中国石油天然气集团集团公司质量管理方案计划办法

/./.质量治理方法第一章总则第一条为加强和标准自然气集团公司〔以下简称集团公司〕质量治理，贯彻质量至上理念，明确质量责任，提高质量水平，增加核心竞争力，依据国家质量法律法规，制定本办法。其次条本方法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位〔以下统称所属单位〕产品、工程和效劳质量治理工作。集团公司控股公司参照本方法执行。第三条本方法所称质量治理是指依照国家质量法律法规和质量标准对产品、工程和效劳质量实行全过程把握、改进、监视等活动。第四条集团公司质量治理工作坚持源头把关、过程把握，全员参与、全面掩盖，完善体系、持续改进，落实责任、强化监督，效劳用户、追求卓越的原则，为社会和用户供给符合质量要求的产品、工程和效劳。第五条集团公司质量治理工作实行统一领导、分工负责、分级治理体制。其次章机构与职责第六条集团公司质量治理与节能部负责质量工作的综合治理和监视，其主要职责是：〔一〕集团公司质量治理规章制度和质量进展规划；〔二〕治理体系、实施过程质量把握、开展群众性质量治理活动，监督检查所属单位质量治理工作和质量治理体系运行状况；〔三〕，培育名牌产品，负责集团公司产品质量监视抽查和重要选购产品质量认可工作；〔四〕负责质量信息的统计分析工作品质量监视检验等技术机构业务工作；〔五〕之间发生的重大质量纠纷，会同有关部门调查处理重、特大质量事故。第七条集团公司有关部门在其职责范围内负责质量治理相关工作：〔一〕规划打算部负责国务院主管部门托付的建设工程质量监视工作，担当工程建设单位资质和相关专业人员执业资格管理，归口治理建设工程质量监视机构；〔二〕物资供给商，监视检查选购物资质量；〔三〕物业治理、公用事业效劳、社会公益效劳等效劳标准，监视检查矿区效劳质量；〔四〕其它有关部门按职责分工负责质量治理相关工作。第八条专业分公司负责本专业质量治理工作，其主要职责是：〔一〕公司质量治理规章制度，制定本专业质量治理细则、质量规划和年度质量工作打算；〔二〕健全质量治理体系，对体系运行状况进展检查、评审和审核，负责组织制定重要产品质量升级打算和产品开发打算；〔三〕理本专业范围内的重大质量纠纷，参与调查处理重、特大质量事故。第九条所属单位应当明确质量治理部门，统一归口本单位质量治理工作。质量治理部门及相关部门的职责由所属单位依据本方法结合本单位实际确定。第十条集团公司产品质量监视检验机构担当集团公司产品质量监视抽查检验、质量仲裁检验等工作。建设工程质量监视机构依据授权担当集团公司建设工程质量监视工作。第三章质量治理根本要求第十一条 集团公司实行产品、工程和效劳质量责任制。所属单位是质量工作的责任主体。所属单位主要负责人是质量治理的第一责任人，负责建立健全质量治理体系，对本单位质量治理工作全面负责。集团公司有关部门和专业分公司对归口治理业务或单位质量工作负专业治理和监视责任。集团公司质量治理与节能部对集团公司质量治理工作负综合治理和监视责任。第十二条 质量责任划分和认定，按以下原则执行：〔一〕产品生产和销售单位对产品保质期内消灭的质量问题担当责任；〔二〕建设、勘察、设计、施工、监理等单位在工程设计使用年限内对工程质量各负其责，有关责任人员终身负责；〔三〕关联交易和内部交易的相关单位，对产品、工程和工程技术效劳质量事故担当连带责任；〔四〕员工对本岗位业务涉及的质量问题担当相应责任。供给商、承包商因有意或过失供给不合格产品、工程、效劳的，取消其集团公司市场准入资格。第十四条产品生产单位必需依据质量标准组织生产工程和效劳质量必需符合国家法律法规、强制性标准的要求。不符合国家法律法规和强制性标准的，产品不得销售，工程不得验收。所属单位依据需要可制定内控质量标准。内控质量标准应高于国家标准、行业标准和集团公司企业标准。第十五条所属单位应配备满足质量治理需要的计量检测设备。计量检测设备的使用和治理应符合国家计量法律法规和计量标准要求。第十六条国家实行产品生产许可、强制认证和集团公司实行产品质量认可的产品，生产单位应取得相应证书。所属单位应建立健全质量治理体系，炼油化工、装备制造、工程建设、工程技术效劳、产品销售单位的质量治理体系应通过具有认证资格的第三方认证。第十七条所属单位应依据需要设立相应的质量检验检查机构，负责产品、工程和效劳质量的检验检查。检验检查机构的设立依据集团公司机构编制治理规定执行。第十八条所属单位从事勘察设计、施工作业、工程技术服务、工程监理、设备监造、产品检验、质量监视等工作，必需按规定取得相应资质；聘请外部单位的，应选聘具有相应资质的单位。第十九条所属单位应依据需要配备质量治理人员和质量技术人员。质量治理人员和质量技术人员应经过质量专业培训，国家和集团公司有资格要求的，应取得相应的资格证书。第四章质量把握与改进第一节产品质量把握其次十条产品生产单位应依据质量标准、市场和用户需求制定产品质量升级打算和产品开发打算。重要产品质量升级计划和产品开发打算由专业分公司制定。其次十一条 产品生产单位应依据产品质量升级打算和产品开发打算组织产品设计和评审。担当产品设计任务的单位应对产品设计进展验证和确认。产品生产单位应组织对产品进展鉴定并编制产品标准，重要产品的设计评审、鉴定应由集团公司有关部门或专业分公司组织。其次十二条 选购单位除公开招标选购外，应在集团公司物资供给商库中选择供给商。选购单位应组织对原材料、外协件质量进展验收。对重要的原材料、外协件，产品生产单位应进展复验，验收合格的方能投入使用。其次十三条产品生产设备应满足质量要求。产品生产单位应依据产品质量要求制定生产工艺标准和操作规程，确定质量把握点。生产工艺标准和操作规程由本单位质量或技术负责人批准。岗位操作人员应严格执行生产工艺标准和操作规程，对本道不得擅自更改原材料和生产工艺。对涉及储存稳定性的石油化工产品，产品生产单位和销售单位应实行严格的质量把握措施，确保销售终端产品质量合格。其次十四条 产品生产单位必需依据产品质量标准和合同规定对出厂产品进展检验，检验不合格的，不得出厂。其次十五条产品生产单位应依据产品性质、产品标准和环境条件，承受适当的包装方式和储运设备、设施，保证运输和储存的产品质量稳定。产品标识应符合国家有关法律法规、标准标准和集团公司相关规定。其次十六条 出口产品生产单位应依据进口国法律法规、质量标准或合同商定进展生产，确保产品质量符合规定要求。其次节 建设工程质量把握其次十七条 建设工程必需严格执行根本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，承受先进成熟的技术、材料和先进合理的治理方法，保证建设工程质量。建设单位应完善和落实工程建设工程负责人对工程质量终身负责的制度。其次十八条 建设单位应选择相应资质等级的单位担当建设工程，并按规定进展招标。任何单位不得违反规定肢解发包，不得任意压缩合理工期，不得迫使承包单位以低于本钱的价格竞标。其次十九条建设工程不得转包或违规分包。承包单位需要将建设工程分包的，须经建设单位批准。分包工程发生质量问题的，追究建设单位的监视治理责任和承包单位的治理责任。第三十条勘察单位供给的地质、测量、水文等勘察成果必需真实、准确，对勘察结果负责。设计单位应依据批准的可行性争论报告和勘察结果、设计规范、技术标准进展建设工程设计，对设计质量负责。第三十一条 建设工程材料和设备，应按有关规定进展质量验收，未阅历收或验收不合格的，不得用于建设工程。未经建设单位的设计变更认可，施工单位不得擅自替换工程材料和设备。第三十二条施工单位必需依据施工程序、设计图纸和技术标准进展施工，确定质量把握点，制定并实施质量把握措施。隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位；隐蔽工程为工程质量监视停〔必〕监点的，还应通知工程建设质量监视机构，并经质量检验检查合格。第三十三条建设单位应依据国家和集团公司有关规定，组织设计、施工、监理等单位进展竣工验收，验收合格的，方可交付使用。国家对工程建设验收有特别规定的，依据国家规定进展验收。第三十四条 集团公司实行建设工程质量保证金制度。建设单位在与施工单位签订合同时应商定保证金保证期等内容。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应履行保修义务，并对造成的损失担当责任。第三节 效劳质量把握第三十五条油气田单位应依据勘探开发方案、相关标准以及集团公司规定进展工程设计，或托付有资质的工程技术效劳单位进展工程设计。工程设计应明确质量要求和质量把握点。工程技术效劳单位必需依据工程设计要求和程序确保工程技术作业质量。工程技术作业使用的设备、人员应满足作业质量要求。第三十六条 工程技术作业中使用的材料应符合质量标准要求。选购单位应对选购的材料质量进展验收。对重要的入井材料，使用单位应进展复验，不得使用不合格的材料。第三十七条 工程技术作业完成后，油气田单位应依据质量验收标准和设计要求进展质量验收。第三十八条 炼油化工检修理作业单位应依据炼油化工检修理作业打算制定作业方案，经炼油化工单位审批后，依据作业方案和检修理作业规程进展作业，确定质量把握点，制定并实施质量把握措施。检修理作业中使用的仪器设备、人员应符合相关质量要求。第三十九条产品销售单位应制定并实施统一的效劳标准，依据用户需求和实际状况建立产品效劳网点，开展售前、售中、售后效劳。产品销售单位对消灭质量问题的产品应进展修理、更换或退货处理。消灭严峻质量问题，应依据实际状况实行中止销售或召回等措施。第四十条矿区效劳单位应依据效劳标准或合同要求，准时供给效劳信息，认真听取用户意见，实行标准化、程序化、标准化效劳。第四节质量改进第四十一条 所属单位应组织开展全面质量治理和群众性质量治理活动，改进质量治理方法和技术，提高质量治理工作的有效性。第四十二条 所属单位应建立产品、工程和效劳质量信息反响制度，开展用户调查，分析用户需求，确定质量改进目标。第四十三条 所属单位应依据质量治理体系运行状况，开展内部审核和治理评审，制定并实施质量改进措施。第四十四条所属单位应对消灭的质量问题和质量事故进展分析，查找缘由，组织整改，制定订正和预防措施。第四十五条所属单位应按年度统计分析产品、工程和效劳质量状况，形成质量分析报告，分别报集团公司质量治理与节能部和专业分公司。第五章质量监视第四十六条集团公司实行产品质量监视抽查制度。集团公司总部、专业分公司及所属单位质量治理部门组织对自产和选购产品质量进展监视抽查。监视抽查具体程序和要求依据集团公司产品质量监视抽查治理规定执行。第四十七条集团公司对重要选购产品实行驻厂监造制度。驻厂监造名目、监造程序和要求依据集团公司驻厂监造治理规定执行。第四十八条建设工程应依法承受工程质量监视。建设单位在开工前，应办理工程质量监视手续。第四十九条 国家和集团公司规定必需实行监理的建设工程，建设单位应依据异体监理的要求，托付监理单位实施建设工程监理，不得托付与施工单位有直接隶属关系或直接利益关系的监理单位。监理单位应依据国家法律法规、技术标准、设计图纸和监理合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量担当监理责任。监理单位不得转让监理业务。第五十条油气田单位应依据规定选派具有资质的工程技术监视，对工程技术作业质量实施监视。具体监视内容、程序按工程技术监视有关规定执行。炼油化工单位应对炼油化工检修理作业质量进展监视检查。第五十一条集团公司质量治理与节能部和专业分公司应对所属单位质量工作进展监视检查，并通报监视检查结果。第六章质量责任第五十二条集团公司实行质量责任追究制度。违反本方法规定或消灭质量问题，应追究有关单位和人员的责任。第五十三条产品、工程和效劳质量业绩纳入各级单位负责人业绩考核。质量治理体系不健全、质量责任不落实、质量业绩考核未到达规定要求对责任单位主要负责人进展诫勉谈话。第五十四条 有以下情形之一，赐予通报批判并责令改正：〔一〕〔二〕证、强制性认证产品的；〔三〕 未按规定选购或选购不符合质量要求产品或者未按规定实行驻厂监造的；〔四〕无资质或托付无资质单位〔人员〕进展勘察设计、施工作业、工程技术效劳、工程监理、设备监造、检验检查、质量监视的；〔五〕在国家或集团公司各级产品质量监视抽查中消灭质量不合格的；〔六〕生产或施工过程中使用不合格产品或者不按操作规程、标准标准、设计方案进展生产或施工的；〔七〕〔八〕第五十五条 有以下情形之一的，依照《集团公司治理人员违纪违规行为处分规