安全生产综合检查方案

络步综合僦的蓟公司各部门：为规范公司管理，全面、全方位、全过程贯彻落实,安全第一、预防为主、综合管理'的安全生产方针，不断夯实公司各项管理基础工作，公司决定****年8月18日-9月30日,对公司所运维的电站开展安全生产综合检查，具体内容按照《安全生产综合检查方案》执行。3工作票填写规范5抽检最近一份工作票,要求：工作票编号规范、工作内容描述明确、工作班成员与人数相符、工作许可人与工作签发人不能为同一人、日期填写规范、无带签字现嫁、安全措施准确完备、电气设备使用双重编号，不符合一项扣0.5分，是否准确使用一一种工作票，不符合扣1分。4现场是否存在无票作业5工作票与公司上报的缺陷、工作票记录本不对应，少一次扣5分5操作票填写规范4抽检最近一份操作票，要求：操作票编号规范、操作任务描述明确、操作人和监护人不得为同一人、有值班负责人签字、日期填写规范、无带签字现象、操作顺序准确项目无漏项、电气设备使用双重编号，不符合一项扣0.5分，6电站是否存在无票操作5操作票与记录不对应，少一次扣5分7检查日、周、月巡回检查记录是否按照标准执行，记录准确，及已缺陷6近期两天、最近一周和最近一月的巡检记录，无日、周、月巡检记录，少一项记录扣2分，巡检记录与上报发电部缺陷不对应，一项扣1分。8现场检查交接班记录2无交接班记录止须不得分，无交接人签名、无交接时间、父接内容不完整、站长每月少十两次检查及字，不符合一项扣0.5分9办公及生活区域内崎、争1办公及生活区域内脏乱，卫生未清理，发现一处扣0.5分，1分扣完为止。10生产现场整洁，无杂物堆积2生产现场有堆积的杂物，发现一处扣0.5分，2分扣完为止11工作区域照明设施完好2工作区域照明有损坏,发现一处扣0.5分，2分扣完为止12安全警示、宣传等标志、标牌齐全、醒目2现场无标牌扣2分，标牌有破损一处扣0.5分，2分扣完为止。13电站夕俅人员进出登记，安防百2外来人员进出电站无登记扣2分，有遗漏登记的发现一个扣0.5分，自安防报警系统的电站，报警处理有记录，无记录扣1分，2分扣完为止。14生产区域内无烟蒂、无流动吸烟1发现生产区域、库房有吸烟扣1分，发现烟蒂T扣0.1分，1分扣完为止。安15电站技术资料，具备满足女全生产需要的运行规程和相关图纸资料2电站涉网设备全继电保护单经管16过调度审核盖2理章，并妥善保管调度操作命令记录，严格执行17调度命令并具2备相关记录（有电站有审核后符合电站实际的运行规程和一次系统图，无资料扣1分，有二次图纸、设备技术资料及说明书的目录清单（随机抽取两侧图纸），无目录清单扣1分，无抽查资*电口1分无保护单扣2分，有保护单无盖章扣2分。无调度命令记录扣2分、值长或者站长未签字扣1分。调度命令记录有值长签字）18电站安全日活动开展情况否2每周通过安全日活动传达公司安全生产例会的有关要求，并有讨论发言内容。抽查最近一个月，缺一次扣2分，记录不完整扣1分。19电站月安全生产例会是2每月召开一次，由站长主持，抽查最近一个月，无会议记录扣2分20日常教育培训开展有记录否2检查电站技术培训记录，技术讲课每周至少一次，技术问答每人每周一题。抽查最近一个月，技术讲课少一次扣0.5分;随机抽查1人技术问答，少一次扣0.5分。21新员工（包括合同工、暂时工、否2有电站级培训考试试卷，少1人扣0.5分，2分扣完为止。外包工、实习生）电站级安全教育执行22每月开展的规章制度考试及试卷存档是2按照《关于定期开展安全生产规章制度考试的通知》要求，开展考试，没有开展扣2分，无试卷1人扣0.5分，2分扣完为止。23员工安全承诺书签订情况是2电站所有人员都签订安全承诺书，少1人扣0.5,2分扣完为ito24检查应急预案是1检查光伏电站有年度应急预案演练计划，无计划扣1分。25检杳应急预案培训记录否1检查光伏电站有应急预案培训记录，无培训记录扣1分。26开展演练并启否2检查一季度至少进行一次反事故演习,尢演习记录扣2演练记录分，演习记录不完整扣1分。27《***公司***年'安理产月〃活动方案》学习有谈否1对方案有学习记录，无记录扣1分。28活动开展相关资料及总结是2对方案要求开展的内容有资料，无***年〃安全月〃活就匚总表扣0.5分、无*"年"安全月”活动情况评分君口0.5分，未对安全月开展进行总结，扣1分。29《关于嘉峪关神舟光伏电站'62站^^损事故的通报》灯0M是2学习记录少一项扣1分。能原公司"5.ir人员误入带电间隔造成触电的通报》学习30配置的灭火设备设施齐备并有效2按照设计配备灭火器，未配备或者发现配置点的灭火器］失效，扣2分。331对灭火器进行检查,记录完整2对灭火器无检查记录的扣2分，缺少一月扣0.5分，2分扣完为止。32火灾报警装置投运情况2火灾报警装置已投运的电站，检查JJ乍是否止常，不止常扣2分（抽查一处烟感或者手报工作正常）。火灾报裳装置未投运的电站，检查是否与相关部门沟通协调，要F33抽查应急灯工作正常234劳保穿戴齐全是2设备设施管理35现场检查光伏电站缺陷记录消缺表236按直流侧设备检杳标准项目进行检查2有沟通协调相关资料，未沟通协调，扣2分。应急灯全部失粉口2分，发现一处有失效0.5分，2

分扣完为止。劳保不齐全发现一人扣0.5分，2分扣完为止。表格内容与上报发电部缺陷内容一致，记录完整，抽查

最近一月内两天记录，记录不完整或者与上报内容不符

分别扣1分光伏组件巡视卡、汇流箱直流配电柜巡视卡、汇流箱电流检测记录表任缺少一项扣2分。检查最近一月记录，检查周期及抽检率不符合要求，各扣1分30MW及以下汇流箱每月按标准全面检查一次；50MW37现场检查逆变器室、配电室、继保室内设备工作正常，无异常信号及设备停运（异常停运设备应纳入缺陷记录）2及以下汇流箱每两个月按标准全面检查一次；100MW及

以上汇流箱每季度按标准全面检查一次）异常信号没有纳入缺陷一处扣1分,设备异常停运没有

纳入缺陷记录，扣2分****公司****安全生产综合检查方案公司各****:为规范公司管理，全面、全方位、全过程贯彻落实，安全第一、预防为主、综合管理'的安全生产方针，不断夯实公司各项管理基础工作，公司决定****年8月18日-9月30日,对公司所运维的****开展安全生产综合检查，具体安排如下：一、指导原则落实上级安全生产工作要求,完善安全生产体系建设，进行动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制。通过安全生产综合检查，全面摸清公司管理现状和薄弱环节，落实责任、认真整改，彻周非除重大安全隐患，增强员工安全意识，进一步提高安全生产保障水平，确保公司安全生产局面稳定。二、组织机构为加强公司安全生产综合检查工作的组织领导，成立公司38备品出入库有百139主要备品与库倭量强，检查备品库定置摆放240有设备台账241有安全工器具台账,安全工器具未超期，佥验计划2无记录扣1分。抽查备品记录与库存一致，不一致扣1分，备品没有定sima1分。无设备台账扣2分，台账不完整扣1分无安全工器具台账,未经校验或者超期使用，无检验计划,

缺少任意一项扣2分42防误闭锁装置检查243电站兆欧表定期楔佥、纯/Ai^n万用去合格244车辆定期进行维护保养145车辆驾驶人员定人持证驾驶2现场检查电脑钥匙内历史记录与最近一月操作票内容一

致，不一致扣2分；未使用电脑钥匙且未办理强制解锁

手续的，扣2分；现场发现一处五防锁打开的（未办理

手续），扣2分。现场检查兆欧表校验、未校验扣1分，钳形电流表、万用表有合格证，无破损，不符合一项扣0.5分。无维护保养相关资料扣1分。车辆管理有相关制度，无制度扣1分，指定驾驶员，驾驶员持证，没有指定驾驶员扣1分，驾驶员无证扣2分。46变配电房符合安全用电规定有防小动物侵入的挡板，防尘设施无破损2痛成员：100无挡鼠板，一处扣1分，防尘设施破损，一处扣0.5分,2分扣完为止。***公司安全生产综合检查总结报告批准:审核:编制:***公司安全生产综合检直总结报告***公司自成立以来，高度重视安全生产工作，严格落实，安全第一、预防为主、综合管理'的安全生产方针。为了贯彻落实航天机电安全生产管理工作要求，夯实、规范公司各运维电站基础管理工作，***年8月29日-9月12日，由公司常务副总经理刘琼、副总经理***带队，组织设备工程技术部、发电部、检修部和综合部，对公司运维的电站进行了安全生产综合检查。本次检查是公司自成立以来各级领导及部门参预的、涵盖所有运维电站的十分重要综合性检查。为搞好公司的安全管理工作，公司成立后，即将建立了安全管理组织机构，成立公司安全生产委员会，建立了三级安全管理体系；根据国家、行业、航天机电安全管理规定以对风险较高的作业编制了应急预案及现场处置方案，各电站对应急预案进行培训学习后，按照演练计划开展演练；8月初通过三体系外审，取得三体系认证证书。此次检查是对前期各项工作开展和落实情况的大验收。在检查前，制定了检查方案、检查评分规则。检杳主要从运行管理、安全管理及设备设施管理三个方面开展。检查期间，检查组成员对发现的问题现场进行指导纠正，并对电站下一步管理工作改进提出了明确的要求。检查结束后，公司组织召开了总结分析会，总结分析了工作的薄弱点及需改进的地方，并下发了整改计划。本次检查共发现问题74项，即将整改项67项，其余7项在9月30日前完成整改。对各电站检查当天即下发了《安全生产综合检查整改表》，电站已按整改要求开展整改工作。公司对检查中发现的问题进行了通报并制定了整改计划，指定负责人限期进行整改。通过检查打分，评比出了工作落实辙?的两个越占，分别赋予了3000元、1000元的奖励，对末位电站处罚1000元，通过奖惩激励，使电站间形成，比、学、赶、超'的良好氛围，达到了，以查促改,以改促进'的目的。一、执行较好的方面：2、安全g理：通过安全例会传达公司的各项管理要求，对公司下发的《***年，安全生产月,活动方案》、《大安全月刊》及集团公司《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》等相关文件，电站都进行了学习并进行记录；从7月份开始电站每月进行一次安全生产规章制度考试，各电站与所有员工签署了员工安全承诺书并进行存档；现场灭火器各电站都已配置到位，每月进行一次检查签字，对失效灭火器及时进行更换。3、■里：设备、安全工器具、备品备件都已建立台账，安全工器具定期进行校验；电站车辆定期进行维护保养并定专人持证驾驶；电站生产运行相关记录、安全管理相关记录及设备设施巡检记录已健全并投入使用，基本满足现场管理要求。4、宗合管理：办公区域及工作现场整洁，进行了区域划分，日常管理工作开展基本到位；各岗位人员都已配置到位，电站倒班轮换、日常巡检及消缺、与相关部门的沟通协调、电站后勤管理等工作已按照公司要求逐步开展，电站管理逐步走向正规。二、存在问题：不细致，需要加强管理能力。在日常管理工作中需与电站加强联系沟通，做好针对电站的各项服务工作，对电站发现上报的问题要高度重视，及时协调相关部门进行处理。应将公司的各项管理要求及时的传达到运维电站，并对执行情况进行检查指导。3、各管理部门间协调、配合不够，部门内部学习培训不够，专工的工作能力要加强。三、下一步重点工作通过此次全面、系统的检查，公司各级管理人员和各电站的均认识到：电站基层管理工作还处于较低的层次，需要下大力气狠抓；电站人员的安全意识、安全技术、技能有待培养提高；公司管理部门的工作能力和工作力度需要加强。1、 加强教育、培训工作要求电站在培训工作方面，完善培训计划，细化培训I内容，利用班前会、班后会、安全活动、安全例会、技术问答及现场培训等多种形式，对电站人员开展培训工作，使电站员工快速掌握制度、规程及技术标准要求，熟悉现场各项作业的安全风险及防范措施，提高个人安全意识及安全技能，呼、不听汇报、不陪同接待，直奔基层、直插现场）的方式，对各电站各项工作开展检查，以保证公司各项管理要求能够真正落实到位，真正落实到基层。对检查发现的问题及隐患及时安排消除，杜绝各类事故、事件发生。3、通过电站运营服务平台监督和催促电站日常管理工作按照公司下发的《关于启用光伏电站运营服务平台的通知》，按照填写的频次及填写内容要求对缺陷管理、运行管理、安全管理在网上进行填报，公司通过网络对电站日常管理工作开展进行监督，夯实电站基层管理基础工作。本安全生产综合检查是公司安全生产管理的一项重要管理措施，让我们认识到了管理工作中的不足，对提高公司安全生产管理水平具有很大的促进作用。公司要求各级人员要同心协力，全员参预，从自身和本岗位做起，提高个人安全意识及安全技能的同时，将安全工作要求落实到每一个细节中，将,安全第一，安全是压倒一切的第一'这个理念落实到工作的方方面面，为公司今后又快又好的发展打下坚实的安全基础。★★投向…年九月十五日成员：职责：.贯彻落实安全生产综合检查工作部署，领导安全生产综合检查工作并按要求组织实施；.确保安全生产综合检查工作和后期整改落实所需的资金投入；.确保安全生产综合检查工作所需的人力、物力及交通原；.研究、解决安全生产综合检查工作所遇到的重大事项。（二）工作小组:组长：副长：成员：职责：.具体负责安全生产综合检查工作的开展；.到各****进行检查，并将检查出的问题统计汇总，协调整改，形成闭环；三、时间及路线安排㈠时间：公司安全生产综合检查组从****年8月26日〜9月10日到各****进行检查。（二）路线：!1!、检查步骤!1!、检查步骤（一）自查阶段：8月18日〜8月25日，各****结合自身实际情况，根据《安全生产综合检查表》附件1要求相关内容，开展本****自检自查工作，对不符合要求的即将进行整改。（二）公司检查阶段：8月26日〜9月10日，按照公司编制的《安全生产综合检查表》附表1,对各****开展公司安全生产综合检查。在****检查完毕后，即将对检查问题进行汇总，各检查成员按照《安全生产综合检查总结》附件2编制检查总结报告，现场召开问题通报会，对检直发现的问题进行通报并进行评分，通报会完毕后检查人员、被检查****查整改表》附件3时间要求进行反馈，做到闭环管理。（四）总结提高阶段：9月25日〜9月30日设备工程技术部对本次检查进行总结，形成检查总结报告，送报各级领导及相关部门。五、检查内容在本次安全生产综合检查工作中，要认真落实,五查,要求（查领导、查管理、查违章、查规章制度、查隐患管理）,认真做好安全检查工作的策划、组织和落实，安全生产综合检查期间，确定以下项目为通用检查内容：（-）运行检查内容：管理制度有纸质版存档；检查两票记录本；工作票填写规范；现场是否存在无票作业；操作票填写规范；****是否存在无票操作；检查日、周、月巡回检查记录是否按照标准执行，记录准确；检查是否及时登记缺陷；现场检查交接班记录；办公及生活区域内整齐、干净；生产现场整洁，无杂物堆积；工作区域照明设施完好；安全警示、宣传等标志、标牌齐全、醒目；****外来人员进出登记，安防记录；禁火区、禁烟区内无烟蒂、无游动吸烟。常教育培训开展有记录；新员工（包括合同工、暂时工、外包工、实习生）****级安全教育执行；每月开展的规章制度考试及试卷存档；员工安全承诺书签订情况；检查应急预案WJ;检查应^预案培训记录；开展相关演练并有演练记录；《****公司****年,安全生产月,活动方案》学习有记录；活动开展相关资料及总结；《关于********'62站用变烧损事故的通报》学习,《关于****,5.11'人员误入带电间隔造成触电的通报》学习；配置的灭火设备设施齐备并有效；对灭火器进行每月检查，记录完整；火灾报警装置投运情况；抽查应急灯工作正常；劳保穿戴齐全。（三）设备设施管理检查内容：现场检查光伏****缺陷记录消缺表；按直流侧设备检查标准项目进行检查；现场检查逆变器室、配电室、继保室内设备工作正常，无异常信号及设备停运（异常停运设备应纳入缺陷记录）；备品出入库有记录；主要备品与库存数量一致，检查备品库定置摆放；有设备台账；有安全工器具台账，安全工器具未超期，