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文档简介

校团委办公室固定资产管理办法前言为了加强校团委办公室的固定资产管理，规范固定资产的采购、使用、保管、盘点和报废等工作，制定本办法。管理范围本办法适用于校团委办公室所有固定资产的管理工作，包括但不限于办公家具、电脑、人员安检门、打印机等。管理制度采购管理固定资产采购需经办公室主任审批，并归档备案。采购项目应按照相关法规和财务制度程序办理，确保采购金额在预算范围内，并由负责人签字确认后采购。采购人员应认真履行职责，保证采购程序合法合规，杜绝违规采购现象发生。采购人员须按照相关规定在拟定采购计划、发布招标公告、拟定采购合同、交付验收等环节负责，并保证相关资料真实可靠、详实完备。使用管理固定资产使用人应认真熟悉固定资产的使用说明和维护要求，正确使用固定资产，保持良好的使用状态。定期维护和保养固定资产，确保固定资产在正常工作状态下使用。发现故障或需要更换的固定资产，应及时向设备管理人员通报报修或更换。禁止个人私自将固定资产调出本办公室使用或携离办公场所。保管管理设备管理人员应负责固定资产的清点、验收、登记、标识、存放、保管等工作。并按照财务制度要求进行固定资产的赋码、统计和建账。固定资产的存放地点应保证干燥、通风、安全，不得堆放、乱搭、拖拉。箱、袋、箱内物品应清晰明了，随时准确核对信息。严禁个人私自将固定资产拆卸、改装、修整、涂饰、更换标识等操作，严禁将固定资产逐户分配或以个人名义登记。盘点管理每年年底进行全年固定资产盘点，确保固定资产的实际使用量与记录数据相符合，盘点过程中应有专门人员进行盘点，盘点结果应及时整理清单并进行归档备份。发现固定资产存在差异，应当及时对差异原因进行核实，查明固定资产的流向，确认固定资产的存放位置，最后进行记录汇总工作。报废管理固定资产达到预定使用寿命、无法维修或报废的，应按照学校相关制度进行审核，编制报废申请表，报办公室主任审批。经主任批准的固定资产报废工作，应按照学校相关制度和财务制度要求进行处理，并保证相关资料真实可靠、详实完备。结语本办法是保证校团委办公室固定资产管理工作规范、规范、有序的重要文件。所有相关人员

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