钦州疍家风情小镇项目质量管理自控体系文件

钦州疍家风情小镇项目质量管理自控体系文件-1-第一章总则1.编制说明1)钦州疍家风情小镇项目技术含量高，质量标准要求严，项目经理部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制来实现质量管理目标。2)严格遵守国家的质量方针、政策、法规和标准，认真贯彻执行住建局、建设单位、监理单位的质量管理规章，落实工程质量责任制，实行工程质量责任追究制。3)项目施工质量管理实行项目部、作业队两级管理机制，建立项目部、作业队三位一体的内部质量保证体系，遵循源头把关、过程控制、严格验收的管理程序。4)坚持科学组织，施工技术精益求精，施工工艺精雕细刻，对工程质量进行全过程控制，做到按规范操作、按验标检验，以工序质量保证工程成品质量。5)项目依法对施工质量进行管理，实行质量终身负责制。2.编制依据1)国家和住建委有关工程质量管理政策和法规。2)国家和住建委有关技术标准、规范、规程和验收标准。3)国家和住建委批准的有关本工程的文件。4)与建设单位签订的合同、协议或会议纪要。5)建设单位、监理、设计院有关本工程的管理办法、文件、通知和会议纪要。6)钦州疍家风情小镇工程施工总价承包招标文件及初步设计文件、图纸等。7)施工现场调查收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。8)集团公司近年来建筑、高速公路等类似施工经验、施工工法、科技成果；集团公司通过北京华夏认证中心认证按照ISO9001:2000质量管理标准、ISO14001：2004环境管理标准及OHSAS18001职业健康安全管理标准编制的《管理手册》、《程序文件》。3.适用范围本体系文件适用于中铁十九局钦州疍家风情小镇项目管段各作业队的施工质量管理全过程。第二章质量理念、方针、目标与创优规划1.概况：钦州疍家风情小镇项目位于广西省钦州市滨海新城沙井岛片区。项目总建筑面积：99067.07平方米，共32栋，为框架结构，建设4.5层宅基地共263户，其中90平方米的165套；60平方米的98套。主要建设宅基地住宅工程。本管段内脚手架、模板、主体工程多，技术标准高、质量要求严。为此，我们对本工程的质量提出严要求、制定高标准，设置质量管理和监察机构，建立完善的质量保证体系，制定科学有效的质量保证措施，将本工程建成世界一流水平的、经得起运营和历史检验的工程。2.质量管理理念终身负责不留缺憾。3.质量管理方针：优化设计，精细管理，质量、环保、安全并重，全面落实质量终身负责制。4.质量目标：1)工程质量总目标：确保全部达到国家、住建局现行的建筑工程质量验收标准，开通速度达到设计目标值要求，满足全线创优规划要求。2)工程质量总指标①确保钦州疍家风情小镇项目所有工程全部达到国家现行的工程质量验收标准，做到主体工程质量零缺陷，全面满足运营需要。⑴按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%；⑵开通验收速度满足要求；⑶在合理使用和正常维护条件下，各工程结构的施工质量满足设计使用寿命期的要求。⑷竣工文件资料真实可靠,规范整齐，实现一次验收交接。⑸所做工程开工必优，一次成优，杜绝返工；内实外美，不再修补；结构准确，尺寸无误。⑹杜绝重大、大质量事故；将一般质量事故控制在最低限度；力争消除工程质量通病。5.创优规划：单位工程：单位工程全部获得广西公司优质样板工程奖。如因设计图纸或工程内容的增减，将按调整后的单位工程进行评定，但必须达到广西公司优质样板工程的要求。第三章组织机构、人员及质量职责1.组织机构本段工程采用项目部→架子队的管理模式。项目设置工程管理部、安全质量部、物资设备部、计划部、财务部、综合办公室、试验室等职能部门。配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、测量、质检工程师（员）。队设专职质检员，形成体系完善、责任明确的质量检查、监督机构，进行全面的施工质量控制。各部门和人员明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。1)成立以项目经理为组织，相关领导和部门成员为组员的质量控制领导小组，负责工程质量管理的组织领导工作，保证质量工作自上而下有效实施。质量控制领导小组人员如下：组长：王国群副组长：刘欣荣崔科星组员：程兆坤王立光张科辉2)项目专门的质量管理部门是安全质量部，负责对我项目工程质量的管理工作，督促和检查项目所属各施工单位建立健全质量管理自控体系和现场施工过程中的质量监控，确保质量管理体系的正常运行。安全质量部配齐质检人员，负责现场的工程质量管理。3)根据“横向到边，纵向到底”的质量控制原则，建立项目质量自控体系管理组织机构框图。4)项目经理部主要质量管理人员详见《钦州疍家风情小镇项目主要质量管理人员汇总表》。中铁十九局钦州疍家风情小镇项目质量管理组织机构图工程质量第一责任人：工程质量第一责任人：项目经理王国群现场质量第一责任人：崔科星现场质量第一责任人：崔科星技术质量第一责任人：项目总工刘欣荣质量检验直接责任人：实验室杨钊施工质量直接责任人：安质部崔科星技术质量直接责任人：工程部郭嘉兴原材料质量直接质量检验直接责任人：实验室杨钊施工质量直接责任人：安质部崔科星技术质量直接责任人：工程部郭嘉兴原材料质量直接责任人：物资设备部李仕军钦州疍家风情小镇项目质量管理自控体系文件35-钦州疍家风情小镇项目部主要质量管理人员汇总表序号职务姓名岗位证书联系电话备注一、中铁十九局钦州疍家风情小镇项目部1项目经理王国群一级建造师编号辽121050803313187786719992项目总工刘欣荣注册安全工程师AG00200230183776596073安质部科员吴耀兰辽建安BC【2015】48114158786656194安全员程兆坤进京京建安C（2010）0102981135162072555安全员王立光进京京建安C（2010）010294118177775157安全员张科辉进京京建安C（2010）010293018177771570质检员崔科星0209050478185242115912.质量领导小组、部门的质量职责1)质量控制领导小组（王国群）职责：贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量专题分析会议；审定质量制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织教育和培训；落实质量责任制；组织开展项目的质量信誉（信用）评价工作；负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；对质量行为、过程控制和工程实体质量等进行监督检查；负责质量自控体系的正常运行。2)安全质量部（张科辉、崔科星）质量职责：(1)贯彻执行国家、住建局有关技术质量方针、政策、法律法规及规范标准，严格落实建设单位的技术质量管理办法，以及集团公司的各项管理办法。(2)负责安全生产管理工作。依据国家法律法规制定安全生产工作要求，组织安全检查和考评。组织并建立突发事件预警机制和应急处理机制，负责组织安全事故、质量事故的调查处理。(3)负责工程质量管理。检查、落实现场质量、安全、文明施工的各项措施。(4)负责安全标准工地建设和安全、质量培训管理工作。(5)指导、监督、检查各施工队技术质量管理部门的设置、人员的配置情况，确保能满足施工现场的需要。(6)负责组织质量自控体系的编制和完善，并组织培训和落实。(7)负责编制关键工序的质量标准，明确关键工序的质量控制要点及质量保证措施，并组织落实。(8)组织实施创优评比工作。(9)按时上报质量报告或报表，及时下达质量指令。(10)参与设备物资质量管理和过程质量监督检查。(11)参与验工计价工程质量的监督检查。(12)完成领导交办的其它工作。3)工程管理部（刘欣荣）质量职责：(1)认真贯彻执行国家、住建局有关工程建设的政策、法规、标准、规范，以及京沪公司、集团公司有关的规章制度和要求，制定本部门相应的管理办法并监督实施。(2)负责技术管理工作；组织编制实施性施工组织设计；负责组织现场技术调查、图纸审核、现场核对、工程数量核对、过程监控等工作。(3)负责科技创新管理工作。(4)负责本工程调度工作，及时收集工程信息，汇总和上报工程快报，定期分析总结施工情况。(5)负责测量管理工作，组织各施工队实施交接桩、导线网复测、施工测量等各项工作。(6)负责工程变更设计、办理各类变更设计的报审。(7)参与验工计价，建立并动态管理各类工程台帐和技术档案。(8)按照集团公司“项目管理落实年”的有关要求，参与本项目的成本控制工作，做好方案预控，监督检查施工过程中施工方案的组织实施。(9)参与竣工验收工作，组织编制竣工文件及编写工程总结。(10)负责建立环保管理体系，制定环保、水保制度，并负责落实。(11)完成领导交办的其它工作。4)物资设备部（李仕军）质量职责：(1)贯彻执行国家相关质量的法律、法规和股份公司质量目标。(2)建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。(3)材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标识。(4)负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。(5)参加质量事故的调查处理。5)综合办公室（钟春燕）质量职责：(1)贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标及制定的管理办法。(2)及时传达上级领导有关质量的指示和印发文件。(3)按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。(4)参加质量检查、评比活动。6)计划部、财务部（王猛、陈曦）质量职责：(1)在编制施工生产计划时，同时汇总和下达年、季、月施工生产计划。(2)经常检查、督促和考核施工生产计划完成的同时，应考核质量指标的完成情况及统计返工损失金额，对不合格品和没有进行质量评定的工程，不报竣工、不计完成工作量，未经质量管理部门及监察人员签证，不予以验工计价。(3)设立质量专项资金。7)试验室（杨钊）质量职责：(1)负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和试验方法。(2)负责贯彻检查《试验质量管理手册》的执行情况，并经常向公司中心试验室汇报。(3)负责组织实施各项试验检测，按《进货检验和试验工作程序》对钢材、水泥、砂、石等原材料及时进行检验。定期安排外加剂等原材料的委外检验。对所检验、检测和试验的准确性负责。(4)及时配置承建项目所需用的各种混凝土配比，并不断加以优化，做到确保工程质量，节约原材料，便于施工。(5)定期对试验资料进行统计分析和质量评定，并上报有关质量部门。(6)严格按操作规程使用仪器、设备，事前认真检查，事后维护保养，及时准确填写“使用卡”。定期进行仪器的鉴定工作。(7)组织试验人员的业务学习培训工作。(8)参与项目工程施工的调查及质量事故分析并负责向中心试验室汇报调查情况。8)测量组质量职责：(1)严格执行测量规范，不合格测量数据不能作为成果使用，提供给技术人员的资料要真实可靠。(2)测量记录应清晰、完整，不准随意乱涂乱画，测量资料要真实、清楚，不弄虚作假。(3)做好测量控制桩及定位桩、水准点的定期复测、保护工作。各墩台放样前要明确放样方法、过程及复核手段。(4)严格管理测量仪器，正确掌握仪器的性能和操作方法。爱护测量仪器，认真做好防尘、防腐、防潮、防震等保管工作，按规定定期校验，校验仪器必须具有技术鉴定证书。(5)指导督促检查作业队测量人员的工作，发现问题及时纠正。(6)严把质量关，对作业队提供的测量资料要逐一审核，并及时提供给总工程师和有关技术人员参考使用。3.主要岗位人员质量职责1)项目经理质量职责：(1)贯彻执行国家、行业的法规，建设单位规章及股份公司的质量目标，对本工程质量负全面管理责任，是质量管理第一责任人；(2)掌握本工程质量情况，负责监督质量自控体系的运行情况；(3)制定项目的质量管理目标，保证质量控制措施费用的投入；(4)履行质量相关的法律、法规和规章制度规定的其他质量职责；(5)审批质量管理自控体系。2)书记质量职责：⑴指导企业贯彻执行党和国家以及各级政府的有关质量的方针、政策、法律、法规、规程等，督促本企业内部各项质量管理规章制度的落实。⑵负责宣传先进人物和事迹、发动全员提高质量意识，确保施工质量创优目标实现。⑶协助指挥长抓好质量管理体制，对出现的质量问题负领导责任。⑷负责建家建线、征地拆迁和协调工作。⑸负责搞好法律教育，提高职工的法律意识。3)项目技术负责人质量职责：(1)贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，掌握项目生产动态，协助项目经理做好技术管理和组织工作，对项目质量管理负技术领导责任；(2)组织研究和制定施工技术方案及质量技术措施，并指导和落实；(3)领导项目技术攻关活动，确定攻关项目的课题并进行技术指导；(4)参加项目组织的各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见；(5)参与质量事故的调查处理，分析事故原因，审核防范措施。5)工程管理部部质量职责：(1)做好工程施工前的准备工作，组织工程调查、设计图纸的技术会审，把设计意图、结构构造和技术要求了解清楚，使可能出现的各种质量缺陷最大限度地消灭在图纸上；负责技术交底工作，并完善交底手续。(2)坚持按基本建设程序和施工程序办事，正确处理数量与质量的关系，贯彻质量第一的方针。(3)合理安排施工计划，组织均衡生产，文明施工。(4)管理各种构、配件，非标准加工件的技术鉴定工作。(5)制定切合实际的施工工艺和操作方法，并贯彻实施，对违章指挥和技术指导错误造成的质量事故承担责任。(6)掌握施工中的各种技术数据，负责解决施工中的技术难题。对工程中出现的一般、重大质量事故和缺陷，提出整改、加固、补偿措施。(7)参加质量检查，出席质量分析会议，做好质量回访工作。(8)加强对计量、试验人员的思想教育和业务培训，提高责任心和测量、试验工作水平。6)安全质量部部长质量职责：(1)在项目经理和总工程师领导下，负责本项目质量管理工作，是本项目质量主要负责人。(2)贯彻执行国家、住建局颁发的各项法律、法规、标准、规范、规程及集团公司企业标准。(3)制定项目质量、安全、环保管理细则、目标、措施，并抓好实施与落实，指导各单位编订创优规划、措施等。负责组织质量检查和抽查工作，定期对项目质量管理工作进行考核。(4)参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中施工工艺、质量措施的执行情况及大临结构制造安装质量。(5)负责对集团公司的质量月报工作；负责对施工队伍的施工质量、安全、环保大检查组织工作，并做到事先有计划，检查有总结，对查出的问题有处理意见和改进措施。(6)负责组织项目质量创优、QC小组活动。(7)负责质量事故的调查、分析和处理工作。(8)负责质量管理的对外联络和协调，负责与业主、咨询监理的沟通与联系。(9)深入施工现场进行定期、不定期检查，掌握施工现场工程质量和环保情况，及时反馈有关质量、环保信息，当好领导助手。(10)参加质量、环保事故的调查分析，参加和审定事故处理方案。参加分部工程的检查验收工作。7)计划部长质量职责：(1)加强质量成本管理和控制，搞好成本核算与经济分析，认真计算各种构（配）件的损失报废，工程的返工、返修和加固补强费用，以及外部质量索赔费用。(2)搞好资金管理、加快资金周转，确保创优工程资金供应。(3)参加工程验工计价，搞好工程结算，考核质量成本，对质量不合格的工程，有权拒绝支付一切不合理费用，对返工补修的经济损失严加控制，并会同有关部门查明责任。8)物资设备部部长质量职责：(1)按设计、施工技术要求采购供应合格的建筑材料和外购的构、配件，向施工技术部门或质量检验部门提交产品合格证或技术证书。(2)保证按施工计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料、配（构）件，避免混装、混供。对供应不合格的原材料、半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。(3)凡发生材料代用或新材料订购，必须经有关部门鉴订同意后，方可采购、供应。(4)妥善储存保管各种原材料、构（配）件，以及化工材料，对超期使用的水泥、化工材料应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。(5)负责采购产品、材料、半成品的验证、检验标识以及对标识的指导、检查、督促和不合格物资的处理。(6)对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负有直接责任。(7)负责对采购（包括业主提供）的机械动力设备的检查和试验状态标识工作进行检查指导和监督。9)质检工程师质量职责：(1)贯彻执行国家及上级有关质量的法律、法规、制度和办法；(2)经常深入工地检查、指导有关质量的标准执行情况，发现违章施工，有权制止；(3)负责质量文件的管理，建立质量记录台帐，对项目分部各类质量基础资料进行检查、指导，确保各项质量记录及资料完善、规范、齐全；(4)参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中质量措施的执行；(5)参加质量检查和评比活动，参加质量工作会议并加以落实；(6)参加质量事故调查、分析处理、参与工程创优和QC小组活动。10)试验检测工程师质量职责：(1)负责组织试验人员学习新技术、新规范、新标准及岗前培训工作；(2)负责试验人员配备、管理及考核工作；(3)负责试验仪器设备的调备、购置、检验标定及报废工作；(4)参加重大质量事故的调查并提出处理意见；(5)负责新材料、新技术、新工艺的试验与推广应用。11)工程技术人员质量职责：(1)掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。(2)进行技术交底、现场技术指导和协调。(3)填写施工日志和各种施工记录，对工程形成的资料负责。(4)工点的测量、试验工作的联系与指导，并记录或保存相关资料。(5)建立该工点现场技术档案，在现场统一保存管理。(6)接受质检员、监理或上级的监督检查。(7)工序质量自检，合格后与质检工程师复检，之后配合质检工程师邀请监理检查签认。(8)工点竣工文件和总结的编制工作。(9)负责本管辖范围内的工程进度的统计和汇总，并协助有关部门合理编排工期和配置资源。12)测量队队长质量职责：(1)在项目经理、总工程师领导下，负责本项目测量控制工作，对项目经理和项目总工负责。(2)负责项目测量控制工作，与专业监理沟通，人员调配，仪器设备管理、配置。(3)主持项目的测量会议，批准项目有关测量工作的各项规定，对项目测量工作的安全、质量、技术工作负全面负责。(4)参加业主、监理召开的有关测量会议。(5)参与测量事故的调查处理。(6)负责项目测量组的贯标工作。13)现场检验试验人员质量职责:(1)负责现场、原材料、构件检验试验工作。(2)对检验试验结果负直接责任。(3)认真执行检验试验操作规程。(4)负责对取样试件的保护、留置工作。(5)负责拌和站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。(6)迅速反馈检验试验结果。(7)对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。14)现场测量人员质量职责:(1)对测量成果质量负直接责任。(2)认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。(3)按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样沉降观测、线性控制测量和竣工复测。(4)接受工点技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。(5)妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。(6)不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。15)材料员质量职责:(1)负责收集质保证明材料，并负责归档保存。(2)负责进场材料的数量和外观验收。(3)负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。(4)试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。(5)通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。(6)应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。16)工班（组）长质量职责:(1)接受上级有关人员的质量指令，认真执行项目、驻地、项目质量管理制度，对工序作业过程质量负主要责任。(2)熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。(3)坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。(4)接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。(5)如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。(6)落实原材料、半成品和成品保护措施。17)操作工人岗位质量职责:(1)对出手质量负直接操作责任。(2)坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。(3)接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。(4)按规定认真做好自检和必备的标记。(5)不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。(6)接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。第四章质量管理制度1.工程质量监督制度1)自觉接受住建局监督站及其分站的监督检查，并给予配合；2)对监督站及其分站提出的问题或整改指令，由责任单位负责整改，项目经理部负责督促按期整改和落实及复查上报。2.工程原材料、构件质量监控制度1)严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入监控管理，在合格供应商（厂家）范围内进行选用，确保原材料质量；2)重要构件实行驻场（厂）监造，由物资部门组织实施；3)严格按规定程序和频率，分别进行出场（厂）、进场和过程检验，并提供合法有效的书面报告，不合格材料严禁使用；4)项目应和监理单位积极沟通，一起对甲供材料到达现场的数量和质量进行验收；5)项目要派专人对施工过程中的原材料使用情况进行巡检；6)在把好碎石、砂子的源头质量控制和进场检验的同时，还应在储存材料的现场采取预防措施（如配备必要的筛子、冲洗设施等），对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的部分进行处理，确保材料满足高性能混凝土的要求。3.试验室验收和生产许可制度1)试验室验收A.工地试验室建成后，报中心实验室监理站初审合格后，向建指提出申请，由建指组织正式验收，合格后方可投入使用；B.工地试验室建成后，按规定报监理中心实验室初验，合格后报建设指挥部正式验收，合格后方可投入使用。2)混凝土拌和站验收混凝土拌和站建成后，按规定报监理中心实验室初验，合格后报建设指挥部正式验收，合格后方可投入使用。4.工程质量试验检测制度1)试验室必须按国家和行业标准做好检测和试验工作，凡需见证试验的项目必须报请监理工程师旁站，并履行相关手续。2)全线桥梁基桩等无损检测，由建指统一招标选定检测单位，各单位给予配合。3)对检测结果有异议时，报监理项目解决，在结果没有出来之前，不得进行下道工序的施工。5.工序质量检查验收制度1)每道工序完成后，及时报告监理工程师到场进行检查和签认。凡住建局施工质量验标中规定需要设计人员参加的工序检查，应邀请设计人员一并参加。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。2)工地质检人员接到现场要求现场检查验收时，应按下列时间到达现场。A.基坑开挖、钻孔等涉及工程或人身安全的工序验收在半小时内到达。B.其它工序的验收应在尽快时间内到达并不得超过1小时。C.质检人员对工序质量进行专项检查合格后，应及时报请监理检查，由于报验不及时造成质量事故的，或造成不良影响的，将追究质检人员的责任；不合格或没有检查就报监理检查的，按照相关要求对其进行处罚教育，屡教不改超过三次的，清退出质检队伍。D.报请监理检查验收的人员，必须是专职的质检人员，不是专职的质检人员，没有资格进行报检，也不允许报检。6.施工组织设计编制与审核制度1)开工前，项目根据业主的指导性施工组织设计和本标段的实际情况编制实施性施工组织设计，经监理单位审核通过后报业主审批。2)指挥部拟定的控制工程、重难点工程，由各施工队编制实施性施工组织设计报项目审查，经监理单位审核通过后报业主审批。3)其他工程按规定由各施工队编制报项目审查，监理单位审批。4)施工组织设计以正式文件的形式报批。7.工程质量检查制度1)定期检查A.项目每周进行一次实物工程质量和内业资料自查，保证内业和外业同步进行，发现问题及时纠正，把质量问题消灭在萌芽状态。B.作业工班每天进行一次实物工程质量和内业资料自查，保证内业和外业同步进行，发现问题及时纠正，把质量问题消灭在萌芽状态。2)不定期检查A.各级领导和专职质检员要经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，并派员进行旁站监督。B.各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采用测量检查和目测检查相结合的方法进行，并形成记录。对发现的问题，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。3)隐蔽工程检查A.隐蔽工程由项目专职质检工程师自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后方可进行下道工序施工。对影响安全的工序在签证后立即实施下道工序施工。B.隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生的经济损失由责任单位承担。C.监理工程师因工缺席，由其委托人员代检签证时，要做好记录。必要时，事后应请监理工程师补签认可。D.检查中发现地质与设计不符或明显达不到承载力要求时，要及时上报监理工程师解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。严禁擅自更改或自行主张施工。4)工序质量“三检制”工序质量“三检制”是先由工班进行自己检查，再由工点技术员进行检查，最后由专职质检员进行检查。5)旁站监督检查A.各施工队要针对各自管段实际情况配置旁站员，作为质量终端责任人，对现场所管辖里程段施工实行全过程质量监督和检查。a)旁站员的素质要求：①必须正式职工担任；②必须经过培训并具备专业上岗证；③从事两年以上技术业务工作；④经技质部门认可或考核合格。b)工作职责：①责任区有人员作业时必须在岗在位；②必须按质量技术交底和施工作业程序进行监督；③随工填写旁站记录；④及时向领导反映旁站过程情况；d).管理权限：①在紧急情况下有权停工；②对作业层未执行质量相关规定的，有责令立即整改权和建议停工权；③对经常违规、教育无效的人员有建议清退权。B.各作业队必须设置队级专职质检员，对隐蔽工程、关键工序和重点部位的施工全过程，进行旁站监督和检查。a)责任定位：作业区质量直接责任人b)人员素质要求：①经培训考核合格持证上岗；②具备同类工程现场质量管理能力；③具有两年以上技术或质量工作经验。c）工作职责：①监督检查本队质量保证措施、制度等的落实；②对旁站人员及作业班组进行质量技术交底；③随时排查整改本作业区施工现场质量隐患；④组织职工上工前质量教育；d）管理权限：①对旁站人员有监督权；②对施工队质量投入有建议权；③对违规操作行为有处罚权；④对施工队质量培训有建议权；⑤对现场紧急情况有停工权。e）检查频率：每天巡回检查。C.强化监督检查职能，严格岗位责任追究，加强现场旁站人员的监督、检查，防止擅自离岗和脱岗，对因失职、渎职造成质量缺陷、质量隐患、质量事故和经济损失的责任人要按有关规定进行责任追究和处罚。D.对工作能力和责任心强的旁站人员要表奖兑现。E.旁站员出现下列情况：a.工作期间不在岗；b.偷工减料行为未发现；c.质量隐患未发现。发现三次则下岗培训，培训期间只发基本工资，且培训后依然从事旁站员工作。8.施工质量验收制度1)开工前，项目经理部负责对本标段的单位工程、分部工程、分项工程和检验批进行划分和细化，并按下列程序逐级报批后执行。2)项目根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。9.工程质量验工检查制度验工质量检查，由质量管理部门负责检查签证。未经质量管理部门检查、监理人员签证的工程项目和数量，计划财务部不得予以计价和拨款。有下列情况之一者，不予以验工质量签证。1)工程质量不合格须返工或待处理者；2)混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；3)由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；4)缺少应具备的隐蔽工程检查证或未经检查签证合格者；5)成品、半成品、原材料未经进货检验和试验合格者；6)未办变更设计手续，擅自变更设计者。10.工程质量事故报告、调查处理及责任追究制度1)总则：⑴为贯彻落实“百年大计、质量第一”方针，加强工程质量管理，及时报告、调查处理施工中的工程重大质量事故，根据国家和住建局有关法规，特制定本规定。⑵凡在施工过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，一般需作返工、加固处理的均构成工程质量事故。⑶发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并及时开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料；⑷安质部是所有事故的归口管理部门，法人是事故管理第一责任人。2)工程质量事故分类：工程质量事故分为一般质量事故和重大质量事故两类。3)事故报告⑴报告时机a）事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，必须在2小时内电话报项目安质部长，项目安质部长在接到电话1小时内电话报项目总工程师、项目经理。由项目总工程师组织开展内部调查处理工作，并在两天内写出书面报告。报告内容包括：工程概况、事故情况、是否需要采取临时应急防护措施、事故调查中的数据资料、事故起因的初步判断、事故涉及人员与主要责任者的初步界定、对相关责任人员的处理意见等。由项目会同监理、业主等有关单位研究决定处理办法。同时按相关规定向上级单位和工程质量监督管理部门、负有质量监督管理职责的有关部门报告，并通知设计、监理（或监督）单位驻现场有关人员。b）工程质量事故发生后，事故部位或工点应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。c)工程重大质量事故发生后，事故发生单位在三天内向建设单位提出书面报告，并按规定逐级上报。报告内容包括：发生的时间、地点、工程项目；发生的简要经过、损失情况；发生原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。4)事故调查及责任处理对工程质量事故的调查处理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，提出防止类似事故再次发生的措施。工程重大质量事故调查必须：（一）查明事故发生的过程、损失情况和原因；（二）组织技术鉴定；（三）查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；（四）提出工程处理的方案；（五）提出防止类似事故再次发生的要求；（六）对事故责任单位提出处理建议；（七）提出事故调查报告。事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。事故处理完毕后，根据项目书面报告，项目组织人员对现场检查验收，以书面批复形式结束。5)责任追究：事故发生后，根据项目制定的各部门单位、人员的质量责任制，将对质量事故的直接责任人及相关人员进行责任追究和处罚。A.对造成工程重大质量事故的直接责任者，由所属项目单位给予行政、经济处罚；触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。B.对工程重大质量事故隐瞒不报、拖延处理或处理不当、擅自处理的，对事故责任单位和领导要加重处罚。C.发生质量责任事故，由项目专题例会研究决定对相关责任人给予经济处罚和行政处分，并报集团公司相关职能部门，必要时由集团公司总经理办公会直接研究决定。处罚及处分决定由集团公司相关部门行文下发执行。D.国家建设行政主管部门依照相关法律法规介入调查处理的质量事故，项目积极配合，必要时报请集团公司领导、相关部门负责人到现场配合其调查处理工作。11.工程质量报表制度认真做好集团公司、有限公司、业主、监理、局指项目部的各种质量报表，按时上报。12.工程质量举报制度①任何单位或个人对工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；②项目已在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话。③项目安全质量部负责质量问题的投诉受理和处理。如有重大问题，及时向单位主管领导报告。④项目经理部将对举报人严格保密，并对避免质量隐患或事故发生的有关单位或个人进行奖励。13.质量管理责任人登记制度①登记人员范围：项目第一负责人，技术、质量负责人。项目的质量负责人必须为项目领导班子成员。②报送单位和时间：由项目负责管段内的人员登记，在进场后一个月内汇总报项目安全质量部备案。14.质量管理信息化制度1)建立质量情报信息网络质量情报信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。2)质量信息的内容①进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；②施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；③历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；④新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；⑤机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；⑥同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。3)项目应按云桂广西公司的统一部署和要求，配置相应设备和专业人员，将相关质量记录和统计资料的电子文件录入建设项目管理信息系统，确保质量管理实现信息化。15.材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度工程所需的原材料、半成品、构配件等将构成永久性工程组成部分，它们质量的好坏直接影响到未来工程产品的质量，因此需要事先对其质量进行严格控制。质量合格的材料、设备、构配件进场后，到其使用或安装通常都要经过一定的时间间隔。在此时间内，如果对材料等的存放、保管不良，可能导致质量状况的恶化，因此必须对进场的原材料、半成品、构配件的存放、保管条件及时间进行监控。原材料进场检验材料进场检验由项目试验室具体实施。1)原材料的报验a)主材的报验：物资部门根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，实验室填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理分站进行取样。b)地材的报验：物资部门应根据经过试验室检验证明地材合格的供应地材厂家所进场的地材规格和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，实验室填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。c)试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件，并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门，物资部门及时对不合格材料进行封闭、标识。2)检验与试验a)试验室接到样品或试验指令时应立即做好试验准备。b)试验室应根据检查试验仪器状态、试验环境、检测方法标准等进行有效的控制。使影响试验检测的各要素满足试验检测的要求。c)工程现场检测的项目，可根据试验项目的复杂程度制定现场检测方案，确认现场检测的环境。d)严格控制试验检测对人、机、样、法、环等要求，确保检测数据的真实可靠，做到参数齐全、数据清楚、准确。3)记录a)试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映，任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整，包括数据、曲线、图表、计算及导出数据。b)检测报告格式应执行广西云桂公司指定的报告形式，报告填写应完整，数据准确、结论正确。c)应产生的记录。检测报告和原始记录来（发）样登记检测仪器周检计划检测仪器维护记录检测仪器自检记录及检定证书监督检查记录其它自定的有关的记录4)试验报告a)检测报告填写内容除满足表格规定的内容外，还应补充相关的质量保证来源的内容，以最大程度地反映出本报告对观察质量的追溯性。b)试验检测报告是试验检测数据的载体，它直接反映试验检测的质量、因而试验报告应当按规定格式，客观、公正、准确、完整、规范地反映检验结果的信息。c)试验人员应按要求的检测方法、环境，对试样进行规范化的检测活动，并形成检测报告。检测人员应将报告和原始记录一起转审核人复查，确认其符合要求后签字。若报告审核有错误时、应由原填写人员重新填写。经复核后的检测报告由技术负责人或授权人签发。d)经批准的检测报告应加盖检测专用章和“CMA”章和检测单位章后发出，并留有相应的记录。

材料进场检验流程图反馈合格原材料取样标准试验试验结果评定技术质量部设备物资部材料进场检验流程图反馈合格原材料取样标准试验试验结果评定技术质量部设备物资部实验室（站）材料员工点技术员质检员过程使用和监控试验员工程成品抽样检验合格分供方评价与选定施工质量验收分析原因下道工序施工提出处理意见原材料进场原材料采购反馈合格不合格不合格试验报告试验结果评定1)检验程序设备、构配件进场不合格合格设备、构配件进场不合格合格不合格外观或密封性检查不合格外观或密封性检查合格签字合格签字出厂合格证及技术说明书检查出厂合格证及技术说明书检查不合格不合格不合格按要求进行抽样检查合格不合格按要求进行抽样检查合格向监理机构提交《工程材料\构配件报审表》向监理机构提交《工程材料\构配件报审表》不合格不合格配合监理机构检查配合监理机构检查合格清退出场进场使用合格清退出场进场使用设备、构配件进场检验流程图2)不合格处置a)当经检验的样品出现不合格时，首先应进行以下分析：测试人员资格、仪器、环境因素；提供样品及取样方法；测试过程中出现人员操作失误、停水、停电等。b)针对出现的不合格或不合适，技术负责人应及时组织相关人员进行调查分析，尽快采取纠正和预防措施。对已发出的可能出现错误的试验报告应追回，并重新取样、验证、评估或纠正。并视情节对责任人给予处罚。3)试验、物资人员应严格遵守国家、住建局及有关京沪高速建筑有限责任公司的有关规定进行原材料进场取样。4)样品应按标准规定的批次、数量、部位抽取，如规定要见证取样，则按监理工程师指定的部位抽取。检验5)取样后的样品应按样品的要求进行包装、密封、编号、标识、登记并对其状态做出详细的描述和记录，按要求送往中心试验室或指定的外检单位。检验评审处置拒收申请让步入库退货标识记录合格评审处置拒收申请让步入库退货标识记录合格判定不合格判定不合格标识、记录、隔离标识、记录、隔离同意不同意同意不同意评审评审通知供方通知供方进场不合格品控制流程图⑶进场材料储存管理1)原材料、半成品、构配件的存放、保管由各施工队具体负责。2)各单位要按照安全、质量、环保三个体系贯标有关要求做好油库、水泥和钢材库等料库的建设管理工作。主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考虑，其它料按15天用量进行贮存。3)强化物资现场管理。现场物资堆放要做到存放合理，苫垫规范，堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，以避免不必要的损失。4)各单位要充分利用现有的场地，随时调整物资储备数量，储备结构，提高库存物资的周转率，库区要达到布局合理，场地平整，道路及排水畅通，堆码有序，标识清楚，安全作业，专人看管，具有防火、防盗、防洪、防台风等预防设施和措施。5)混凝土拌和站原材料储备场所采用混凝土硬化地面，不同材料之间采用隔墙分割，同一规格的材料也应作分仓处理，现场合格材料、不合格材料、待检材料标识清楚，以防混淆。16.检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度⑴检验内容划分依据检验批、分项工程、分部工程、单位工程的划分依据住建局颁布的《客运专线建筑桥涵施工质量验收暂行标准》（铁建设[2005]160号）、《客运专线建筑路基施工质量验收暂行标准》（铁建设[2005]160号）划分原则划分，单位工程划分由项目经理部工程管理部负责，报建指批准后执行；检验批、分项工程、分部工程由各施工队划分，项目经理部审批后报监理批准。⑵施工质量验收的主要内容1)实物检查：对原材料、构配件和设备的检验，按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；对混凝土强度、预制构件结构性能应按规定的标准执行。2)资料检查：包括原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及名称、性能检测报告等）和抽样检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。⑶隐蔽工程检查1)隐蔽工程先由工班自检，工点技术人员复检，合格后填写验收单，请项目的质检人员进行复查，对于关键隐蔽工程还要报请项目驻地经理部进行检查，合格后报请监理工程师检查。签认合格后方准进行下道工序施工。对影响安全的工序在签证后立即实施下道工序施工。2)隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生的经济损失由责任单位承担。3)监理工程师因工缺席，由其委托人员代检签证时，要做好记录。必要时，事后应请监理工程师补签认可。4)检查中发现地质与设计不符或明显达不到承载力要求时，要及时上报监理工程师或咨询单位解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。严禁擅自更改或自行主张施工。⑷工程施工质量验收程序和组织1)检验批由作业工班自检，工点技术负责人检查，项目专职质检员复检，报驻地监理工程师检查验收。检验内容包括主控项目和一般项目，严格按照新验标执行。验收流程图如下：工班自检工班自检工点技术人员检查并填表项目质检人员检查下道工序监理工程师检查合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格合格合格合格检验批验收流程图2)分项工程由项目自检，项目技术负责人检查，项目专职质检工程师复检，报驻地监理工程师检查验收。对于关键分项工程项目，项目专职质检工程师检查完毕后，要报项目经理部进行检查，然后一起和监理进行检查。分项工程验收流程图如下：工班自检项目工班自检项目技术负责人检查项目质检人员检查下道工序项目经理部检查监理工程师检查合格不合格合格一般工序不合格合格一般工序不合格合格不合格关键工序合格不合格关键工序不合格不合格合格合格合格合格分项工程验收流程图分项工程验收流程图3)分部工程按照下列程序组织验收。工点技术人员自检工点技术人员自检项目安全质量部负责人、总工检查驻地经理部检查下一分部工程派人参加检查监理工程师检查不合格合格不合格合格合格不合格一般分部工程合格不合格一般分部工程重要分部工程不合格合格重要分部工程不合格合格不合格不合格合格合格合格合格分部工程验收流程图分部工程验收流程图4)单位工程完工后，按照下列程序进行验收。项项目自检项目、驻地监理部复检监理项目复查项目部复查正式验收不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格合格合格单位工程验收流程图单位工程验收流程图⑸验工质量检查签证验工质量检查，由质量管理部门负责质量方面的检查签证。未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，计划部、财务部不得予以计价和拨款。有下列情况之一者，不予以验工质量签证。1)混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；2)由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；3)缺少应具备的隐蔽工程检查证或未经检查签证合格者；4)成品、半成品、原材料未经进货检验和试验合格者；5)未办变更设计手续，擅自变更设计者。⑹施工过程工序不合格控制流程检验检验标识、记录、隔离标识、记录、隔离分级分级评审评审处置处置让步接受返工让步接受返工报废直接让步接受返修复检报废直接让步接受返修复检合格合格进入下道工序标识记录复检进入下道工序标识记录复检不同意不同意施工过程工序不合格控制流程图17.成品保护和交付管理办法1)各单位要严格按合同要求及有关规定对已完工程和产品在交付前采取适当的防护和隔离措施，防止交付前的损坏、丢失及污染，注意清洁美观。2)必要时，根据产品特点制定的防护措施应形成文件。3)出现特殊情况（如停工），应对成品、半成品等采取保护措施，做好防护工作并注意验证。4)在最终检验和试验后，管理部门应采取保护产品质量的措施，这种包括整洁、安全、消防、治安的防护应延续到业主接收为止。5)按合同要求和有关规定组织产品交付工作,工程项目的交付按住建局和建设单位相关的竣工验收交接办法执行。6)项目在自检合格后向业主提出书面报告，按业主要求准备验交资料，在业主组织验收后，办理正式交付、归档工作。18.培训持证上岗制度⑴总则1)为提高全体参建人员的技术素质，增强岗位工作能力，实现以一流的建设队伍，建造一流的云桂建筑目标，制定本办法。2)岗位培训坚持以人为本、注重实效的原则，以解决现场问题为重点，以适应工程建设需要为目的，开展形式多样的短、平、快技术培训，提高参建人员综合素质。3)岗位培训取证不能代替各岗位应具备国家要求的资质取证。⑵组织形式和分工1)岗位培训工作按项项目、作业队两个层次进行组织实施：a)项目组织作业队、操作层层各工种人员的专业培训，以及本级机构全体管理人员的培训。b)作业队组织具体操作人员的专业培训以及作业队本级人员的日常培训学习。2)项目经理部根据工程施工进展和需求，适时组织进行培训。重点做好以下培训工作：a)开工前的岗前教育培训，内容主要包括全线工程概况和质量管理体系、施工安排、以及安全、质量、环保等保证体系和控制标准等培训。b)施工过程中的培训，内容主要包括全线关键工序部位施工质量控制标准的专项培训。3)项目根据项目经理部安排和本管段具体情况，适时组织培训。重点做好以下培训工作：a)落实项目或上级有关部门的精神，对中层人员进行传达和教育培训；b)施工过程中，有关本管段内的关键工序或部位，以及共性问题。4)项目根据项目经理部的要求，结合本单位情况，开展经常性的质量教育和岗位培训。重点做好以下培训工作：a)落实建设单位、咨询监理和项目经理部培训精神；b)学习贯彻新标准、新规范，以及“四新”技术；c)对特殊工种、工程专业工种等进行岗前和岗中培训，及时解决现场操作中的实际问题。⑶管理和考核1)各单位均应成立培训领导小组，设立培训管理机构，使各项培训工作做到有计划、有措施、有落实、有记录、有效果。2)岗位培训工作实行项目经理部、各施工队（梁场）、作业队三级管理和考核制度。3)培训职责分工a)项目工程管理部是培训的牵头单位，具体组织全标段主要管理、技术、测量、实验、物资、设备、计划、财务等培训的组织和协调工作。安全质量部负责制定培训计划，负责授课老师安排等工作，相关部门负责本专业的培训讲义，负责编制练习题，并负责本专业考题、评卷等工作。b)项目成立相应培训领导小组，组织本管段管理、质量、技术、作业人员的培训，负责编制培训讲义、编制针对施工质量管理、技术人员、作业人员的考题，并组织实施，考试名单、成绩等应登记造册，留存记录以备查。c)项目教育培训工作将作为一种长效机制予以贯彻和落实，随着工程的进展，安全质量部将适时编制培训计划并组织实施。4）参建人员的持证要求。除满足招标文件及投标承诺要求标准、国家规定岗位资质外，还应参加专项岗位培训和考核，合格后颁发培训合格证。每个人有两次考核机会，两次考核均不合格的，清退出场。5)项目要开展经常性的专项培训，不断提高作业层的操作技能，以每道工序质量保证整体质量。6)项目安全质量部对管段内各施工队培训工作进行监督、检查、指导，以培训合格证和培训记录为依据进行评价，并将各施工队培训考核结果纳入考核评比中。19.工序质量管理实名制1)项目要针对工程特点细化施工工序。2)针对每道工序确定现场技术支持层、安质监管层、施工作业层，每一层级必须指定具体负责人，确保实现责任可追溯性。3)每道工序施工结束后，上述层级各具体责任人必须履行签字手续，否则不准转序施工。4)各工序签字手续由现场工程技术人员随工收集整理并作为管理资料随同检验批或检查证一起留存备查。5)对拒不履行签字手续的责任人员，由现场工程技术人员随工统计准确，并定期签报项目财务部门，由财务部门在每月工资发放时按每拒签一次扣发3天工资的标准扣发相应人员的工资(在签订劳务用工合同的条款中要明确此项要求)。6)对长期拒不履行签字手续的人员，由项目或作业队考虑调换工作岗位或予以辞退。7)每道工序不同层级责任人要以图板形式在工序作业时现场张挂。20.质量奖惩管理制度⑴质量管理考核内容：进场材料、构配件和设备质量管理；施工测量质量管理；工程试验、检验质量管理；施工过程质量控制；工程质量检验；工程实体质量；成品防护；质量记录资料管理；人员质量培训与持证上岗；项目质量管理体系及运行。⑵质量管理考核对象：1)项目所属各架子队2)工序质量责任人⑶考核方法1)对项目所属各施工队考核分月度考核和日常检查考核。月度考核由项目质量管理领导小组负责实施。日常检查由项目安全质量部组织进行考核和奖罚。2)月度考核的具体实施按项目劳动竞赛评比办法进行。3)日常考核按项目《质量日常管理考核规定》办理。⑷奖励原则1）综合考评优胜奖。项目每月检查评比一次，把工程质量作为检查评比的主要内容，由项目领导和有关部门组成检查组，对各施工队进行检查评比打分。2）优质样板奖。主要奖励在质量上起样板引路作用、开展质量攻关、技术革新、成绩突出的单位和个人。奖金多少根据贡献大小而定。3）上级机关、业主、监理检查质量时，受到通报表扬的工程，根据情况对单位和个人实施奖励。⑸罚款规定1）对照项目质量责任体系《工程质量检查表》中明确的检查内容以及《质量日常管理考核规定》进行检查，对发现的质量问题按相应的罚款标准进行处罚。2）凡发生等级质量事故的项目，除按项目《质量日常管理考核规定》进行处理外，并追加罚款，罚款按事故损失金额的20%计算。对隐瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任项目领导和责任人的责任，对项目经理和总工程师个人的罚款按总罚款金额的10%执行。3）对技术、质检、监理人员打击报复的追究项目领导人和个人责任，无论哪一级出现这种现象，根据情节实施重罚。4）上级机关、业主、监理单位检查质量时，被通报批评（含集体讲评和书面）的工程，根据实际情况和影响大小，实施罚款。5）在工程施工中，各级领导、质量管理领导小组成员、质检人员和工程技术人员均有权制止一切不重视质量的行为，并建议质检部门视情节轻重对其责任工点和责任人处以罚款。⑹罚款支付罚款均由项目安质部和主要质量管理人员开出罚款通知单，由财务部办理支付事项，罚款列入综合奖励基金科目。21.工程创优管理制度1)创优活动要根据国家、省（部）、总公司、集团公司四级制定的优质工程评定规模、评选标准，选择符合评审规模的工程项目，按优质工程标准有计划地开展创优活动。2)创优工作在集团公司领导下，联合建设、监理、设计单位共同创优，充分发挥协作力量，使创优活动全面发展。22.样板引路制度1)工程开工前，项目先制定本项目各类工程的“标段样板示范工程”的创建计划，经监理单位审查后报云桂公司工程部核准后实施。每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前的首件工程均要先做出示范样板，如样板承台、样板墩身、样板梁、样板路基等。2)首件样板工程施工过程中，项目主要管理及操作人员必须随工作业，由项目总工负责组织实施。3)对拟创样板的首件工程施工完成后，由项目总工组织由业主、监理、设计和施工四方相关人员按《建筑工程施工质量验收标准》中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程，之后方可全面展开施工。4)对经验收未达到样板工程标准的，必须组织分析原因，制订改进措施，以提高创样板工程施工能力。5)各类工程样板质量标准确定后，后续工程必须按照样板工程的施工工艺、方法等组织施工，确保后续工程质量不低于已确定的样板工程质量标准。6)后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等造成质量标准降低，将查找追究责任人员或施工队伍责任，并执行相应处罚规定。7)对评选出的“样板工程”，项目将给予5～10万元奖励。23.现场质量检查人员责任制度1）施工现场应配专职质检员，加强现场质量监督。2）质检员应认真掌握施工图纸及规范、标准，按要求跟班旁站监督。3）项目领导应认真落实质量监督管理制度，按工程分段配齐质检员，真正起到旁站监督作用。关键工序、特殊部位必须有旁站人员进行监督，方可施工。4）质检员应在自己分管区域内认真监督所管内的所有工程质量，因监督不到位出现的质量隐患，应承担主要责任，并接受处罚。5）质检员在分管内的工程出现返工、浪费应承担责任。6）质检员在分管内的工程由于施工人员在施工过程中不接受监督，有权采取罚款、停工或整改的权力，领导应予支持。7）质检员在分管区域内由于责任心或原则性不强，造成工程质量或质量隐患的应当接受惩罚，连续两次以上的给予下岗或待岗处理。24.施工技术人员质量责任制度1）现场施工技术人员应认真熟悉本管段所负责的单位工程或分部、分项工程的图纸，根据施工进展情况随时服务施工，做好技术指导。2）施工技术人员应掌握现行技术规范及标准，以图纸、规范、标准为依据及时处理指导现场施工，杜绝返工浪费现象。3）现场技术人员应服从项目领导及分配，刻苦钻研本职工作，想为工程所想，急为工程所急，一心为工作，管好自己所分管的施工任务。4）现场技术人员在分管的施工范围内的所有单位工程、分部、分项工程，因技术与设计、规范、标准不符出现的问题，应由分管的技术人员负全责。5）现场技术人员在分管内的在施工中由于施工人员没有按要求进行的也应承担主要责任，在处罚施工人员的同时，分管技术人员也同样接受处罚。6）现场技术人员在分管内的工程资料同时随工程进展情况及时填写，杜绝弄虚作假，一旦发现应接受处罚。7）现场技术人员在分管区域内连续两次以上，因指导或责任心不强造成的工作失误，应严肃处理或待岗处理。25.质量工作例会制度1）召开安全、质量生产会议，分析安全、质量生产形势,部署安全、质量生产任务，促进安全、质量生产工作顺利进行。2）项目每月召开一次安全、质量生产分析会，分析本单位的安全、质量形势和存在的问题，研究整改措施，部署下步安全、质量工作。3）各级组织召开安全、质量会议，必须做到人员、时间、内容、效果的落实。4）会议期间与会人员要登记签到、并建立专项会议记录，及所参加人员必须做好记录。26.工程地质核实制度⑴总则1)为规范钦州疍家风情小镇项目施工阶段有关地质核查确认工作，根据住建局有关施工质量验收标准及项目部《工程质量管理办法》，编制本制度。2)项目负责施工过程中地质工序的开挖、记录和核实，对记录施工过程中地质情况的准确性和真实性负责。3)项目在审核施工图和设计文件时，应加强地质情况的审核，发现问题及时向设计单位反映。⑵施工过程中的核对1)施工单位在施工过程中，应派专业人员进行技术指导，并做好地质情况记录，发现与设计不符时，及时与监理和设计人员联系，到现场进行确认。如涉及施工安全时，应立即停止作业。2)工作时效性。施工单位完成核实工作后，应及时通知设计人员、监理人员进行现场地质情况检查验收或确认。⑶地质确认内容和频率1)明挖基坑A.基底为土层时采用标准贯入、触探仪核实。基底为岩层并现场观察可能存在不均匀风化或其它不良地质的岩层基坑时，项目应采用风钻钻探5m核实。其中桥涵明挖基坑四角及中心各核实一处，挡土墙明挖基坑纵向每10米核实一处，且每个挡墙工点不少于3处。B.各施工单位要会同监理全部进行核实和签字。2)挖孔桩基础A.施工单位通过施工挖孔观察，并绘制地质柱状图，记录确定桩底及以上地质情况。B.现场观察可能存在不均匀风化时，或设计人员或监理人员有要求时，项目应在桥梁挖孔桩桩底风钻钻探5m进行地质核实。C.抗滑桩、桩板墙、锚固桩、桩基承台挡墙等路基挖孔桩，应采用跳挖方式核查地质。D.施工单位要会同监理单位全部核实。3)钻孔桩（含路基CFG桩）A.施工单位通过施工钻孔揭示的土质或岩层观察并记录确定桩底及以上地质情况。B.施工单位要会同监理单位全部核实。C.实际地质情况与设计地质情况出入较大时，应请设计单位应进行补充勘察。4)确认记录A.每项工程开工前，施工单位要会同监理分站、设计人员对地质情况进行确认，并研究确定应到现场确认的比例，并报指挥部批准。2)施工单位派专业人员参考附表1格式和内容详细记录施工过程中的地质情况，监理人员全部签认，设计人员按上述规定频率进行签认。5)记录1)施工阶段地质情况确认记录表可可结合具体情况编制，但需经监理分站总监确认。2)施工质量检验批验收记录表按验收标准规定格式执行。27.施工图审核、会审制度⑴设计文件审查及现场核对组织分工1)项目由总工程师负责组织工程部及各施工队技术人员对设计文件进行审核。2)现场核对由项目负责组织，各施工队具体实施，做好现场记录，及时汇总，形成优化设计报告。3)审查设计文件及现场核对的主要内容a)对所到图纸资料进行清点并及时登记。b)审核设计文件内容是否有差、错、漏、碰，设计说明及有关协议和纪要是否齐全。c)各种图表、工程数量是否有误或遗漏，核对和列表计算汇总工程数量。d)各种材料、构件的标记和结构尺寸标注是否有误，核对并列表计算汇总材料数量。e)核对图纸上构造物尺寸与定型图尺寸是否吻合。f)列出所需用的标准图、设计图、通用图的图名，图号及数量，并及时复印或购买配齐。⑵施工图现场核对工作流程（见下页⑶审核设计文件及现场核对报告1)图纸审核完成后，按固定的表格式进行记录，及时向项目经理部报送图纸审核报告，内容包括各单位工程的工程量汇总表，材料用量汇总表，存在的问题和建议。2)项目接到图纸审核报告后，针对存在的问题，作进一步审核，并及时与建设单位、设计单位和监理单位进行联系，解决落实存在的问题，并及时向各驻地、项目反馈信息。施工图现场核对准备施工图现场核对准备项目工程部召集下属单位技术部门开技术交底会，提出核对建议、时间、地点参加人员、使用标准、技术要求、保证措施、勘察资料等。项目工程部召集下属单位技术部门开技术交底会，提出核对建议、时间、地点参加人员、使用标准、技术要求、保证措施、勘察资料等。施工图现场核对开始施工图现场核对开始现场水文、地质、地貌、三通一平、主要既有结构物等现场水文、地质、地貌、三通一平、主要既有结构物等项目形成记录，写出现场施工图核对调查报告项目形成记录，写出现场施工图核对调查报告项目部工程部汇总，写出全线调查报告，建设性方案项目部工程部汇总，写出全线调查报告，建设性方案项目总工审核、批准项目总工审核、批准送住建局报监理单位报业主送住建局报监理单位报业主项目意见汇总项目意见汇总住建局住建局施工图现场核对工作流程图28.施工技术交底制度⑴设计技术交底1)项目负责组织相关人员参加设计技术交底，了解设计意图、技术标准及施工注意事项。2)对设计文件审查中发现的问题，项目负责与设计、监理协商解决。⑵施工技术交底1)项目负责以下技术交底a)项目总体施工组织设计及综合性技术交底；b)分部工程作业指导书；c)关键工序的技术交底；d)重大危险源项目施工安全技术交底；e)涉及观感质量方面的统一性工艺和标准交底。2)项目负责以下技术交底a)现场施工和操作方面的技术交底；b)测量及施工放样交底；c)专项安全技术交底；d)其他必要的交底。3)技术交底的形式a)集中培训；b)书面交底。4)技术交底填写要求施工质量和工艺方面标准方面的细部做法参照按项目《工程质量工序标准》中的规定执行。5)实行复印件使用印章审核制度。当交底书中或其它用于工程施工的文件中采用复印件时，必须经技术负责人员审核，并在其右上角加盖章“复核：XXX”印章后，方可生效使用，否则其复印件为无效资料。29.基础技术资料管理制度⑴目的：为贯彻安全、质量和环保三个管理体系，确保图纸、标准、记录等基础技术资料文件为有效版本，保证工程质量满足设计文件和合同要求，特定本管理制度。⑵资料管理的分工：1)项目设专人管理资料，建立完善的收、发登记和保管制度。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。2)过程记录资料由各专业工程师自己负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。⑶资料管理标识1)资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、技术规范、施工规范、工程质量验收标准、建设、设计及监理单位文件、集团公司及项目经理部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。2)资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便。3)大型图纸采用摆放标识；A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。⑷有效文件目录清单1)将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。2)施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本”字样，严格禁止采用无效的版本。3)当无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。⑸审核印章规格和用途1)有效文件标识专用章“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm×30mm,字样如图所示，均加盖在文件资料的右上角。有效文件（编号）复核2)无效文件标识专用章“无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为15mm×20mm,字样如所示，均盖在文件资料的右上角。无效文件仅供参考3)有效文件和无效文件的判定程序a)有效文件首先以国家、行业颁布的最新文件为依据，其次以目前业主、监理执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。b)只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件和文件就成为无效文件，但这些文件可能还有参考价值。c)其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。⑹审核印章制作和管理1)审核印章由项目工程管理部、项目的工程管理部分别负责主管此事,按本规定自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。2)审核印章要派专人负责管理，由项目的工程管理部长、项目的技术员分别负责各自文件有效性的审核工作。如有异议，需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。3)各级工程管理部门和人员要随时了解国家、行业、上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。30.竣工文件编制归档制度竣工文件是工程建设的真实记录，它反映了各种地下、地上建筑物，隐蔽工程，构筑物等工程状况，是工程竣工验收，日常维护的依据和凭证，也是设备改造和改建、扩建时必须具备的技术资料。⑴竣工文件编制依据竣工文件的编制工作按住建局《建筑建设项目竣工文件编制移交办法》及业主的具体要求执行，编制依据为施工过程产生的质量记录和施工记录。2)竣工文件编制内容分工a)项目负责各自管段的竣工文件的编制，项目经理部负责相关业务竣工文件的指导与汇总。b)项目负责局管段综合部分竣工文件的组卷及移交工作。⑵竣工资料的积累和文件的形成1)技术人员和专业人员应按业务分工负责职责范围内的文件资料的收集、保管工作，并将文件资料档案入盒（袋）存放，确保资料完整，查阅方便。2)竣工文件编制以单位工程为基础。各单位技术负责人要把施工过程中形成的工程日志、检测记录、工程检查证、质量验收记录、试验记录、开工报告、施工中有关指令性文件、变更设计通知单、以及有关图纸的修改，底图的描绘，图表的签署，施工技术小结等收集整理，建立单位工程资料盒，为工程项目竣工文件编制准备完整齐全的原始资料。3)各工点技术人员要负责原始资料的收集积累工作，要特别注意地下建筑及设备安装，地下管线以及隐蔽部位的情况，及时填写地下及隐蔽记录。为方便收集、保管资料，各工点技术负责人可按专业、部位和结构等不同内容建立文件资料盒。4)负责竣工文件编制的人员，应经常深入施工现场，督促检查竣工