21文件资料管理作业指导书

朝阳海森波纹管有限公司作业指导书Q/CYHS-03-2008Q/CYHS-03-21-2008文件资料管理作业指导书1目的为了确保软件资料真实、准确、齐全、及时，达到设计文件及有关规范规定的要求，本作业指导书规定了技术资料形成、管理的程序和有关部门的职责，明确了资料项目内容和格式。2适用范围本作业指导书适用于膨胀节软件资料的形成和暂时性管理及其它文件、资料的暂时性控制和管理。3引用文件3．1GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》。3．2Q/CYHS-01-2008《质量手册》。3．3Q/CYHS-02-××-2008《程序文件》。3．4上述文件中涉及到的法规及标准。4术语及缩略语本作业指导书采用4．1GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系基础和术语》中的术语。4．2Q/CYHS-01-2008《质量手册》中的缩略语。5作业内容5．1对公司下达的行政性文件和工程专用技术性文件的暂时性控制和管理。生产车间负责对公司下达的行政性文件和工程技术性文件进行暂时性控制和管理，并负责向施工班、组长及全体员工传达、解释，继而对其要求的效果进行监督检察。5．2产品档案的形成和管理生产车间负责产品档案的形成和暂时性管理，对各项相关的质量文件和技术资料进行记录、收集、整理、装订，最终形成系统的完整的产品档案。交由公司质检部及其它有前部门控制和管理。5．2．1对有关资料的控制和管理5．2．1．1对合同、加工工艺等有关资料的控制和管理。A、加工工艺设计、工艺责任师根据设计文件、设计图样的要求及产品的特点，结合制造现场的实际情况，根据有关规范及法规的规定，根据本公司资源条件，编制出切实可行且行之有效最为经济，最为安全的加工工艺。工艺中对产品质量、安全措施等项目应有明确的要求和具体的实施办法。加工工艺经公司主管领导审核批准后，分别交给生产部、生产车间等部门控制和管理。B、合同朝阳海森波纹管有限公司作业指导书Q/CYHS-03-2008设计图纸经会审后，甲、乙双方即可签定合同。5．2．1．2对图纸会审后，甲、乙双方即可签定合同。A、图纸会审设计、工艺责任师应及时组织图纸会审，参加会审的应有关责任人员、设计单位、生产车间等部门，会审时应对与会的部门、人员、人数、会上所提的问题及解决情况，会审结果等项详细记录，并形成书面文件资料，设计单位应对施工单位及其它有关单位进行设计交底。B、设计变更通知单设计部门如对原设计图纸进行变更改动，需出具有效的设计变更通知单。C、设计、工艺责任师负责向生产车间、班、组长及全体员工进行技术交底。5．2．1．3对质量事故处理报告的控制和管理由质检部提出事故处理通知单，生产车间负责对生产中出现的质量事故进行处理，并把处理的方法和结果进行记录，形成材料。5．2．1．4对合格焊工登记表及管道焊接记录的控制和管理。A、持证焊工一览表焊接责任师负责对合格焊工进行登记注册，要求焊工证件齐全、真实、有效，生产车间、工程技术部检验员对表格进行暂时性控制和管理。B、焊接记录生产车间负责每日要求施焊焊工对本人所焊焊缝进行标识和记录。焊接记录应有操作焊工姓名、施焊的管线代号、规格、材质、焊接材料、施焊日期、焊缝编号、焊接位置等内容。并把这些记录及时收集、整理。生产车间负责对这些记录进行暂时性控制和管理。5．2．2对材料检验记录或报告等资料的控制和管理销售公司材料检查员负责收集、整理入库材料、产品组成件、焊接材料及其它材料的材质单、说明书、合格证等资料，并负责这些资料的暂时性控制和管理。5．2．3对试验、试压、试运、调试等记录材料的控制和管理质检部负责对产品试验、试压、试运、调试等过程的记录，或向有关专检机构进行收集、交接、并对这些资料进行暂时性控制和管理。5．2．3．1焊接试样检验报告生产车间负责收集焊接试样，送到专检机构如理化检验、无损检测等有关部门进行各项技术检验，如母材、焊接材料的化学成分分析，材料、焊缝的机械性能等。待专检机构形成报告后，质检部负责暂时性控制和管理这些资料。5．3对自检、互检、联检、专检等记录资料的控制和管理。生产车间负责对自检、互检、联检、专检进行记录，并对这些资料进行暂时性控制和管理，完工后交由质检部控制和管理