质量环境职业健康安全管理体系管理手册

质量环境职业健康安全管理体系管理手册册施前言山东东方电力安防工程有限公司《职业健康安全环境质量管理手册》，根据国家工引言质量管理的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提升恒晟企业品牌、领跑电力安装市场”，持续满足电力工程客户要求方面，取得卓越的成绩。《职业健康安全环境质量管理手册》的建立、实施和保持，对提高本公司施工企业过程要求时质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工企业质量管理体系规范时，册1范围《职业健康安全环境质量管理手册》为山东东方电力安防工程有限公司规定了电力施工企业质量、环境、职业健康和安全管理体系(以下简称“管理手册”)要求，并阐述了建立管理体系的目的：承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求；证实有能力稳定地进行电力工程安装和施工，保证满足用户工程要求和法律法规要通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进用户工程、社会和员工满意；通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，为提升公司的管理水平，实现工程施工标准化、服务质量规范化、管理质量流程化打下基础；确信山东东方电力安防工程有限公司所从事的电力工程安装和施工服务，符合所声《管理手册》规定的所有要求，适用于公司35kV及以下电压等级的电力工程安装和施工，以及相关的职业健康、安全和环境管理活动。考虑到本公司为电力工程施工企业，工程设计和施工图均由用户(包括政府、集团T开发”条款后，不影响满足客户要求和法律法规要求的责2规范性引用文件本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于ISO08ISO004《质量管理体系《环境管理体系SAS3术语和定义35kV及以下电压等级的变电工程、线路(电缆)工程的安装和施工。围的质量管理活动要求。检查4质量环境职业健康安全管理体系本章规定了公司建立、实施和保持职业健康安全环境质量管理体系(以下简称“管理体系”)的总要求和文件要求，并提出了管理体系的管理思路，外包识别和控制，管理体求。本章适用于公司建立、实施、保持并持续改进管理体系有效性的程序和要求。容和要求求4.1.1管理体系(GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”)(“总要求”)4.1.1.2依据公司电力工程安装和施工的范围，建立变电、电缆和代管设备运行的管理流程，通过对施工关键过程和特殊过程，确定并设置停工待检点(H)、见证点(W)和的程施工质量的4.1.2外包过程控制4.1.2.1本公司外包工程为工程的劳务分包：a)线路(电缆)土建工程劳务分包；文件要4.2.1管理体系文件(GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”)c)四个标准要求形成的程序文件(注：管理标准和GB/T50430标准提出的管理制度)(附录【资料性附录】《管理体系文件目录》、)和记录；d)电力工程质量、安全、环境和职业健康管理制度((附录【资料性附录】《企业管理制度目录》)；e)电力工程施工作业指导书(附录【资料性附录】《作业指导书目录》；f)管理部门和施工队及其岗位《工作标准》(岗位职责)；f)国家电力施工技术规范(附录【资料性附录】《建设工程施工技术规范目录》)；h)国家电力建设施工法律法规(附录【资料性附录】《建设工程法律法规目录》)；4.2.2管理手册《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲，包含以下内容：a)管理体系的范围：35kV及以下电压等级的变电工程、线路(电缆)工程的安装和明；b)根据管理体系要求编制的标准和规章制度，并在手册相关条款中提示； 4.2.3管理体系文件管理(GB/T50430标准“文件管理”)(OHSAS18001标准4.4.4条款“文件和资料控制”)a)管理体系文件分类；b)文件编制流程和重点；4.2.3工程技术资料和记录管理(GB/T50430标准“文件管理”)OHSAS记录管理”)4.2.4.1办公室负责建立、实施和保持《记录管理》，对管理体系运行过程所需的记5管理职责本章规定了公司最高管理层在管理体系的作用和要求。本章适用于公司最高管理层在管理体系建立、实施和持续改进过程中的组织管理要容和要求策划管理承诺的承诺提供证据：规；职业健康、安全、环境和质量方针(GB/T50430标准“质量方针和质量目标”)(GB/T24001标准.条款“环境方针”)(OHSAS18001标准.条款“职业健康安全方针”)职业健康、安全、环境和质量方针在界定的范围内描述并确保：传渠道，将方针传达到全体成员(包括为公司提供劳务的外来人5.4.1管理体系策划(GB/T50430标准“质量方针和质量目标”)(GB/T24001标准条款“策划”)(OHSAS18001标准条款“策划”)5.4.1.2管理体系策划活动包括：5.4.1.2最高管理层应对管理体系的变更作出策划，以确保体系的有效、持续运行和体5.4.2危险源辨识、风险评价和控制(OHSAS18001标准4.2.3条款“危险源辨识、风险评价和风险控制”)基本内容做如下规定：a)常规作业(正常施工作业)和非常规作业(抢修工程)活动中的风险；b)所有进入施工现场的人员，包括合同方人员和访问者活动的风险；c)施工人员的安全意识、防范能力和其他因素导致风险的产生；d)源于施工场所之外，但对施工现场作业人员的健康与安全产生有害影响的已识别是自身提供的还是外部提供的)；g)施工的组织设计变化、施工材料的变化或工程计划的变化导致风险的变化；h)管理体系运行的变更修改(或暂时的变化)，对运行、过程和活动的影响；i)与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任；。辨识、评价的方法，并按照《危险源辨识和风。当活动或过程发生变更，应在引进变更之前，辨管理体系或其活动中，与这些变更相关的职业健康安全、风险评估和控制措施的记录，并每年组织各5.4.3环境因素识别和评价管理规定：b)环境因素识别和更新的时机d)环境因素识别和评价；5.4.4法律、法规(GB/T50430标准“文件管理”)(OHSAS18001标准4.4.6条款“法规和其他要求”)5.4.4.1办公室负责建立、实施并保持《法律法规文件的管理要求》，对文件的基本内容做如下规定：息，建立法律法规的信息渠道，落实相关的职通过下载方式得到所需要的法律5.4.5目标、指标(GB/T50430标准“质量方针和质量目标”)(OHSAS18001标准4.3.3条款“目标与方案”)注焦点，对危险、有害因素控制的承诺，制定安全、健康、环境和质量目标过程作出规a)职业健康、安全目标：——符合安全和职业健康方针；——预防伤害和疾病的承诺；——遵守适用法律法规和其他要求的承诺；还应考虑：——可选择的技术方案；——相关方的意见。b)环境目标：——符合环境方针；——污染预防和持续改进的承诺；——遵守适用法律法规和其他要求的承诺；还应考虑：——可选择的技术方案；——相关方的意见。c质量目标：——符合质量方针的承诺；各管理部门和生产单位提出的部室目标、指标5.4.6管理方案(OHSAS18001标准4.3.3条款“目标与方案”)5.4.6.1为消除危险、有害因素，实现环境和安全目标、最高管理者应确保“管理方案”的“管理方案”的内容包括：——实现目标的职责；——实现目标的措施；劳动保护的“管理方案”即“反措”和“安措”(又称“二措”)。各部门根据自身施工活动中的安全生产风险，每月制订安全措施并保存予《安全管5.4.6.4安检部按季度对安措计划项目实施情况进行监督检查，及时发现问题，采取措施，保证安措目按时完成。注：安措计划完成率(％)＝(项目完成率＋资金完成率)/2×100%项目完成率(％)=年度已完成安措项目数/年度计划应完成安措项目数×100%资金完成率(％)＝年度已完成安措资金/年度计划应完成安措资金×100%进行评审，作出修改职责与权限5.5.1职责与权限(OHSAS18001标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限理人员、安全生产和劳动保护管理的职 5.5.2管理者代表(OHSAS18001标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”)——建立、实施和保持职业健康安全、环境和施工企业质量管理体系；——向最高管理层报告管理体系运行表现(绩效情况)以供评审；5.5.3安全事务代表全的管理事项，并确保他们：——参与评定不可接受风险和控制措施的评估；——参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；——参与商讨影响员工职业健康安全的任何变更；5.5.4内、外部信息交流(GB/T50430标准条款“质量管理活动的监督与检查”)(OHSAS18001标准4.4.6条款“沟通、参与和协商”)管理评审(GB/T50430标准“质量管理体系的实施与改进”)(GB/T24001标准.条款“管理评审”)(OHSAS18001标准条款“管理评审”)b)管理评审实施；。6人力资源管理本章规定了最高管理者在管理体系活动中的资源要求。本章适用于最高管理者确定并提供人力资源、基础设施(重点为施工机具管理)和。则最高管理层应确定并提供以下方面所需的资源：b通过满足电力工程客户、相关方的要求，增强客户和相关方的满意。人力资源管理(OHSAS18001标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”)6.2.1岗位任职要求质量管理、综合管理岗位相适应的任职条件，并为人员招聘、岗位入职、能力评定和职《工作标准》第三章提出的能力要求包括：b)培训和任职资格要求；6.2.2员工培训和绩效考核6.2.2.1办公室建立、实施并保持《人力资源管理》，对文件的基本内容做如下规定：a)人力资源规划；b)人力资源配置；c)员工教育培训；d)员工职业规划；e)员工绩效考核6.2.2.2员工培训的基本内容包括：和保持《绩效考核管理办法》，定期对管理人员进行绩基础设施a)现场踏勘的组织和“施工方案”的审核；b)标准化施工现场管理的策划和指导。a)“施工方案”的实施；定：a)施工机具的配备；b)施工机具供应方的评价；c)施工机具的验收；d)施工机具的使用、技术和安全管理；施工环境管理特殊气象条件对工程质量的影响：低温、大风、雨雪气象条件下的登高作业，基坑作全。7工程建设项目安装和施工本章规定了公司电力工程安装施工过程的招投标管理，采购管理、外包管理、工程现场施工管理以及安全生产与环境保护等的管理活动的内容和要求。本章适用于公司生技部、安全质量部、办公室、施工队和施工班组的质量管理、环、职业健康安全管理的要求。建设工程项目施工策划(GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”)工程项目质量策划c)施工管理依据的文件(包括标准、规范、施工图纸、图集、技术文件和操作规程等)；d)大型工程现场临时设施(包括场地、道路、水电、消防和施工机具)计划；f)施工方案(包括专项方案和冬、雨季施工方案)；g工程合同管理7.2.1工程项目评审和签约BT7.2.1.1生技部根据浙江中新电力发展集团有限公司《合同评审制度》，在授权的范围内做好合同评审，或参加由集团公司组织的合同评审会议。7.2.1.2《合同评审制度》规定了评审的内容：a)用户委托的工程名称、内容范围；b间、竣工工期；c)工程的质量要求；d)工程的施工进场条件；e)材料设备的采购；g)确定我方和对方的项目委派代表及负责人；h)质量保证期与售后服务；i)解决争议的方式；j)工程内容变更的处理；k)用户要求的其他条款。合同评审的形式有会议讨论、合同审核、会签、授权评审等方式；由客户经理负责召集、评审，并撰写评审意见的纪要，将修改意见提供给合同专职进行合同条款的修订，并要求将纪要交由合同专7.2.1.4《合同评审制度》规定了评审参加的人员为用户、生技、物供、安装公司等相关人员参加，要求签到并将签到单交由合同专职备案。投标类工程，客户经理要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款，并将标专职。签订合同实行洽谈权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、批准人各司其职，分工负责。本制度“第三条”中所规定的合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。7.2.2工程合同管理(GB/T50430标准“合同管理”)前，由生技部组织召开工程项目施工交底会，就施工合同的进度、工程质量，分项工7.2.3工程合同变更T审，由集团公司营销部组织相关部门再评审。7.2.4合同履约跟踪T。对重大工程的合同履约跟踪情况，由生技部进行定期监督检查，并与集团公司营销7.2.5客户沟通T同的执行情况进行沟通，并定期通过顾客满施工监理沟通，并对工程施工过程中存在的采购GBT设备管理”)生技部(安检部)每年年底对供应实施再评价，并向集团公司物供部报告再评价的O7.4.4.1工程物资(设备、主材、原材料、装置性材料、建筑构配件)的质量验收，依同时做好开箱技术文件的收集和开箱验收记录。设备、主材、原材料等验收不符合质量要求时，均应在使用前经检验合格后使项目工程安装施工管理GBT理”)目管理程序》、《变电工程施工管理程序》、《线路工程施工管理程序》、《代管设备管理程施工队在工程项目施工过程中，应确保：环境；7.5.2特殊过程确认(GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”)7.5.2.1生技部负责《施工方案》中特殊过程确认的监督检查。7.5.2.2施工队负责导线和电缆压接过程的确认。导线、电缆压接确认的方法包括：a)供应商提供的产品“安装工艺”、“安装说明书”进行评审和确认；b)导线压接人员取得《特种类电缆作业上岗证》；c)导线压接工具定期试验和认可；d)导线压接后的试验和报告。7.5.3施工过程标识和可追溯性(GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”)O。施工现场的标识包括：a)技术状态标识：施工组织设计、图纸会审、验收等技术文件版本的核定和审批标识；b)检验状态标识：施工现场设备、主材、物资检验合格、不合格、待检标识；c)施工进度标识：施工日记对施工进度的记录。7.5.3.2施工队(施工现场班组)负责可追溯性证据的建立和保持。可追溯性证据包括：a)施工日记和专项施工记录；b)技术交底、图审记录；c)施工证、上岗证和专项技术培训记录；d)施工机具、工具的试验记录；e)图纸接收、发放记录和设计变更联系单；f)工程中间质量检查、整改和复查记录；g)隐蔽工程验收和特殊过程确认记录。财产(GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”)7.5.4.1生技部负责客户财产的监督管理，在工程合同沟通交底时，向施工队提出客户工程项目所涉及的客户财产包括：b)客户提供的技术图纸；c)施工现场需要保护的文物和古树等。7.5.4.2施工队应爱护客户提供的设备、物资和材料，爱护施工现场的文物和古树等国现场施工人员在施工现场发现客户提供的财产发现质量问题，或现场发现文物或古防护(GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”)理程序》、《电缆工程施工管理程序》、《线备、构件搬运是，应提前要求施工队编制“专项施保管工作进行监督检查。在特殊施工季节(长时间雨季或潮湿气候)，施工队应对外包施工单位所使用的建筑材料(水泥、钢筋)的防护情况进行检查。检测设备、器具管理(GB/T50430标准条款“检测设备管理”)7.6.1安检部负责建立、实施和保持《检测设备器具管理》，对文件的基本内容做如下规定：a)检测设备计划采购管理；b)检测设备贮存和借用管理；c)检测设备检查和维护管理；环境保护和污染预防7.7.1办公室负责建立、实施和保持《工程管理和施工过程的环境保护》，对文件的基本内容做如下规定：a)环境保护方针；b)环境管理的职能部门；c)环境保护的重点对象；d)环境保护的法规要求；e)员工环境保护教育培训；f)环境保护的信息沟通；g)环境保护和污染预防措施；h)污染物的检测；》、《施工方案》中，根据施工现场的重要环境因素，制过程的环境保护》的要求，做好食堂污施工安全生产管理容做如下规定：a)安全生产方针；b)安全生产的职能部门；c)施工过程风险控制的重点；d)安全生产的法律法规要求；e)员工安全生产教育培训；f)安全生产的信息沟通；g)安全风险预防和控制措施；劳动保护和职业病危害控制容做如下规定：a)职业卫生和劳动保护预防方针；b)职业卫生和劳动保护管理的职能部门；c)职业卫生和劳动保护管理的重点；d)职业卫生和劳动保护法律法规；e)员工职业卫生和劳动保护教育培训；f)职业卫生和劳动保护的信息沟通；g)职业卫生和劳动保护预防措施；度》，对施工现场的安全生产和施工做好检查和应急管理(OHSAS18001标准4.4.7条款“应急准备与响应”)做如下规定：险源更新后的具体情况，组织对相应预案汇编的评记录。8测量、分析和改进本章规定了公司管理体系运行的有效性进行监测、测量、分析和改进的要求。本章适用于公司质量管理、环境管理、安全管理和职业健康劳动保护管理绩效的监则GBT自查与评价”)最高管理层策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a)定期获取客户对公司工程质量、服务(代管设备运行维护)质量和满意程度评价监视和测量GBT自查与评价”)(OHSAS18001标准4.5.1条款“绩效测量和监视”)8.2.4工程项目质量管理(GB/T50430标准“施工质量验收”)本内容做如下规定：a)工程项目质量验收的职责和步骤；b)工程项目质量验收的依据和程序；c)外包工程项目质量验收和旁站监督；d)验收项目的试验要求；e)工程项目质量评定的依据和程序；f)质量验收人员的资格；g)质量验收的资料和记录。h)内容和部和安全质量部分别负责工程安装和施工过程的质量验收工作。括电力设备、物资、原材料的进货验收，由施工现场的质量S8.2.5.1办公室负责建立、实施和保持《法律法规文件的管理要求》，并对文件的基本内容做如下规a)合规性检查的依据；b)合规性评价的原则c)合规性报告。施工质量不合格控制8.3.1施工质量不合格问题处理(GB/T50430标准第“施工质量问题的处理”)b)工程施工设备物资验收不合格处理；d)交付后服务质量投诉处理；8.3.2事故事件调查和处理(GB/T50430标准第“施工质量问题的处理”) (ISO14001标准4.5.2条款“不符合、纠正与预防措施”) (OHSAS18001标准4.5.3条款“事件调查、纠正和预防措施”)安全质量部建立、保持和实施《施工事故调查处理程序》和Q.07.019《S事故调查、处理、统计、报告制度》，对文件的基本内容做如下规定：a)事故事件调查的职责；b)事故事件的分类；c)事故事件调查和原因分析d)事故事件处理的程序；e)事故事件责任追究；f)事故事件纠正预防措施和改进；g8.3.2.2办公室负责环境污染事件、职业病危害时间的调查和处理；数据统计分析8.4.1各部门负责做好管理过程数据收集、统计和分析，为改进管理体系的有效性提供b)施工队负责工程质量检查和一次竣工合格率统计分析；8.5.1持续改进GBT”)GBT理管理改进”)。8.5.2纠正措施GBT”)GBT理管理改进”)(OHSAS18001标准4.5.2条款“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”)a)纠正措施信息收集；b)纠正措施评审；c)纠正措施制订和实施；8.5.2.2办公室利用沟通渠道(会议、简报)，检查(内审检查、安全检查、顾客满意信息、管理评审、数据统计、客户投诉、工程质量等)，收集改进的信息，布置改进的计8.5.3预防措施GBT价”)GBT理管理改进”)(OHSAS18001标准4.5.2条款“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”)8.5.2.1办公室建立、实施和保持《预防措施管理》，并对文件的基本内容做如下规定：e)预防措施信息收集；f)预防措施评审；g)预防措施制订和实施；8.5.2.2办公室利用沟通渠道(会议、简报)，检查(内审检查、安全检查、顾客满意信息、管理评审、数据统计、客户投诉、工程质量等)，收集改进的信息，布置改进的计售后服务管理程序理程序线路工程施工管理程序序123456788代管设备管理程序9理备器具管理和工具管理验收管理制度管理源辨识和风险管理调查处理程序备与响应程序测量源管理别和评价信息交流与沟通管理任制考核管理办法综合经理责任制考核细则表满意调查活动方案工方案管理制度施工机械试验设备安全操作规程汇编低值易耗品管理办法材料仓库管理办法领发料和退料管理制度序123456789结结构号序查使用规范施工质量管理制度汇编职业健康安全管理制度(汇编)细则制度率评价制度械、工器具安全管理制度查制度挂钩部室安全联责考核办法安全生产联责考核办法计、报告制度会管理制度全技术交底管理制度制度人员管理制度划管理制度度机械、工器具维护保养管理制度制度害保险制度出入管理制度管理制度定序结构号规定、编号管理规定急预案应急预案应急预案急预案应急预案案理制度度后勤管理规定(劳动保护用品管理)议管理制度奖励办法工作业指导书目录汇编作业指导书汇编序导书汇编电气装置安装工程电气设备交接试验标准电气装置安装工程母线装置施工及验收规范电气装置安装工程工程盘、柜及二次回路结线验收规范电气装置安装工程接地装置施工及验收规范安装工程质量检验及评定规程GB50168-92GB50150-2006GBJ147-90GB50171-92DL50169-92GBJ233-1990DL/T782－2001序12345678结结构号9序DL/T5168-2002GB5-95GB4-93GBT006GB000GF001GBT001