分层审核02　过程价值流程图

,,,,分层审核管理标准过程价值流程图,,,,,,,,

,流程名称：分层审核管理标准,,,,,,主管部门：质量科,,,版本：,第页共2页,

,NO,流程,,,方法,,主担,审核,批准,相关文件,输出表单,备注

,1,,,,"1.分层审核由班组长以上管理层级组成;质量科长作为分层审核的总负责人，根据工艺特点、过程特性及风险等级，确定分层审核的层次及频率，明确各部门的分层审核职责；

2.工厂分层审核团队应包含生产、质量、技术部等与生产活动有关的部门成员",,"生产科

质量科

",质量科长,工厂总经理,,,

,2,,,,1.审核频次:班组长1次/班;主管/工程师1次/周;科室长:1次/月;厂长/总经理:1次/季度,,生产科长,质量科长,工厂总经理,,,

,,,,,"2.审核覆盖面:(各审核人员依据审核频次应制定相应审核计划以达到如下要求)

班组长一个月内需覆盖本区域所有员工;

主管一个月内需覆盖所有班组或工作区域;

部门长一个月内需覆盖所有车间;

工厂总经理一个季度内需覆盖所有车间;",,生产科长,质量科长,工厂总经理,,分层审核计划与审核成员,

,3,,,,"1.各部门确定分层审核的检查清单，经评审后作为正式检查表使用。对于识别为高质量风险的项目，需列入检查表中的质量关注点,作为重点作业观察项目。",,审核员,生产科长,质量科长,分层审核关注及表单,分层审核检查表,

,,,,,2.检查表分为一般检查项目和质量关注项目两部分：一般检查项目为系统问题及工位问题；质量关注点由质量/技术依据质量反馈、过程知识和解决问题时所制定的反映在作业文件中的控制点，检查表据此进行动态更新；同时，对于快反会议上的问题点，需动态加入到质量关注点里进行措施的验证审核,,部门部长,生产科长,质量科长,,分层审核暨作业观察表,

,,,,,3.LPA检查表输入：客户抱怨，质量警告，首次交验合格率，废品报告，关键特性和过程能力：Cpk与量检具重复性再现性，PFMEA，过程流程图，控制计划，点检表格、操作指导书、检验指导书，防错防误，质量系统审核，货场审核，检验报告，返工指导书；,,"生产科

质量科

",,工厂总经理,,"班组长LPA检查表

工程师主管LPA检查表

科长LPA检查表

厂长LPA检查表",

,4,,,,1.选择审核工位(区域),,审核员,,各科室长,,,

,,,,,"2.依据""分层审核检查表""进行审核",,审核员,,各科室长,,分层审核检查表,

,,,,,"3.班组长应重点对该工位进行作业观察,以确认作业标准与标准可执行性;对质量关注点进行确认品质要求是否达成",,审核员,,各科室长,,分层审核检查表,

,,,,,"4.各管理层级审核时可按照审核频次，自行确定审核时机，如可采取突击检查方式。

当发生质量事故时，可考虑适当增加审核的频次。审核员可依据收集的质量信息，在检查表中增加涉及质量的检查项目。",,审核员,质量科长,各科室长,,分层审核检查表,

,,,,,"5.各车间主任负责制定本车间""问题整改计划表"",以便跟踪各层级是否按计划完成审核及所有工位是否得到全覆盖",,车间主任,生产科长,质量科长,,问题整改计划表,

,5,,,,"审核人员在检查过程中必须坚持公正、公平、基于事实的原则，对于列入审核清单的检查项目必须认真完成，并判断该过程是否符合要求。

审核人员需识别审核中发现的不符合问题，及时进行反映并记录。",,审核员,,各科室长,,分层审核检查表,

,6,,,,1.审核中发现的任何不符合项都需进行整改，对于不能立即纠正的问题，需制定整改措施计划，明确整改责任人、措施与完成时间。,,审核员,,各科室长,改进管理程序,问题整改计划表,

,,,,,"2.措施整改责任人,应尽量及时到现场与审核人员确认措施与完成时间",,审核员,,生产科长,,,

,,,,,3.车间主任负责将审核的结果与整改措施及时公布于车间管理看板上,,车间主任,,生产科长,,,

,7,,,,1.分层审核强调“立即整改”，对于不符合问题，职责人员应立即采取遏制措施。该职责部门科长需实施长期措施以预防不符合的再发生。如审核中发现重大质量问题，应将该问题列入快速反应跟踪表，明确责任人及完成时间。,,审核员,,各科室长,,,

,,,,,2.在完成审核后评审人员、被检查人员签名确认。,,审核员,,各科室长,,,

,8,,,,"1.审核人员及时对审核不符合项的整改情况进行跟踪验证。对于发现频率较高的不符合项，由审核人员向上级部门汇报，并将其列为高风险项目，制定纠正、预防措施，予以特别的关注。

2.质量工程师需定期进行审核措施结果的确认",,审核员,,各科室长,,,

,9,,,,"1.各被审核区域主管需对审核结果进行汇总，并分类统计与跟踪整改进度,质量工程师对各措施进行抽查验证.

2.根据审核结果统计表数据,对不符合项数量较多的不符合项目,在下次审核计划中,优先列入审核计划，加大审核频次与关注度；

3.对严格按照计划实施分层审核、严格按照整改计划关闭问题、并且现场管理确实有重大改进的工厂或者小组，按《质量激励考核管理标准》进行奖励。",,质量工程师,,质量科长,质量激励考核管理标准,分层审核不符合项关闭状态统计表,

,10,,,,"1.各车间的审核结果与实绩应由各车间主任进行月度总结并与车间管理团队进行评审，以便及时调整下月审核计划的优先级别

2.总经理应与质量负责人每月或每季度定期对审核结果进行评审，作为月度改进计划的输入",,质量科长,,工厂总经理,,,

,11,,,,1.针对解决不掉的问题，需上升到快反进行解决,,审核员,,质量科长,,问题整改计划表,

,,,,,2.整改过程中形成的经验总结应由各责任部门及时输入经验总结数据库，以作为后续审核与措施整改的参考依据,,质量科长,,工厂总经理