企业管理手册完整版

WORD资料可编辑WORD资料可编辑专业整理分享专业整理分享管理手册二零一六年四月一日***目录第一章：用工制度第二章：工作制度第三章：车间生产制度第四章：车间物料领用制度第五章：财务制度第六章：采购制度第七章：来客接待制度第八章：员工宿舍管理制度第九章：车辆管理制度第十章：安全保卫制度第十一章：奖惩制度第一章：总经理岗位职责第二章：厂长岗位职责

第三章：第四章：第五章：第三章：第四章：第五章：第六章：第七章：第八章：第九章：第十章：第十一章：第十二章：第十三章：第十四章：第十五章：生产部岗位职责业务部岗位职责采购部岗位职责品质部岗位职责行政部岗位职责财务部岗位职责保安部岗位职责仓管部岗位职责普通管理人员岗位职责员工质量岗位职责驾驶员岗位职责清洁工岗位职责268:00-12:0014:00-20:001方231(2绩3绩4此除563-71-350%7、发8、9、、1、2、职3、续4、人5、领6、任7、调8、解9、部1011切偿121代234天567元1212工31234员1者2导34请假期生产员间不计算工资。工请假0.5天由拉长批准，1天由主管批准，2-3天由厂长批.准，4天以上（含4）由总经理（或授权领导）批准。管理人员请假1天内由部门分管领导批准，2天以上由总经理（或授权领导）批准。病假凭请病假乡镇街道以上医院诊每月累计4小时内不断证明书再按程序办理扣除全勤将（需提供核实批准，请假期医院证明），4小时间不放发以上扣除全工资。勤奖30，请事假每月累计4小时内扣除全勤奖30元。00：3050

1.行政部负责培训：《公司招聘原则》，《宿舍管理规定》，《消防安全规定和公司其他相关规定。2.车间拉长负责培训：强调作业时间，《劳动纪律和生产工艺纪律》，《请旷工的处罚规定》等。3. 5s操作要点》等培训，并将其培训内容记录到《员工培训档案》中。4．新员工上岗前培训必须要有培训记录，经培训合格后方可上岗位操作和《作业工艺操作要点》培训应为重点，把培训的相关要点登记到培训培训或无培训记录，则要追究培训人的责任。行政部门与用人部门必须做好新员工的培训相关交接手续。各相关培训人未对新员工进行上岗前培训就让员工进行操作，造成事下班必须打卡，无特殊原因未打卡者视同旷工，旷工半天扣1.5天工资，旷工一天扣三天工资，旷工两天扣八天工资，旷工三天按自动离职处理，无薪资及其他福利；迟到十分钟以内者，每次罚款1-10元，迟到30分钟，按旷工半天处理。、下班后，应自觉关闭生产车间与办公场所的水、电以及电脑显示器、空调、烙铁等（工作需要除外），养成节能省源的习惯，杜绝资源浪费，若违反则给予责任者每次罚款20元；公用资源的罚款则由使用人员共同分担。、关于着装管理（暂不执行）为了统一公司形象，保持车间环境清洁，上班期间，所有员工必须按要求穿工作服、佩戴厂牌。工鞋和工帽当天免费发放，工作服在员工上班一周后由所在部门主管统一领发，员工不得把工作服私自借给非本公司员工。员工进出车间必须先换工作鞋，严禁将工鞋穿出工作区域。要保持工作服和工帽干净、整洁，不得破烂和油污，工鞋每周定期拿回宿舍清洗。WORD资料可编辑WORD资料可编辑2专业整理分享2专业整理分享5.10207.20WORD资料可编辑WORD资料可编辑3、3、专业整理分享报者101112当1314151617181920212223三操16WORD资料可编辑WORD资料可编辑专业整理分享专业整理分享4、5、准款6、7、8、一9、1011即12力13排14书员15故16应17意1、按2、罚款50元/次。上班时间不得听音乐，使用手机（工作需要除外），玩游戏等，违者罚款50元/作业时间内，不得擅离岗位，不得随意在车间走动。如须离岗，必须向拉长请示可离岗。违者罚款50元/次.干部在上班时间离岗，需向厂长请示并获得同意，100元/次。不得将零食、饮料带入车间，不得在工作区域放置私人物品，违者罚款50元/次3、车间坏单据反馈车4、修理人得私自换取5、修理人6、修理人产品负责。7、物料员操作员负责8、如果因9、其他部回。10、拉长/负连带责任11、各拉应12、生产部方可发料。13、生产部单到仓库进行更换，若仓库因欠料原因没补/

料情况。IC.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；.办理企业公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：.承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;.企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行毁;3.企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;.收款收据是企业单位收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠1、报人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,2、填写报单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事3、按规定的审批程序报批。4、报 5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报的一般流程:报人整理报单据并填写对应费用报1准款23、借款人员出差回公司后，七天内天内不办理报销手续的，财务部门负当月工资中扣除，不足部分由借款人4、其他临时借款，如业务费、备用5、允许借款范围：阶段性预付款（按进度付款采购零星材料，累计达100出差人员必须随身携带的差公司规定部门或人员所需的确实需要现金支付的其他支6、不允许借款范围：没有特殊情况，代替其他单未经审批的任何借款。十三、固定资产及低值易耗品采购标2001、各部门需新购入固定资产和单价在200并以书面形式报告，经分管领导、签2、各部门添置其他低值易耗品，应提高而保二、.对2.外3.外4.总5.固三、1.请2.采3.采格并4.物四、1.生2.外3.劳4.固五、.请要求.紧送。六、1.所行为七、1.“2.正在进行的“请购单”在接到辙销通知单后，应撤销合同的目的。3.已经完成的“采购单”在接到撤销通知单后，采努力争取退货。不能退货者应及时通知请购部门，少浪费。八、采购作业方式的选择采购员应根据物资的重要程度，选择合适的采购方C 1000采购特性，进行采购。AB 1000中的同类项目，进行集中采购。长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的期供应价格、质量后呈报相关领导审批，按批次进九、采购作业处理.询价、比价、议价：采购员接获“采购任务计划书”后应根据请采购记录和厂商提供的相关资料，精选三家以上定价。如最低起订量超过请购量时，采购经办人员总经理审批认可后方能进行采购。采购部门接到请购部门的紧急“请购单”时，并按一般采购程序优先办理。.审批：采购经办人员询价、比价、议价完成后，应将结果书面形式按审批权限，呈报主管领导审批后进行采3.订购采购经办人员接到经审批的“采购申请单”后向厂交货期限、质量保证等相关事宜。.进度控制采购活动分为询价、订购、交货、付款四大1.2.3.1.2.3.1.1.2.3.4.4.21.行政部是公司第一接待部门，也是公司来客接待服务的主体。当有客人来访时好来客指引工作，并及时通知受访部门人员，需要就餐的行政部应做好定餐、陪排等相关服务工作。2.来客接待用车、接待用品需由行政部统一安排、储备。3.所有接待人员在接待客人时要做到礼貌热情、大方得体，同时及时做好相关服工作。4.来客需要就餐的用餐标准（含酒水）每人40-60元，具体由行政部根据情况拟情况报总经理同意。5.除政府部门外，来客中午用餐不安排酒水，特殊情况需总经理同意。6.来客需要安排就餐的，来客部门应填写《来客用餐审批单》并经行政部负责人审.安排内部食堂就餐的，来客部门应提前2小时填写《来客用餐审批单》交至行安排就餐。.公司来客就餐发票报销，需行政部负责人审核签字。.未按上述要求执行的，造成不良后果或影响的由责任部门承担，并每次考核50司造成严重影响的另外加重处罚。三、接待注意说明.未与公司建立业务往来的客人原则上不宴请、不开房。.禁止一客多陪，反对铺张浪费。需要公司接待的客户事先应征得公司领导同意导指定的人员接待，无关人员一律不参与。.中午原则上不宴请客户，可以安排快餐店送快餐。.宴请客人时禁止饮用高贵名酒。.如需宴请客人，需要经总经理同意方可执行。以购二公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至行政部申请住宿。凡有以下情况之一者，不得住宿：4.2.1患有传染病者。4.2.2有不良嗜好者。临时工。未经批准入宿的人员。非公司正式职员。退宿：员工离职（包括自动辞职、解聘等）时，应于离职3日内到办公室清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3人物品搬离员工宿舍。三、宿舍日常管理制度任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。400W注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。400W注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花气清新、无异味。污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。标准：地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙11.5.311.5.411.5.512.办公10元/100.为了使员工明确奖惩考核的标准、依据和方法，使奖惩公开、公平、公正，从而规范公司及员工的行为，特制订本规定。.本规定为配合《公司考核管理制度》《员工考勤和劳动纪律管理制度》的配套文件公司业务开展中涉及的重大问题或影响效果在较长时期内存在的行为予以规范。.奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工发向上，争取更好业绩的目的。.惩戒的目的在于既要促使员工达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工益和长远利益。二、奖惩的原则.公司对员工的基本要求包括：公司的各项规章制度、员工的岗位描述、工作目标（标）和临时工作任务。.公司员工的日常行为要接受月度的考核评价，其分值将决定员工的工资水平。.员工的表现较大地超过公司对员工的基本要求，或者其行为可以在较长时期内为来收益，除在当期考评得分上予以反映外，还可以通过奖励的形式予以表彰，以起到鼓励的推动作用。.员工的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。.处罚和过失单必须及时通达本人，本人有向上级申诉的权利。.下属的行为应予处罚，而其直接管理者没有处罚的，管理者承担责任过失，行政门可以下达责任过失单。.有功必奖，有过必罚；依法管理，执法必严；奖罚面前，人人平等。三、奖惩职责.各部门负责人负责本部门奖惩工作的提出。20050012345工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特领导有方，使主管业务工作拓展有相当成效预防或发现安全隐患，避免公司财务受到损品行端正，一贯忠于职守，堪为全体员工楷增收节支5万元（含）以上，10万元（不含）以全年考勤记录无缺勤者；合理化建议在应用中取的一定效果者；能够及时协助或有效解决突发事件者；能主动加班加点完成紧急重要任务的。10其他对公司或公众有利益的行为，具有事六、员工有下列事件之一者予以通报表扬。绩效考核成绩超过上级安排任务的五分值以检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益维护公司安全，积极采取措施排除险情，确工作中任劳任怨、不计较个人得失，影响较七、员工有下列事件之一者予以记功一次。遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避增收节支10万元（含）以上，50万元（不含）全年累计获嘉奖五次者；对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大维护企业重大利益，避免重大损失者；6.表现优异，绩效考核结果符合本部门晋升条件者；2.在本工作岗位做出某项突出成绩者；3.有突出才能，为公司创造价值者；4.其他符合晋级（薪、职）条件者。九、惩戒.公司按照规定的标准（规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等）2.3.4.员工可以对公司内部的各种行为进行举报，行政部负责调5.处罚的决定在人事行政部开具的“惩戒通知单”中注明。6.员工对惩戒处罚有异议，可以向总经理、厂长或人事行政7.惩戒的方式有经济处罚与行政处分两种：经济处罚分为罚款、扣发奖金、降薪。行政处分分为即时处罚、通报批评、警告、记过、除等。以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。即时处8.员工有下列情况之一的，建议给予劝退：在试用期内明显证明不符合录用标准的，公司无须手续；公司正式员工（含聘用工）绩效考评多次（年度内4训后被证明仍不符合公司岗位要求的。9.员工有下列情况之一的，给予辞退，并视情节追究相关法以权谋私、营私舞弊、索贿、受贿、欺诈，或利用私设小金库，指使下属做假帐的行为；未经公司批准在外兼职；9.109.119.129.139.149.159.169.179.189.19的；9.209.219.22三、对企业经营过程中发生的一切重大事项除了向总经理反映，同时提出解决意见，为总经理排忧解难题及时处理解决。门间的沟通工作。题及时处理解决。门间的沟通工作。第三章、做好新产品开发研制、样机制作、鉴定与审核工作。抓好零部件设计、试制与确认品技数、工艺图纸、产品使用说明书等技术文件。发组和领导工作。接受关部门的技术方面的信息反馈。工作调。第三章、做好新产品开发研制、样机制作、鉴定与审核工作。抓好零部件设计、试制与确认品技数、工艺图纸、产品使用说明书等技术文件。发组和领导工作。接受关部门的技术方面的信息反馈。工作调。工程部岗位职责务。第四章生产部岗位职责第四章一、负责根据公司下达的生产计划及市场营销部的需求计划制定生产计划，编 制具体的生业计划。务。，提高生产效率。理使设备，设备使用率。理使设备，设备使用率。在保证产品质量的前提下，最 大限度利用各类资源，减 低物资消耗，避 免各种不必费，降低产品物耗。关。作。作。织、设计、制造、使用、维护工作。完成上级主管交办的其他工作任务。第五章业务部岗位职责计划公司产品销售计划售区和客户销奖措施。作。第六章采购部岗位职责好供应商的、筛选与新供应商的开发工作。控制不合理资采购和消费。组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。严格规范物资保管，采用科学的仓储管用和废品利用制度。负责做好仓储管理，加强对有毒、有害发生、完成上级主管交办的其他工作任务。第七章品质部岗位职责一、负责制订工艺规程及产品质量标准，随改和补充，修改补充必须经过主管领导审批，对与工艺规程有关的质量负责。二、对不三、常检四、的措关情将检以次第八章一、二、纪要三、四、十、十一十二十三十四十五十六应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准，并由专人检验入厂的各种原材料，合格的物料经过改正仍达不到使用要求绝对不能投产。负责会同有关部门制订和提出物料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并经查执行情况和组织统一操作公司的检测设备，要不定期的校正，确保检测的准确性。协助公司领导组织全公司的质量活动，总结交流提高质量的经验，制定提高产品质量施，制定赶超国内最先进水平和提高产品质量的计划，定期组织质量分析会，并把有况向公司领导汇报，经常组织质检人员参加学习，提高技术水平。不断收集整理和交流技术情报，并建立技术档案。实行专职质检人员与生产人员对产品自检、互检相结合。专职质检人员要认真，及时验结果通知有关部门，共同把好质量关，并对产品质量负直接责任，不得弄虚作假，充好。对未达到质量要求的产品坚持现场返工，返工合格后方可入库和出厂。完成公司领导交办的其他工作任务。行政部岗位职责负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。负责企业内公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安 排、记 录及的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。证明及介绍信。及工作协调。责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关责调查和处理本公司员工各种投诉意见和责公司公务车辆管理。负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，负责公司办公用品采购及管理。负责公司内的清洁卫生管理，门卫、厂区务。理。分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。员工绩效考核，薪酬管理。员工社会保险的各项管理。案，核准的实施，行奖惩决定。册和一切否得到执保等相关调与沟通政府文件的执行。员工的劳的处理。企业公司总经理交第九章财务部岗位职责预算分析供经营决策依据。负责合同的管理，对供货合同，销售合同的收付款方式，收付款期限，与沟通及政府文件的执行。第十章保安部岗位职责真负责，大胆工作，不徇私情。保持高度的警，敢于挺身而出制止违法乱纪行为，保卫公司的财产关锁好门窗。具有良好的服识，仪表端正，干净整洁，礼貌待人，努力奉行“顾5S八、不断学习，努力提高业务素质和工作能力，确保自己能