织培训。各职能部门提出培训需求，积极参加培训活动，并负责对本部门人力资源的管理和培训。要求和实施过程。总则人力资源控制的目的人力资源是公司最根本的资源，应对从事质量活动的人员规定能力要求，创造条件对其培训，提高其质量意识，管理水平和业务素质，从而满足质量管理体系的要求，为实现质量方针、目标、确保产品质量提供保证。对从事影响产品质量的人员，应按规定的质量职责，能够胜任工作，必须加强管理。人力资源能力判断的依据是：教育、培训、技能和经历四个方面，行政人力资源部应对人力资源的现状和条件进行统计分析，应编制质量工作人员能胜任工作的能力证实材料记录、应建立人员工作能力的档案。人员配备要求人员配备本着精干高效的原则，由职能部门提出申请，由行政人力资源部统筹规划，提出人力资源配备计划。涉及全公司的人员配备由行政人力资源部审核，总经理批准。人员配备必须采取择优的原则，能力要求按6.2.3.2.16.2.4.1.4.4招聘人员必须经过笔试和口试的方式进行考核，应聘人员应进行岗前培训，采用试用期进行考核，合格者正式录用。

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题人力资源文件编号XX--XX章号6.2版次 D0页码37/65能力、意识和培训确定人员能力要求从事影响产品质量工作的人员必须具备一定的能力，行政人力资源部应制定相关要求，按其职责规定其应具备的能力要求，凡不能满足要求的则应提供培训或采取其它措施，使从事影响产品符合要求的人员获得所需的能力。行政人力资源部要识别培训需求，拟订培训计划。实施培训计划，以提高员工的能力和意识。行政人力资源部要在相关部门配合下评价培训的有效性。采取多种形式，确保员工意识到自己所从事工作的重要性，与其它工作的关联性，树立以顾客为关注焦点和持续改进的思想，实施全员参与。行政人力资源部建立员工教育、培训、经验、技能的记录和档案，应记载和保存所有参加过培训人员所接受培训的时间、内容、考核成绩及效果，并按人力资源相应的质量目标进行有效性评价，不断对人力资源的控制实施改进。行政人力资源负责编制《人力资源管理程序》并实施。6.2.4相关文件人力资源管理程序XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题基础设施文件编号XX--XX章号6.3版次D0页码38/656.3基础设施适用范围适用于本公司之设备、设施、硬件、通信和信息系统等支援性服务之操作、维护、保养、更新等。职责分配总经理负责基础设施需求的批准和资源提供。管理者代表负责资源的管理及有效性评估。各职能部门负责需求的提出。要求和实施过程目的提供必要的设施资源，以确保公司质量管理体系正常运行。总经理根据产品实现的需要确定基础设施的配备方案，并予以配备。基础设施包括：厂房、道路、仓库、设备、工具、水源等。以及支持性服务如运输、通讯和信息系统等。各部门在提出配备要求及总经理做出配备决定性，应根据实际需要，并通盘考虑全公司整体利益的协调、匹配，即应避免配备不足，又要避免浪费，对消防安全设施应给予足够的关注。各类基础设施的配备由行政人力资源部和采购部按相关文件要求进行配置。各职能部门应对相关的设施、设备建立完善的管理制度，并彻底落实执行，以延长其使用寿命。不能使用的设施、设备由责任部门提出报废申请，经总经理核准后予以实施。机器设备的管理按《机器设备维护程序》管理。信息系统的管理和维护由电子商务部归口负责，相关部门配合。相关文件机器、设备维护程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题工作环境文件编号XX--XX章号6.4版次D0页码39/656.4工作环境适用范围适用于本公司对工作场所及工作氛围的控制。职责分配总经理应建立良好的工作场所和倡导良好的工作氛围。行政部负责监督协调使工作环境处于良好状态。各部门负责本部门工作环境处于良好状态。要求和实施过程目的：提供良好的工作环境，确保产品及服务能满足客户需求和员工安全。总经理应组织制定相关文件，预防因沟通不良而导致人员间之歧视、辱骂、殴打、攻击、威胁等不良行为，创造良好的工作氛围。各职能部门应根据相应工作场所，对导致恶劣工作环境采取相应措施，以消除高温、腐蚀、噪音等不良环境，以保证人员生理因素导致之质量不良。营造工作环境时，应考虑以下条件：给员工提供更多的实现个人潜能以其被人尊重和承认的机会，如：改善提案、发明创造活动、各种比赛、兴趣活动等。密切注意员工的思想动向，及时化解他们之间的矛盾，避免产生积怨。规定设备的安全操作规程，配备设备及其它部位的安全防护装置。体恤员工身心健康，密切注意工作场所的温度、噪声、振动、整洁度、光线、空气中尘埃和有害气体等。采取必要的措施，便于员工开展工作。相关文件宿舍管理制度安全生产管理制度附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题产品实现的策划文件编号XX--XX章号7.1版次D页码40/657.1产品实现的策划适用范围适用于本公司对产品实现过程策划的控制。职责分配总经理负责产品实现过程策划的核准。管理者代表负责产品实现过程策划的审核、评估。相关职能部门制定产品实现过程规划及运行实施。要求和实施过程目的为达成客户的需求和期望，规划所必须的过程，且使最终过程的输出（产品和服务）能满足客户。总经理或管理者代表应组织各部门依据实际情况，建立产品及服务实现必须的过程，并落实执行。各部门在进行产品实现策划时，应注意各过程之间的相互协调，并确定以下内容：各产品的质量要求和质量目标。各产品的资源要求，生产运作过程的关键过程及特殊过程及需要相应制订的文件。各产品要求的设计验证、设计确认、进料检验、制程检验、最终检验活动，产品的接收准则应参照行业标准或国家标准。证明产品实现过程及满足需求所需要的记录。策划的输出形成下列文件与管理工作有关的程序文件、管理制度。生产过程的作业指导书。进料检验、过程检验及成品检验的检验标准。记录表格。针对特定项目编制《质量计划》。管理者代表及相关部门必须进行对策划的过程运作情况进行评估，以确保其过程的持续运作，延续其有效性。评估发现有严重缺失并对质量管理体系有影响时，应按《纠正、预防措施控制"r装饰 标题 产品实现的策划 文件编号实业股份有限公 司质量手册 章号 7.1 版次 DXX--XX页码41/65程序》处理。过程评估，发现缺失并导致文件与资料变更，按《文件与资料控制程序》处理。产品实现策划的具体运作按《质量计划控制程序》执行。相关文件纠正、预防措施控制程序文件与资料控制程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题与顾客有关的过程文件编号XX--XX章号7.2版次D页码42/657.2与顾客有关的过程适用范围适用于本公司厨柜、衣柜系列产品要求的确定，产品要求的评审及顾客沟通的控制。职责分配客户服务部负责与顾客有关过程的管理，提供顾客对产品要求的有关信息，组织协调产品要求确定和评审，并负责实施与顾客有效沟通。生产技术部负责产品有关的技术性能及文件的确定。有关职能部门参与产品要求的确定和评审。要求和实施过程目的：充分了解顾客的需求和期望，以利实施产品要求的评审，确保产品的质量、要求明确，加强与顾客的沟通，使提供的产品满足客户的要求。产品要求包括的内容顾客对本公司产品主要质量特性的要求以及对产品的外观、包装、交货期及售后服务等方面的要求。顾客虽未做出规定，但规定用途或已知预期的用途时必须达到的要求。国家相关法律法规的要求。公司产品定位确定的任何自定的附加要求。客户服务部应弄清这些要求，在向顾客承诺前得到确定，有关产品设计开发的需求信息向生产技术部反馈。与产品有关的要求的评审客户服务部每次在承诺按受顾客的要求前，都应对产品要求进行评审，以确保：产品要求得到明确的唯一理解的规定。顾客提出的超出公司定型产品要求的特殊要求是否可以接受，有明确的答复。凡对顾客要求做出承诺的，本公司都能满足。如顾客提出的要求是口头或电话，客户服务部应将要求交顾客确认。如果产品要求发生变化，应重新进行评审，获得认可后，应修改相关的资料，并保证有关人员都知道变化的要求。

XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题与顾客有关的过程文件编号XX--XX章号7.2版次 D页码43/657.2.3.3.4评审的结果及由此采取的措施应形成记录。顾客沟通，通过以下渠道识别顾客要求，实施与顾客有效沟通。通过广告、电话、信函、访问以及举办展销会等形式在产品提供前与顾客进行联系，充分了解顾客的要求。在产品实现过程中，及时回答顾客的问题，通过电话、传真等方式及时向顾客提供产品生产过程的信息，处理订单的修改等事宜。在产品提供后，通过电话、访问、问卷调查等多种方式充分掌握顾客对公司业绩的信息，包括顾客抱怨，并重点做好重要顾客、回头客的调查访问，总结并提出改进措施。客户服务部编制《与顾客有关过程控制程序》并实施。相关文件与顾客有关过程控制程序附件/表单电话、传真记录表XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题设计与开发文件编号XX--XX章号7.3版次D页码44/657.3设计和开发适用范围适用于本公司各类订单的设计、开发的控制。职责分配生产技术部负责新产品的开发，并负责对开发过程予以控制。相关单位对设计的输入、输出、进行评审、验证。客户对图纸设计输出进行确认。要求和实施过程目的对产品设计和开发过程予以策划、控制、以规范其行为，确保过程运作的正常运行，以达到客户之要求。设计和开发策划生技部应对设计和开发进行策划，明确设计开发各阶段工作的总体安排和活动方案，形成设计和开发计划，随着设计和开发的进展，应适时根据需要修改设计和开发计划。设计和开发的输入生技部根据设计开发编制设计任务书，作为设计开发的明确依据，设计任务书应考虑到设计全过程需要了解的问题。对设计任务书进行评审，以确保其充分性和适宜性。生技部应保存和开发输入有关的所有文件和记录，以作为设计评审验证，确认的依确。设计和开发的输出设计和开发输出以形成图纸、工艺文件、模板、实物样品、并在发放前进行审批。设计和开发的评审设计和开发评审可以设计过程的任何阶段进行，具体由设计开发计划做出安排。保存所有评审结果及采取措施的记录。设计和开发验证

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司质量手册设计和开发文件编号7.3 版次XXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册设计和开发文件编号7.3 版次XX--XXD页码45/65为了验证设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求，一般应通过样品试制、验证图纸、工艺文件、模板、样板的正确性、在设计的适宜阶段进行设计和开发验证，具体由生技部做出安排，应保存所有验证结果及采取必要措施的记录。设计和开发的确认设计和开发确认可采用样品鉴定或试用鉴定的形式进行，具体由设计开发计划做出安排，所有确认结果及采取措施应以记录保存。设计和开发的更改，须保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。设计和开发具体运作按《设计、开发控制程序》执行。相关文件设计、开发控制程序XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题采购文件编号XX--XX章号7.4版次D页码46/657.4采购适用范围适用于本公司衣柜、厨柜系列产品采购过程、供方控制、采购信息及采购产品验证的控制。职责分配采购部负责采购的归口管理，负责组织供方的调查、评价和选择，负责物资的采购和保管。质检部负责采购物资的检验，参与供方评价和选择。仓储部及相关部门负责采购申请和物资的贮存。部门经理负责对合格供方的审核。总经理负责对合格供方的批准。要求和实施过程采购过程采购控制的目的：对产品的质量实施有效的控制，确保最终产品满足顾客的要求。采购产品的对象是组成产品的所有采购物资，及辅助工具等。包括原材料、五金件、辅助材料等工具、设备，对外包业务另做特别规定。采购部应同仓储部共同根据采购产品对产品质量的影响对其它实施分类管理。A类（重要物资）对产品质量有重大影响的组成产品的关键、重要材料。B类（一般物资）对产品质量有一定影响，组成产品的辅助材料。C类（辅助物资）对产品质量影响不大，组成产品的辅助材料。必须根据供方按本公司要求提供产品的能力来评价选择供方、采购部应制定《供方选择评分表》包括以下内容。企业的管理水平和所运行的质量保证体系的情况。生产工艺、生产设备、生产现场及其生产技术水平和质量管理状况。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题采购文件编号XX--XX章号7.4版次D页码47/65检测设备、测量能力情况。鉴定资料（生产许可证）业绩情况。产品质量、企业信誉。供货能力，供货周期、产品价格及供货的质量历史。包装运输、售后服务能力。必要时进行索取样品、验证。采购部应组织相关部门按照上述准则、评价供方能力要求：提供产品质量保证能力。交付后服务和支持能力。价格与供货期能力。供货业绩或抽样检验合格率。履约能力，包括财力支持能力。采购部应对供方选择和评价结果建立档案和保存记录档案，对供方提供产品的符合性和交货的及时性进行检查、记录和追溯，加强供方联系。合格供方应每年重新评估一次，不合格则另选供方，当已定的供方发生质量问题，则根据需要随时重新评估和选择。采购信息仓储部及相关部门提出采购申请，作为编制采购计划的依据，应明确规定产品的订单（或合同）号、型号、规格、数量、并根据进度要求规定材料的到货时间。任何物资的采购需求，采购部都应按提供的要求编制采购计划，经主管批准制定相应的采购文件。采购文件形式可用合同、订单，在特殊情况下可用电话或传真进行口头订货，但应有相应的采购记录，采购文件包括以下内容。采购产品的名称、规格、型号。采购产品的数量、交货日期。采购产品明确的技术标准及验收方法。必要时应有供方的质量保证要求（包括产品、程序、过程和设备方面，人员资格方面，质量管理体系方面等要求）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题采购文件编号XX--XX章号7.4版次D页码48/65本公司提供的采购信息、产品图纸、质量技术文件等。包装、防护、运输、交付要求。必要时明确验证方式及发生质量问题的处置，纠纷的调解。采购文件既要严格控制供方供货质量，以体现互利的供方关系。采购产品的验证采购产品验证的类型。常规的进料检验验核供方提供的产品，包括查验合格的文件（证书、合格证、检验报告单）在供方现场验证。质检部负责执行采购产品的检验和验证工作。对重要采购产品，需制订检验标准，对一般产品需明确验证要求。当本公司或顾客在供方现场实施验证时，采购部应与供方联络并做出规定。相关部门必须做好进料质量记录和原辅助材料及零配件的标识，保证其可追溯性、防止混用。对供方提供的质量记录要收集、整理、编目、妥善保管。采购运作过程必须将各种记录及数据进行分析、实施改进、应体现“与供方互利的关系”原则，及时传递信息。采购部负责编制《供方评定及采购控制程序》并实施。相关文件供方评定及采购控制程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题生产和服务提供文件编号XX--XX章号7.5版次D页码49/657.5生产和服务提供适用范围适用于本公司衣柜、厨柜系列产品的生产和服务提供过程的控制。职责分配生产部负责生产执行、制程安排和设备维护保养。生产技术部负责提供生产技术保障和设备管理、维修。质检部负责制程规划、监控制程质量。仓储部负责物料、产品搬运、储存、防护。客户服务部负责相关服务的提供。要求和实施过程生产和服务提供控制的目的确保客户需求转化为内部需求，经相应的程序管制后，其最终输出之产品及服务能满足客户需求。生产和服务提供的控制公司应确保生产和服务提供所必备条件，并进行有计划的控制，条件包括：生产计划客户服务部将生产订单发放到生产部，生产部拟定生产计划，有关的产品特性要求，交货时间等内容应详细、完整、计划发放到各班组前得到批准，生产部组织实施生产计划，跟进生产进度，协调生产中的问题，具体按《生产计划控制程序》实施。工程安装计划客户服务部根据订单完成情况，联系客户，并制订工程安装计划。后续安装工作则由各区域自行完成。作业指导书对产品和服务实现过程进行策划，确立主要过程，对这些过程建立健全作业指导书并使操作人员掌握。生产设备、安装工具根据产品质量要求和生产量的要求，配备适宜的生产设备、安装工具，并做好设备的维护、保养工作，定期进行评定其工作能力，具体按《机器、设备维护程序》实施。监视和测量装置XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题生产和服务提供文件编号XX--XX章号7.5版次D页码50/65按要求配置适宜的监视和测量装置，对关键过程要配备齐全的监视和测量装置，以对工艺条件和产品质量实行监控，其使用和管理要符合《监视和测量装置控制程序》。模板和样板管理生产中使用的模板、样板应进行控制，由指定人员操作，并进行鉴定，得到批准后，才能投入使用，使用期间，应进行检查和维护，防止不合格模板和样板误用。作业现场作业现场要按“55”管理进行规范，做到道路畅通，物流有序。生产服务提供的监视和测量产品实现过程应严格执行《产品的监视与测量控制程序》。执行、交付和交付活动的实施经检验合格的产品交仓储部安排发货运输，工程安装则由各区域自行负责上门服务、并按《服务控制程序》进行售中、售后服务，相关记录予以保存。安装工作按《安装工作指引》要求由各区域进行控制。生产和服务提供过程的确认生产和安装能力确认根据生产订单和安装的完成情况，结合目前的设施状况，进行生产，安装能力确认，对经常修订的生产、安装计划进行重新拟订，包括生产、安装周期日程安排等。明确各种工作计划的拟订的审批和修订权，对异常现象要及时反馈。对各种设备的生产能力要进行统计分析，结合操作人员的技能水平，对各工序的生产能力确认，特殊工序包括冷压和封边。同时对从业人员进行培训和岗位定额编制。各工序、各机器的操作严格按作业指导书和机器设备操作标准执行，确保安全和生产效率的提高。有关的各种生产、服务的记录予以管理，按《记录控制程序》执行。生产和服务过程提供的策划、过程、方法要进行统计数据分析，不断实施持续改善，并将相关资料提交管理评审。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题生产和服务提供文件编号XX--XX章号7.5版次D页码51/657.5.3.4标识和可追溯性标识分产品标识和检验状态标示两种。采购物资的状态标识，由仓管设“待检牌”或设“待检区”，经检验后，合格移至“合格品区”，不合格移至“不合格品区”或挂“不合格品”牌。库存材料的标识，利用标签或吊卡对材料的名称、规格、型号、供方、厂家、出/进仓时间、数量等进行标识。在制品标识各工序使用工序流程卡进行标识，完成后随卡转入下工序。记录卡上有产品名称、型号、规格、代号、数量、签名等项目，质检人员对工序半成品进行检验，对不合格品用红色标识，要求相关工序返工。无标识的产品的处置生产过程出现无标识的产品，不能随意标识，应根据记录进行追溯，根据结果，予以标识，无状态标识的按未检处理。成品标识相关成品的标识要按要求进行产品单号、客户名、质检员盖章等做标识。可追溯性及其实施当顾客要求追溯时，客户服务部必须进行追溯，订单号的唯一性是追溯的根本，从原材料入仓到成品出仓的负责相关记录必须予以清晰严格管制，具体按《标识与追溯管理程序》实施。顾客财产本公司应妥善保管在本公司控制下的顾客财产，顾客财产包括：顾客提供的图样、顾客的商业信息等。对顾客提供的图样应进行标识、验证、登记、保管；对顾客的图样、商业信息未经顾客同意，不得向第三方泄露。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应向顾客报告，并保持记录。具体按《客户财产管理程序》实施。产品防护公司应策划产品的交付和储存地点，并对产品的符合性提供防护，各种材"r装饰 标题 生产和服务提供 文件编号实业股份有限公 司质量手册 章号 7.5 版次 DXX--XX页码52/65料，在制品、成品的标识、搬运、包装、贮存和防护应严格按《仓贮管理程序》执行。相关文件生产计划控制程序生产过程控制程序机器设备维护程序仓贮管理程序标识追溯管理程序文件与资料控制程序质量记录控制程序产品的监视与测量控制程序监视和测量装置控制程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题监视和测量装置的控制文件编号XX--XX章号7.6版次D页码53/657.6监视和测量装置的控制适用范围适用于本公司衣柜、厨柜系列产品实现全过程中所有所用拉尺、游标卡尺、磅称等监视和测量装置的控制。职责分配质检部负责监视和测量装置控制的归口管理，负责监视和测量装置的送检、校准、检定、验证、登记、建档、监督检查和处置，负责校准、验证方法的制定采购部负责监视和测量装置的采购。质检部负责计量人员、验证人员的培训和考核。各职能部门负责监视和测量装置的策划、申请、正确使用及维护。要求和实施过程监视和测量装置控制的目的：对监视和测量装置进行控制，保持其测量能力和测量要求相一致，以确保产品和过程测量的正确性。（监视和测量装置在公司称量规仪器）质检部协同生产部及相关职能部门进行策划，并明确在产品实现过程中所需要的监视和测量项目，监视和测量的要求，确定所涉及的监视和测量装置及人员。质检部负责按产品实现过程所需的监视和测量项目，提出本公司应配备监视和测量装置的清单，负责制定监视和测量的要求，确保监视和测量装置的测量能力和测量要求是一致。质检部负责建立“量规仪器一览表”，以鉴定所有能影响产品质量之监视和测量装置与其形式，独特标示所在位置与校验周期，在使用前与国际或国家认可的标准相比较，并将校验的结果予以记录。监视和测量装置的申请购置，验收和发放。根据需要由使用部门提出采购申请，经质检部审核，总经理批准后，由采购部编入采购计划并进行采购，由质检部对新采购的进行验收（送检或自行检验和验证），合格后，办理入库，不合格退货，监视和测量装置应编号、登记，发放由质检部负责。监视和测量装置的标识：凡经校准、检定或验证和测量装置，应建立状态标识，标明其是否合格、准确、限用，停用和报废标记，应确定使用的有效期限，防止误用，其检验应制定“年度检验计划”。计量器具的使用

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司质量手册监视和测量装置的控制文件编号7.6 版次XXXXX装饰实业股份有限公

司质量手册监视和测量装置的控制文件编号7.6 版次XX--XXD页码54/65根据使用部门的需要，按申请要求发放，使用者应按要求正确使用，防止失准，防止可能引起失效的调整，质检部负责监督检查，并作好记录。质检部及各监视和测量装置的使用部门，应提供适宜的使用和贮存条件，应做好监视和测量装置的搬运、贮存和维护工作，防止损坏和失效。质检部负责监视和测量装置在有效期内使用，在使用中当发现这些装置有偏离验准状态，经对测量和监视装置此前测量结果进行有效性评价，并采取必要的措施。当发现监视和测量装置不合格应进行检修，无法修复时，应进行封存，停用或报废，经管理者代表批准后由质检部处置。行政人力资源部负责计量人员的提供、培训、考核上岗，确保计量人员是有能力胜任监视和测量工作。质检部应做好监视、测量装置的校准、检定、验证结果的记录、并评价计量器具的受检率、合格率进行统计分析，评估控制的有效性，并不断实施持续改进。质检部编制《监视与测量装置控制程序》并实施。相关文件监视和测量装置控制程序"r装饰 标题 测量、分析和改进 文件编号实业股份有限公 司质量手册 章号 81 版次 DOXX--XX页码55/65总则适用范围适用于本公司对质量管理体系运作的测量、分析和改进的控制。职责分配质检部负责产品的符合性的策划及监视。管理者代表负责策划质量管理体系及内审组织工作。总经理负责管理评审。要求和实施过程策划的目的：通过有效策划，以确保质量体系的运作能适宜、有效。质检部于相应的产品、服务实现过程之适当工序设置管制点，以控制不良率并记录监控结果。每年定期举行内部质量体系审核，以确保运作有效性。通过分析、测量产品和服务实现过程及相关策划，运用统计手法，以发现明显和潜在不合格现象，见《资料分析应用程序》。通过展开管理评审，制定相关纠正、预防措施并实施，不断实施持续改进。相关文件8.1.4.3资料分析应用程序附件/表单（无）XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题监视和测量文件编号XX--XX章号8.2版次D0页码56/65监视和测量适用范围适用于本公司产品、过程、体系及顾客满意度信息的监视和测量的控制。职责分配质检部负责产品的检验与试验，过程监视、测量的监督以及内部质量体系的审核的执行。客户服务部负责顾客满意度信息的测量管理。各职能部门负责实施有关监视和测量的活动。要求和实施过程顾客满意顾客满意控制的目的对顾客满意度信息进行监视和测量，确保体系、产品的符合性和体系的有效性并确定改进机会。使顾客满意是公司建立、实施质量管理体系的目标，本公司对顾客满意或不满意进行监视和测量，作为对质量管理体系业绩的一种评价。顾客满意度信息包括有关产品质量，交付和服务等方面的顾客反映。顾客需求变化的适应性。市场需求变化的适应性。顾客反映问题处理的及时性。客户服务部应提出满意度的测量方法，信息收集的方式可以是口头的，也可以是书面的。顾客的投诉和抱怨及退货。顾客或市场走访、调研。相关的市场或消费者组织及媒体的报告。对顾客满意或不满意的信息应予以记录，以证实顾客满意度信息得到有效的监控。公司应按质量目标要求，评定顾客满意度实施效果的有效性，实施改进，具体按《顾客满意度测量程序》《客户投诉、退货处理程序》执行。XXXXX装饰实业股份有限公司质量手册标题监视和测量文件编号XX--XX章号8.2版次D0页码57/658.2.3.2内部审核内部审核的目的为了评价质量管理体系，及对发现存在的问题，采取纠正措施，以提高质量管理体系的符合性和有效性，是建立组织自我完善的重要内容。内部审核是对体系进行监视和测量的一个过程，审核每年一次，两次审核间隔不超过12个月。由管理者代表组织审核小组人员按审核计划进行内部审核。审核组应负责每次审核方案的策划，审核员必须具有相当资格，并与受审部门无直接责任关系。