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文档简介

1.目的对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾客的要求得到满足，供应商供货及时。2.适用范围适用于本公司电信器材、配套设备的业务受理、材料采购、销售、结算。3.流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件/记录开始开始新增数据NY业务受理资料录入审核销售订单处理NYF文员F项目经理F业务主管F业务主管F信息统计F文员F对业务订单进行分类登记（包括OA、传真、电话通知等）；F在K3系统录入业务订单相关信息。F业务申请手续是否规范、业务申请表内容是否明确清楚、客户要求表述是否清楚；F业务主管与供应商签订物资采购合同，列明供应渠道，检查库存情况。F新增供应商、客户及材料相关信息。F项目经理审核后由信息统计员录入K3系统F在K3系统中开出销售订单F《业务受理登记规定》F《业务审核规定》F《材料采购规定》F《K3数据库管理规定》F《K3数据库管理规定》F《单据处理规定》流程职责关键控制点相关文件/记录审核采购单审核采购单NY送货跟踪厂家直运/配送审核采购订单处理客户确认出入库帐务处理YNF业务助理F业务助理F储运部F业务助理F业务助理F业务主管F配送员F料账F审核销售订单上表头项目、材料的规格型号、数量是否和业务订单一致。F将已审核的直运销售订单交给相关供应商进行订货，供应商按要求送货；F将已审核的一般销售订单交储运部配送。F落实厂家到货信息；F收集、核对、统计厂家送货回单，填写“送货跟踪反馈表”。F在K3系统中按供应商由销售订单关联采购订单。F是否按规定渠道开采购订单、材料采购价格是否符合相关规定。F把按单项工程集齐的销售订单送客户签名确认。F将经客户签名确认的销售订单在K3系统中按单项工程汇总出库，并送财务开销售发票；F把相对应的采购订单在K3系统中入库，检查k3系统中商品收发是否一致。F《单据处理规定》F《材料采购规定》F《配送服务管理流程》F“送货跟踪反馈表”F《单据处理规定》F《材料采购规定》F《单据签收流程》F《材料帐务处理规定》流程职责关键控制点相关文件/记录结束结束审核NY采购报帐资料整理/归档/分析经营分析报告财务结算采购发票处理F业务助理F业务主管F项目经理F经营部经理F业务主管F业务主管F财务部F经营部经理F把已经入库的采购订单按供应商供应区域汇总，通知相关供应商开税务发票；F在K3系统中做采购发票，完成发票与入库单核销。F审核供应商税务发票，其金额与K3系统的采购报帐单金额（不含税金额、税额、价税合计）是否一致。F经营部经理审核签名，交财务部进行采购报帐。F每月20日前打印采购汇总报表、估价清单并签名确认后交财务；F每月30日前向部门经理提交月度经营分析报告；F遵守信息的保密性和《资料档案的保管规定》F财务采购、销售、应收、应付处理F提供公司经营分析报告；F负责季度经营分析报告上报

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