供应商管理程序

编制文件编号QP-QA-04审核制订日期供应商管理程序修订日期2022-3-14版次B0页次1/8XX封面XX文件标题供应商管理程序发放号文件编号SL-QP-QA-04制订日期发行日期年月日版本B0页数共8页制作部门品质部受文部门会签■总经办■生产部■工程部■品质部■仓库部■PMC部■人事部■采购部■市场部■财务部批^审核编制签名日期编制文件编号QP-QA-04审核制订日期供应商管理程序修订日期2022-3-14版次B0页次2/8XX目录XX∙⅛*τ½k章节内容页次 封 面 1目 录2 修订履历 31目 的42 范 围 43参考文件44 权 责 45 定 义46流 程4-57内 容5-88 附件/附表 8 END 编制文件编号QP-QA-04审核制订日期供应商管理程序修订日期2022-3-14版次BO页次3/8X修订履历派派版次变更页次: 变更内容简述变更依据变更者生效日期编制审核版次Bo供应商管理程序文件编号QP-QA-04制订日期修订日期2022-3-14页次4/81.目的：规范供应商的认证、管理以及考核工作,并不断优化供应商资源，做到互利双赢的结果。.范围:所有与生产相关的物料、辅料和设备供应商。.参考文件：《采购控制程序》《进料检验控制程序》.权责：SL-QP-PUR-01SL-QP-QA-06采购部：供应商的信息的搜集，组织潜在供应商的考核、评估、导入、管理等工作的执行与合格供应商名册的建立工程部：样品的确认工作，收到采购样品与承认书后，要求在规定时间内完成物料承认工作。4.3、4.4、材料试作的跟进与试作报告的制作和发行；辅料样品的确认工作。品质部：参与供应商的现场考核、评估和供应商品质辅导工作。财务部：供应商货款的审核与支付工作。5.定义:无6.流程:主流程责任部门使用表格与调查采购部《供应商相关资料》(*)《供应商调查表》供应商送样、报价、

核价采购部《报价单》1Γ供应商现场审核及

评估采购部、工程部、品质部(*)《》样品确认及承认工程部《样品承认书》

《SGS报告》编制文件编号QP-QA-04审核制订日期供应商管理程序修订日期2022-3-14版次B0页次5/8生产试作、总结、评生产部、生技部 审 工程部、品质部 《试产需求跟进表采购部、PMC部工程部、财务部(*)《供应商调查表》EPR 、采购协议）采购部(*)《资质评估表》纳入采购部（*）《合格供应商名册》批量采购《采购订单》采购部供应商月度考核采购部 （大）《合格供应商考评表》品质部1I供应商季度、年度考核采购部 （大）《合格供应商考评表》品质部1F合格供应商名册更新采购部 （大）《合格供应商名册》7∙内容：供应商信息收集与调查：采购通过网络、供应商介绍、企业杂志、内部推荐等渠道来寻找新的供应商，对潜在供编制文件编号QP-QA-04审核制订日期供应商管理程序修订日期2022-3-14版次B0页次6/8应商填写《供应商调查表》，采购评估符合公司要求的供应商。供应商送样、报价、核价：供应商按照我司提供资料打样、送样和报价。采购了解材料成本的构成（材料费、人工费、管理费、间接费、利润等构成）。采购将供应商提供的样品送工程确认，品质是否达到初步要求，采购同时参照目前行情或单价来评估供应商报价是否合理，有无竞争优势。供应商审核及评估：采购部组织供应商评估审核小组对潜在供应商的质量管理体系、生产、技术、交货、价格、服务、企业综合实力等七方面进行综合评审。质量管理体系：是否制定了质量目标、质量方针并有效实施，是否通过质量体系认证。质量体系能否满足产品及客户要求。质量目标的制定是否考虑了适用、安全、可靠、服务、成本及客户满意等方面因素。品质部对品质检验文件、品质记录、设备校验情况并了解失效分析能力。员工是否受过培训。内部管理制度是否完善、执行情况是否规范。生产能力、工程技术能力：工厂规划、设备规模、设备状况、设备使用情况。产品设计能力、技术支持能力、技术服务能力是否充足。交货能力：了解正常产能、生产PMC及执行情况，生产人员情况。了解交期原则、客户原则、瓶颈原则及工序安排原则。价格：分析供应商成本，包括直接材料费、直接人工费、管理费用、间接费用、利润等构成。服务综合评审供应商售前、售中、售后服务。企业综合实力：企业资金实力及主要客户群体等。主要产品是否通过认证（如安规、环保认证等）。是否满足公司对物料的特殊要求。编制文件编号QP-QA-04审核制订日期供应商管理程序修订日期2022-3-14版次B0页次7/8参加评审的潜在供应商应提供以下资料，所有资料必须完整、真实、有效：营业执照复印件。税务登记证复印件。企业简介。质量体系的认证文件、产品的认证文件、产品经销代理的授权证明等相关证明文件。小组审核：供应商审核小组由品质、采购、工程等相关人员组成，供应商审核小组长由品质人员担任并主导审核全过程。审核完毕后，由审核组长整理出现场审核报告《供应商资格评估单》，交总经理批准，合格后进入临时供应商。如审核发现有缺失不能通过的，而潜在供应商又符合公司发展需要有导入价值，则将问题点提出并要求改善，采购跟踪改善的进度，改善后再次进入评审程序。工程样品确认及承认：供应商提交样品承认书（一式四份），相关资料有规格书、承认书（产品测试报告）、SGS报告、样品十个、原产地证明（如是代理商必须提供代理商资格证书）交工程部承认,工程收到物料承认资料后，在规定时间内完成物料承认工作并交文控发行。新物料工程部必须及时在规定时间内完成测试、确认、承认工作。文控中心收到工程承认后的新物料资料《样品承认书》，需在当天内发行到相关部门。生产试作、总结、评审：PMC向采购部下达《物料需求请购单》。采购按PMC下达的《物料需求请购单》执行采购主流程「采购控制程序」。工程部组织相关部门召开评审会议，并提供《试产通知单》在24小时内发行试作评审报告。建立基本供应商档案（EPR系统、采购协议）：供应商调查表。根据供应商调查表在EPR系统中建立厂商资料。临时供应商的比例不得大于当月订单的20%。来料合格率≥96%,来料及时率≥95%方可转为合格供应商。采购负责与供应商签订采购协议。纳入合格供应商名册：供应商的质量管理体系、生产、技术、交货、价格、服务、企业综合实力等7方面综合评编制文件编号QP-QA-04审核制订日期供应商管理程序修订日期2022-3-14版次B0页次8/8审能达到我司要求。采购负责与供应商签订采购协议列入《合格供应商名册》中，并定期更新维护。批量生产：PMC向采购部下达《物料需求请购单》。采购按PMC下达的《物料需求请购单》执行采购主流程《采购控制程序》。供应商月度考核：7.9.17.9.27.9.37.9.4品质部门对供应商的成本交期、品质、服务进行评比，在每月5号前对上月进行统计分析

评比根据其供应情况决定检验方式品质部每季度对重要物料供应商进行质量体系评审。

供应商评比采取100分制度。64分以下为D级供应商（不合格供应商，差）延退1〜2个

月付款，65~79分为C级供应商（准合格供应商，中）延退1个月付款，80~89分为B

级供应商（合格供应商，良）正常付款，90分以上为A级供应商（优秀供应商）优先付

款。对于D级供应商，应停止合作；对于C级供应商，应要求限期整改并予以辅导，暂时取消

或减少其订货量；连续2个月被评为“C”级的供应商待整改通过后方可继续下单。

品质部门应将供应商评比结果通知供应商。供应商季度、年度考核：采购部负责组织供应商审核小组进行供应商的考核评比，每季度和年度评比一次。审核发现三个以上严重缺陷的供应商，淘汰处理，取消其合格供应商资格。合格供应商名册更新：连续三个月评为C级供应商，淘汰处理，取消其合格供应商资格。连续三个季度评为A级供应商，可列为长期战略合作伙伴。8.附件/附表:8.18.28.38.48.58.68.