出入库项目质量检查规范

2016年度智能出入库项目质量检查规范储备事业部-质量管理部2017年2月

根据智能出入库项目部的实施规范、标准及工作流程，特制订本规范，在质量监督检查过程中，我们本着公开、公平、公正的原则，做到实事求是，不徇私舞弊，也欢迎项目实施人员对我们的工作进行监督。智能出入库项目质量检查内容主要有两方面：项目实施质量管理、第三方质量管理，其中项目实施质量规范又分为四部分，项目资料质量规范、现场实施质量规范、项目验收质量规范及问题整改与跟踪。项目资料质量管理提交资料清单根据2016年度项目资料检查的清单，我们将提交的资料整理具体列表如下：资料名称（资料命名）01设计图02开工申请表03开工令04智能粮库实施方案05图纸会审记录06技术交底记录07工程材料构配件设备报审表08到货验收记录09设备开箱检验记录10材料进场检验记录11设备加电测试表12产品随机自带资料目录13隐蔽工程验收记录14基础施工验收单15设备安装调试记录16系统测试方案17系统测试记录18系统测试报告19点位表20培训计划21培训教材讲义22培训签到表23培训记录表24系统维护手册25用户使用手册26竣工图27施工现场质量管理检查记录28验收方案29初验报审表30设备移交报告31设备移交清单32初验报告33工程变更单34问题联络单资料提交要求项目所有资料都要提交CVS备案留存，提交形式为库方已签章的PDF文档，提交时间为项目初验后1周内。说明：有些单据存在需上传2张或多张的情况（例如：设备开箱检验记录），此时需将多张文档合成为1个PDF文档，命名同资料名称，例如：“设计图”命名为“01设计图”，以此类推。保存路径CVS目录：项目四期\07现场资料管理检查标准现场实施人员提交的资料以下表要求为准。序号资料名称检查标准101设计图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称202开工申请表签字、盖章、日期303开工令签字、盖章、日期404智能粮库实施方案封面盖章505图纸会审记录签字、盖章606技术交底记录签字、日期707工程材料构配件设备报审表签字、盖章、日期808到货验收记录签字、盖章、日期909设备开箱检验记录签字、盖章、日期1010材料进场检验记录签字、盖章、日期1111设备加电测试表签字、盖章、日期1212产品随机自带资料目录封面盖章1313隐蔽工程验收记录签字、盖章、日期1414基础施工验收单签字、盖章、日期1515设备安装调试记录签字、盖章、日期1616系统测试方案封面盖章1717系统测试记录封面盖章1818系统测试报告封面盖章1919点位表封面盖章2020培训计划封面盖章2121培训教材讲义封面盖章2222培训签到表封面盖章2323培训记录表签字、盖章、日期2424系统维护手册封面盖章2525用户使用手册封面盖章2626竣工图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称2727施工现场质量管理检查记录签字、盖章、日期2828验收方案封面盖章2929初验报审表签字、盖章、日期3030设备移交报告签字、盖章、日期3131设备移交清单签字、盖章、日期3232初验报告签字、盖章、日期3333工程变更单签字、盖章、日期3434问题联络单签字、盖章、日期资料内容准确，签章完整，按要求命名，对不按时提交，错误较多的进行部门通报。资料审核审核邮件格式邮件主题：XX直属XX分库项目资料审核邮件内容：库点名称：XX库XX分库

项目组：X区实施部项目X组

项目经理：XXX

初验日期：XX年XX月XX日

电话：XXXXXXXXXXX

项目资料是否提交CVS：是注意：邮件由项目经理发送，发送质量管理部所有人员，初验时间以初验报告的时间为准，邮件发送时间为验收后一周内，质量管理部在收到邮件48小时内审核。审核流程现场实施质量管理根据项目现场建设周期分为5个阶段，调研阶段、基础施工阶段、设备安装阶段、软硬联调阶段及软件实施阶段。下面分别对5个阶段的质量规范进行阐述：调研阶段调研图像根据库点现场情况及库方要求进行图纸设计，调研图像按库区位置要求如下：门岗：合计2张。门岗内、门岗外，如有2个或多个门岗，图片命名为1门岗内、2门岗内，以此类推。拍摄角度磅房：单磅合计5张，双磅10张，以此类推。单磅：5张（内指靠检斤室一侧）左引坡内、左引坡外、右引坡内、右引坡外、地磅正面，双磅：10张1左引坡内、2左引坡内、1左引坡外、2左引坡外、1右引坡内、2右引坡内、1右引坡外、2右引坡外、1地磅正面、2地磅正面，多磅命名规则及数量以此类推拍摄角度CVS提交路径：\04项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\01调研图像；命名要求：单磅7张双磅12或14张基础图纸设计图纸设计要点：库方人员配合调研人员现场查看，根据库区实际情况，绘制A3黑白设计图纸,基准单位用mm表示，设计图纸要求统一标准图框，图纸比例尺范围在1：60到1：150之间。图纸按两部分绘制：第一部分：汽车衡部分设计图，要求：实际测量地磅、地磅引坡尺寸，标注出地磅和引坡长度和宽度；标注出每个基础墩到地磅长边及短边延长线的垂直距离，如各基础墩在一条直线上，只标注一个到地磅长边延长线的垂直距离即可；标注出每个检修井到地磅长边及短边延长线的垂直距离，如各检修井在一条直线上，只标注一个到地磅长边延长线的垂直距离即可；明确标示开槽敷管走向，线缆进屋位置；开槽画两条线，虚线为开槽，实线为明敷，标注出宽度；地磅两侧的基础，一侧标注为尺寸，另一侧标注为名称；标注的尺寸不允许文字替代；基础中心原则上要求在一条直线上，基础中心原则上距地磅长边最小为40cm；红外光栅基础中心原则上位于地磅短边和引坡的中间处于水平位置，RFID基础中心原则上距地磅短边和引坡的水平线为1m，车号识别基础中心原则上距地磅短边和引坡的水平线为3.5m，大立杆基础中心原则上距地磅短边和引坡的水平线为5m；设计图或竣工图的名称与阶段要相符（阶段为竣工名称为竣工图），日期（竣工图要晚于设计图）、比例要符合要求；检修井位置布置合理，每个基槽拐角处设置一个检修井；第二部分：整体分布设计图，要求：需包含地磅、磅房、扦样室、化验室、结算室及门岗；明确标识门岗车号识别基础、LED显示屏两个基础间距（中心到中心1190mm），两个基础中心连线和墙面平行且与墙面距离大于650mm；门岗部分需标注车辆出入库行车方向；统一命名：项目名称：中国储备粮管理总公司2016年度智能化粮库改造系统集成项目01包智能出入库系统设备采购和安装服务标段子项名称：中储粮XX直属库XX分库智能出入库项目设计图。设计图纸需经库方签字盖章后方可开始基础施工。图纸审核现场实施人员将设计图纸及调研图像按规定上传到CVS（图纸电子版提交路径：项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\02现场图纸），按照如下内容发送邮件给项目经理，抄送质量部人员，项目经理绘制的图纸直接发送给质量部人员即可，项目经理与质量部人员12小时内回复意见，项目经理因故不能及时回复的要在24小时内回复意见，过期回复或不回复意见的质量部会做记录。对于图纸不符合标准要求（数量＞2），而项目经理没发现的也会予以记录。若有整改，整改完毕后现场实施人员邮件回复（在同一个主题下往来回复）。审核邮件格式邮件主题：XX直属XX分库项目设计图邮件内容：库点名称：XX库XX分库

项目组：X区实施部项目X组

项目经理：XXX

现场负责人：XXX

电话：XXXXXXXXXXX

调研图像及图纸是否提交CVS：是注意：邮件仅发内容，不发附件。审核流程基础施工阶段基础施工阶段主要对有以下三部分工作内容，隐蔽图像检查、基础施工单位确认单检查及基础施工质量检查表。隐蔽图像检查开槽布线结束后，回填前，现场实施人员要拍照，发送邮件申请回填，具体要求如下：（如一个单位有2个或多个库区同时开工，图片命名要在前面加序号）CVS提交路径：\04项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\03隐蔽图像单磅：左侧开槽某采样点、地磅中间部位开槽某采样点、地磅右侧开槽某采样点的宽度及深度照片各1张，合计6张，统一命名为：地磅左宽（深）、地磅中宽（深）、地磅右宽（深），拍照同时尽量兼顾较全面的施工界面并配合米尺进行拍照；每个基础墩的深度（地面以下部分）照片各1张，合计14张，统一命名为：RFID左（右）深、车号识别左（右）深、车号识别门岗深、红外左1（2）深、红外右1（2）深、大立杆左（右）深、LED1（2）深，如图：单磅命名19张双磅：每个地磅左侧开槽某采样点、地磅中间部位开槽某采样点、地磅右侧开槽某采样点的宽度及深度照片各1张，合计12张，统一命名为：地磅左宽（深）、地磅中宽（深）、地磅右宽（深）；2地磅左宽（深）、2地磅中宽（深）、2地磅右宽（深）；每个基础墩的深度（地面以下部分）照片各1张，合计40-41张，一台磅统一命名为：1RFID左（右）深、1车号识别左（右）深、1车号识别门岗深、1红外左1（2）深、1红外右1（2）深、1大立杆左（右）深、1LED1（2）深命名；另一台磅统一命名为：2RFID左（右）深、2车号识别左（右）深、2车号识别门岗深、2红外左1（2）深、2红外右1（2）深、2大立杆左（右）深、2LED1（2）深命名，如图：双磅命名35张拍照同时尽量兼顾较全面的施工界面并配合米尺进行拍照，如图:合格图像不合格图像邮件申请格式现场实施人员发送回填申请邮件给项目经理，抄送质量部人员，项目经理回填申请直接发送给质量管理部所有人员即可项目经理与质量部人员12小时内回复意见，项目经理因故不能及时回复的要在24小时内回复意见，过期回复或不回复意见的质量部会做记录。对于图像不符合标准要求（数量≥2，库方要求除外），而项目经理没发现的也会予以记录。若有整改，整改完毕后现场实施人员邮件回复（在同一个主题下往来回复）。审核邮件格式邮件格式邮件主题：XX直属XX分库隐蔽工程回填邮件内容：库点名称：XX库XX分库项目组：X区实施部项目X组项目经理：XXX现场负责人：XXX电话：XXXXXXXXXXX预计回填日期：XX年XX月XX日资料是否提交CVS：是注意：邮件仅发内容，不发附件。图纸命名：01中储粮XX直属库XX分库智能出入库项目设计图审核流程容易出问题部分路面开槽：硬质地面及软土地面开槽要求基槽尺寸宽度为400mm，开挖深度为500mm且垫层以下，基槽平直，内无杂石、凸石。存在冻土层的地区，开挖深度为700mm且垫层以下。如开槽区域下方有预埋管路的情况，按建设单位要求进行开槽施工。预埋件布置预埋件放置前检查地脚螺栓是否松动，检查地脚螺栓高出法兰盘的部分长度是否过短，调整地脚螺栓使其能够安装螺母螺帽并且等长。问题图片榜样图片基础粗糙实施过程中基础问题主要存在基础粗糙，蜂窝麻面等问题问题图片榜样图片检修井检修井线缆需预留1.5米以上，用白色塑料扎带捆扎为直径350毫米的圆平行放置于检修井底面；所有线缆必须用黄色机打标签，PVC管进入检修井预留0～50mm，管口平齐，用发泡胶封堵。示例：问题图片榜样图片过墙孔墙体开洞走管后修补修补部分与原墙面平齐、整洁，实施过程中主要存在孔洞未修复和修复后与墙面不平齐的问题问题图片榜样图片基础施工单位确认单检查现场实施人员需提交四个确认单，分别是《基础施工开工工作确认单》，《基础施工开槽布线工作确认单》，《基础施工回填工作确认单》，《基础施工工程量工作确认单》。签单要求如下：现场实施人员签日期、姓名，时间必须是基础施工验收当日；基建单位现场人员签字；内容不得有改动痕迹；图片提交CVS时间必须是基础施工验收后3日内。提交路径：项目四期\07现场资料管理\01基础施工资料基础施工质量检查表出入库基础质量检查表检查库点：现场负责人:项目经理：序号类别检查内容结论合格标准备注1基础车号识别基础尺寸是否合格400*400*1000mm（长*宽*高），其中1000mm为基础总高，要求地下部分不低于500mm，总体误差≤10mm2RFID基础尺寸是否合格400*400*1000mm（长*宽*高），其中1000mm为基础总高，要求地下部分不低于500mm，总体误差≤10mm3红外光栅基础尺寸是否合格400*400*1000mm（长*宽*高），其中1000mm为基础总高，要求地下部分不低于500mm，总体误差≤10mm4大立杆基础尺寸是否合格基础版：600*600*1000mm（长*宽*深），其中1000mm为基础总高，要求地下部分不低于500mm，总体误差≤10mm；

标准版：800*800*1000mm（长*宽*深），其中1000mm为基础总高，要求地下部分不低于500mm，总体误差≤10mm；

高寒地区同标准版5LED显示屏基础尺寸是否合格800*800*1000mm（长*宽*深），其中1000mm为基础总高，要求地下部分不低于500mm，总体误差≤10mm；6基础外观是否合格基础方正、边角完整、无麻面及蜂窝、表面平整7回填沟槽回填是否合格回填平整，无明显沉降、凸起8检修井检修井尺寸是否合格内径尺寸350mm*350mm*500mm（长*宽*深），总体误差≤10mm；检修井整体高出原有地面30～50mm。9检修井内预留线缆长度及捆扎要求是否合格线缆长度≥1500mm，绕圈捆扎整齐10检修井内清洁，无碎石等杂物，不填充细沙是否合格清洁无杂物、不填充细沙11检修井井盖是否合格扣式井盖，尺寸统一12检修井井盖四周水泥无裂缝是否合格检修井井盖四周水泥无裂缝宽度≤2mm13检修井内壁、底面及四周处理方法是否合格立壁及底面用水泥抹平，表面平整光滑；井盖四周用水泥制作梯形斜坡。14检修井内线缆标示是否合格线缆扎接整齐并用机打标签进行标示15检修井内的PVC管口处理方法是否合格PVC管进入检修井预留0～50mm，管口平齐，用发泡胶封堵，未被水泥掩盖16穿线线缆由室外穿入室内的要求是否合格PVC管贯穿孔洞并超出室内墙面0～20mm17电源线及信号线敷设是否合格电源线及信号线分两管并排敷设横穿道路线管是否合格采用DN50国标镀锌钢管敷设或DN65镀锌钢管内套PVC管方式敷设，壁厚≥3.3mm18红外光栅之间穿线管是否合格采用DN25国标镀锌钢管，壁厚≥2.8mm19地磅周围PVC管径是否合格管径φ=50mm，壁厚≥2mm20墙体开洞走管后修补缝隙并保持墙面整洁是否合格整洁、修补部分与原墙面平齐注：

1)检查内容包含但不限于检查表内容，对于发现的其他质量问题，整改流程不变；

2)如一项检查点如涉及多处相同事物，其中一处不合格，则该项视为不合格；

3)“√”为合格，“X”为不合格。整改意见：检查人员：

日期：年月日设备安装阶段设备安装阶段的质量检查工作主要是设备接线及设备安装质量检查表。设备接线主控箱及理线箱的接线图像，要求：线缆排列整齐，无缠绕，非必须不交叉，并使用机打标签标识。CVS提交路径为：项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\04设备接线图像。单磅：主控箱、理线箱双磅：1主控箱、2主控箱；1理线箱、2理线箱RFID安装地磅RFID分为RFID天线安装、RFID主机安装两部分：1、RFID天线：一侧RFID天线信号发射面应与对侧RFID天线面对面，不应与地磅任意一边平行；2、RFID主机：主机安装方向应与地磅长边平行，且开门方向面向地磅外侧；示例：大立杆安装1、红绿灯：在距离地面大约3.5米处固定在大立杆上。信号灯引入大立杆的线缆需套黑色包塑金属软管，无裸露：2、球机：球机应安装在地磅中心位置，方便查看地磅全貌。同时，应注意球机底板安装方法（见下图）3、补光灯：补光灯要求的安装位置，如图：目的在于，减轻对主驾驶员眼睛的照射，提高夜间上磅安全。4、孔洞封堵：大立杆竖杆及横杆上多余孔洞进行封堵，所有进线孔洞以及过墙孔进行封堵，如下图：红外光栅端子：安装位置根据地磅长短确定2台红外光栅端子均需安装在柜体下端，且需分别安装在下端的最上方与最下方。安装位置见下图：室外音箱1、音频及电源线敷设符合要求：音频及电源线套管或线槽引入检斤室内，无裸线。2、注意音响安装上下不能颠倒，音箱箱体的下部有三个很小的三角形圆孔，为漏水孔，安装时朝向下方，如下图：室内走线1、线槽：室内走线推荐使用线槽（不推荐线管）；要求走线平直，拐角连接处贴合无缝隙，线槽固定结实不松动；2、取电：主控箱、大屏取电必须为单独取电，不可与其他设备共用一套电源；3、敷设：室内走线敷设时，注意避免与暖气片接触，距暖气管道平行间距50mm以上。理线箱安装说明理线箱布置说明：理线箱内设备需安装在整U位置上，保证设备安装位置合理美观。自上往下部署交换机、隔板、光收发器等设备、隔板、电源架、线缆。理线箱内光纤跳线、网络跳线长度为3米，方便跳线，要求采用下走线方式，线缆备用线盘于理线箱底部，线缆由两侧汇聚到交换机上。理线箱内设备的排列，应便于维护与操作，机柜及线缆应张贴机打标签。理线箱部署图：8u交换机8u7u隔板7u6u光收发器等设备6u5u5u4u4u3u隔板3u2u电源架2u1u线缆1u理线箱施工图：不合格图像：设备安装质量检查表出入库设备安装质量检查表检查库点：现场负责人:项目经理：序号类别检查内容结论合格标准备注1车号识别摄像机摄像机护罩盖子安装是否合格护罩盖子与护罩之间使用自带支柱连接2安装杆出线方向是否合格安装杆出线方向与摄像机尾部方向一致3万向节与摄像机连接的螺栓紧固程度是否合格手拧无松动，摄像机不上下晃动4万向节与安装杆连接的螺栓紧固程度是否合格手拧无松动，摄像机不水平转动5安装杆与地笼连接的紧固程度是否合格手摇安装杆不晃动6裸露地笼套丝及螺母涂刷防锈漆是否合格套刷，先刷防锈漆（非自喷漆）、再刷银粉，涂刷均匀、无漏刷7万向节与安装杆连接的螺栓涂刷防锈漆是否合格套刷，先刷防锈漆（非自喷漆）、再刷银粉，涂刷均匀、无漏刷8从安装杆引入摄像机的线缆需套软管是否合格安装杆与摄像机间无裸线9安装杆安装位置是否合格预埋件板边与基础边平行，预埋件位于基础正中心，总体误差≤2cm，安装杆垂直10RFID读卡器RFID读卡器（含主机箱及天线）抱箍螺栓涂刷防锈漆是否合格套刷，先刷防锈漆（非自喷漆）、再刷银粉，涂刷均匀、无漏刷11RFID读卡器与天线裸露线缆套管是否合格裸露线缆需套软管，线缆无裸露12大立杆大立杆安装位置是否合格大立杆位于基础正中心且与地面垂直，总体误差≤2cm，横臂与地磅短边平行13横臂水平是否合格立杆垂直、横臂无上翘下垂现象14横臂闲置开孔封堵是否合格横臂所有闲置孔均进行封堵15红外光栅红外光栅柜安装位置是否合格预埋板边与基础边平行且边到边距离相等，红外光栅柜垂直，总体误差≤2cm16红外光栅柜与地笼连接的紧固程度是否合格手摇红外光栅柜不晃动17裸露地笼套丝及螺母涂刷防锈漆是否合格套刷，先刷防锈漆（非自喷漆）、再刷银粉，涂刷均匀、无漏刷18室外音响音频及电源线敷设是否合格音频及电源线套管或线槽引入检斤室内，无裸线19音频及电源线接线是否合格分两根线：音频线使用屏蔽信号线RVVP4*1.0、电源线使用RVV3*1.520检斤室音响性能是否合格检斤室音响无杂音21LED信号灯信号灯引入立杆的线缆套软管是否合格线缆套软管，无裸露22信号灯变换符合业务流程是否合格上电后，外侧信号灯默认绿色，内侧为黄色23LED补光灯LED补光灯安装位置是否合格安装在与副驾驶同侧对应的横臂最外侧的孔位处24LED补光灯引入立杆的线缆套软管是否合格线缆套软管，无裸露25球机球机安装位置是否合格地磅短边中心位置对应的横臂处某一点26球机监控区域是否合格两台球机都能监控整个地磅两端，画面清晰27LED显示屏电源接入是否合格电源由配电箱单独引入28LED显示屏与地笼连接的螺母垫垫片是否合格螺母处有垫片29LED显示屏与地笼连接紧固程度是否合格螺母手拧无松动30LED显示屏与安装件连接紧固程度是否合格螺栓手拧无松动31LED显示屏与安装件连接的螺栓涂刷防锈漆是否合格套刷，先刷防锈漆（非自喷漆）、涂刷均匀、无漏刷、再喷黑色自喷漆32裸露地笼套丝及螺母涂刷防锈漆是否合格内刷防锈漆（非自喷漆）、涂刷均匀、无漏刷、再喷黑色自喷漆33LED显示屏质量是否合格屏幕无连片坏点（连续坏点≥2个），整屏坏点≤8个34防撞杆防撞杆安装紧固程度是否合格手摇防撞杆不晃动35涂刷防锈漆是否合格套刷，先刷防锈漆（非自喷漆）、涂刷均匀、无漏刷、再喷黑色自喷漆36主控箱主控箱安装位置是否合格主控箱不得安装在暖气片正上方，且两者最近距离不得≤200mm37主控箱电源接入是否合格电源由配电箱单独引入38线槽沿暖气管道敷设时距离暖气管道平行间距是否合格平行间距≥50mm39主控箱内接线是否合格接线端子处无铜芯裸露，线缆固定牢固40主控箱内线路排列是否合格线路排列有序、整齐美观、无缠绕、非必须不交叉41主控箱及其他设备的接地是否合格有接地、接地良好42主控箱内开关、线缆使用机打标签标识是否合格标识准确、粘贴美观43其他室内走线工艺是否合格室内走线均需敷设线槽/桥架，笔直、美观，裸露线缆捆扎整齐，线槽/桥架规格无要求44螺母、帽型螺母、弹垫、平垫拧紧在地笼套丝处是否合格螺母、帽型螺母、弹垫、平垫成套拧紧在地笼套丝处(LED显示屏无帽型螺母）45所有预埋件裸露在外的预埋板涂刷防锈漆是否合格防锈漆涂刷均匀、无漏刷注：

1)检查内容包含但不限于检查表内容，对于发现的其他质量问题，整改流程不变；

2)如一项检查点如涉及多处相同事物，其中一处不合格，则该项视为不合格；

3)“√”为合格，“X”为不合格。整改意见：检查人员：

日期：年月日软硬联调阶段软硬联调阶段质量检查的工作内容主要有软硬联调质量检查表。出入库软硬联调质量检查表检查库点：现场负责人:项目经理：序号类别检查内容结论合格标准备注1通用桌面读卡器读卡测试是否合格所有桌面读卡器读卡正常，读卡成功率≥90%。2身份证阅读器读卡测试是否合格所有身份证阅读器读卡正常，读卡成功率≥90%。3门岗桌面摄像头拍照测试是否合格门岗登记界面能正常显示图像，且能成功保存图像。4车号识别摄像机测试是否合格车号识别成功率≥90%。5扦样化验条码打印机打印条码测试是否合格条码打印不超出纸张，清晰可辨。6LED显示屏信息展示测试是否合格屏参设置准确；检验信息显示正常。7条码扫描枪扫描条码测试是否合格条码扫描枪扫描条形码准确率≥90%。8检斤RFID远距离刷卡测试是否合格检斤页面自动跳转，语音播报正常，成功率≥80%。9球型摄像机调试测试是否合格图像清晰，预制位规范；单据保存时抓取图片留存。10车号识别摄像机测试是否合格车号识别成功率≥90%。11地磅调试读数测试是否合格地磅自动读数且准确，成功率≥90%。12手持机手持机功能测试是否合格所有手持机扦样环节能正常打印条码；值仓环节能读卡、写卡，数据准确传回检斤环节。13结算银行卡读卡器读卡测试是否合格所有银行卡读卡器读卡正常，读卡成功率≥90%注：

1)检查内容包含但不限于检查表内容，对于发现的其他质量问题，整改流程不变；

2)如一项检查点如涉及多处相同事物，其中一处不合格，则该项视为不合格；

3)“√”为合格，“X”为不合格。整改意见：检查人员：

日期：年月日软件实施阶段软件实施阶段的质量检查工作内容主要是培训图像、软件实施质量检查表。培训图像共10张图像，命名为：集中培训图像1、集中培训图像2、门岗培训图像1、门岗培训图像2、扦样培训图像、检验培训图像1、检验培训图像2、检斤培训图像1、检斤培训图像2、值仓培训图像CVS提交路径：项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\05培训图像要求：集中培训图像2张，集中培训图像1中应包含培训会场全景，集中培训图像2中是库点人员培训签到表。门岗培训图像2张，门岗培训图像1中应包含库方操作人员及制卡界面；门岗培训图像2中登记界面、电脑摄像头图像及车牌识别区域图像清晰。扦样环节培训图像1张，自动扦样的图像中应包含操作人员及打印机打印条码；手工扦样的图像中应包含操作人员及手持机打印条码。检验环节培训图像2张，检验培训图像1中应包含操作人员及检验界面；检验培训图像2中应包含LED显示屏显示检验信息的图像。检斤环节培训图像2张，检斤培训图像1中应包含操作人员及检斤管理明细界面；检斤培训图像2中应包含四个视频图像、车号识别成功提示。值仓环节培训图像1张，值仓培训图像应包含操作人员及手持机值仓界面。摄像机调试登录相机，进入车道参数配置界面，调节识别区域大小确保停车位置在识别区域内。球机图像分辨率为1280*960设置预置位图像尽量可以拍摄到地磅全貌，下沿与短边平行如果大立杆距离地磅较近，做不到全覆盖，要把图像的最下沿调到地磅短边和1米线的中间位置，既0.5米的位置即可软件实施质量检查表出入库软件实施质量检查表检查库点：现场负责人:项目经理：序号类别检查内容结论合格标准备注1服务器服务器安装是否合格操作系统、db2、websphere版本统一2自动备份是否合格中心库服务器自动备份脚本配置完成3数据交换、升级平台、远程连接工具配置是否合格三个平台运行正常稳定4培训登记环节培训是否合格库区至少1人掌握登记环节操作5扦样环节培训是否合格库区至少1人掌握扦样环节操作6检验环节培训是否合格库区至少1人掌握检验环节操作7检斤环节培训是否合格库区至少1人掌握检斤环节操作8值仓环节培训是否合格库区至少1人掌握值仓环节操作9结算环节培训是否合格库区至少1人掌握结算环节操作10培训资料交付是否合格电子版培训资料完全交付库方11调试工具交付是否合格电子版调试工具完全交付库方12初始化浏览器设置是否合格所有岗位客户端电脑IE弹出窗口、每次访问、可信站点等按标准设置13插件安装是否合格JRE、flash插件安装成功14常用品种维护是否合格根据库点业务需求设置常用品种，只多不少15硬件设备管理配置是否合格通用、门卫、扦样、检验、检斤环节硬件设备配置，及其他相关岗位电脑客户端设置16流程展示项设置是否合格根据库方业务需求及打印需求设置完成17业务卡初始化是否合格所有卡片初始化完成18员工卡设置是否合格常用的保管员及扦样员员工卡设置完成19仓储四单初始化是否合格最近一月内发生的仓储四单初始化完成20培训测试结束后，单据清除是否合格不能有sysadmin录入的有效单据注：

1)检查内容包含但不限于检查表内容，对于发现的其他质量问题，整改流程不变；

2)如一项检查点如涉及多处相同事物，其中一处不合格，则该项视为不合格；

3)“√”为合格，“X”为不合格。整改意见：检查人员：

日期：年月日项目验收质量管理项目验收分为项目初验及项目终验。项目初验项目初验期间主要质量检查工作内容有竣工图纸、竣工图像及项目初验报告。竣工图纸CVS提交路径：CAD原件：项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\02现场图纸； 签字盖章后的图片：项目四期\07现场资料管理\02现场确认资料要求：在设计图纸的基础上，根据库点现场变更重新规划竣工图纸，并签字盖章，提交CVS。如实施过程中无变更，竣工图纸内容（标题除外）应与设计图纸一致。竣工图像CVS提交路径：项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\06竣工图像要求：三张图片，位置分别为：地磅左45度、地磅右45度、地磅正面（面向检斤室，拍地磅全景）。项目初验报告CVS提交路径：项目四期\07现场资料管理\02现场确认资料要求：图片清晰且内容完整。项目终验终验资料齐全，内容完整。问题整改与跟踪整改依据质量管理部对发现的每一个问题都会拍照并命名上传CVS，实施人员根据问题图像及整改意见进行整改，并将整改后的图像上传CVS。CVS提交路径：项目四期\08质量管理\04质量检查\01智能出入库2016\03检查记录\02质量问题。整改流程整改要求整改时间期限内完成整改；上传整改图像，要求整改图像拍摄的内容、角度、背景与问题图像相对一致，能够分辨出整改图像为问题图像拍摄地的整改图像，否则视为未整改。示例：问题图像整改图像问题图像整改图像图像命名：整改图像命名为“问题图像名称+整改图像”。例如：问题图像命名为“led显示屏未垫垫片”，上传整改图像命名“led显示屏未垫垫片整改图像”工程量测量质量管理部人员到达实施现场前，需由项目经理提供设计图纸或竣工图纸，提前熟悉实施现场的路由，大致了解图纸设计中的工程量。质量管理部人员到达实施现场后，按照图纸设计的路由使用测量工具进行测量，分别记录各种规格的开槽工程量线缆用量检查图纸部分测量线缆智能出入库竣工图纸明确表明线缆走线的路由和开槽长度，基础和检修井的数量及位置，线缆用量=通过开槽长度线缆+检修井线缆预留+基础线缆预留、现场部分测量线缆室内部分及其他特殊部分图纸无法体现线缆用量，质量管理部在进行质量检查过程中应用测量工具按线缆的实际路由进行测量并记录在案。线缆用量=（图纸部分线缆+现场测量部分线缆）*（1+损耗系数）

员工在职培训制度一、经营人员教育培训第一条公司经营层人员必须有创新意识，培养创新意识培训途径如下：1.对于外界事物的判定不可根据过去的经验主观臆断，而必须运用科学方法加以分析才能达到创新的境地。2.社会对于创新的最初反应就是视为标新立异，因而必须克服人们责难与讥讽的心理。第二条本公司经营人员随时应具有下列五种创新精神：1.引进或改良一种新商品的品质。2.引进一种新生产方法成一种商业经营的新技术。3.开辟一个本行业成本部门以前不曾开拓的新市场。4.获得一个原料或半成品的新供给渠道。5.实现一种新的产业组织。第三条每位主管人员必须随时培养企业精神，其重点如下：1.职责观念。2.独立自主的态度。3.合理化的志向。4.节制的生活态度。5.诚实信用的原则。6.服务社会的热情。第四条职责观念是指对其职业活动的内容均有义务、责任或使命的感觉，并且本于这种感觉、忠诚而适当地执行自己的职责活动。第五条经营人员应培养独立自决的态度，是指经营者凭借自己的才能与创意获取正当利润，即自主自动地发挥自己的企业活动以开拓市场。第六条合理化的志向是指常以生产力及经济成果的提高为目的，基于锐利的洞察及严密精确的计算，以果断的执行能力，将技术与经营有计划地加以整理并重新组织的心志与意志。第七条节制的生活态度是在于职业生活的合理化，即一方面抑制个人本能的享乐，以免疏忽职务而导致浪费钱财、时间及精力；另一方面则与职务观念结合，将这些精神及物质上的各种力量专门用于事业的经营。第八条现代企业的特征在于遵守诚实、信义的原则，信守公平交易的观念方为营利道德。第九条所谓服务社会的热诚，系对于企业的经营在于增加国民的就业，促进社会的繁荣。第十条上述企业精神的各种构成要素是一种精神统一，必须相互为用，方能发挥企业精神的宗旨。（创造利润的培训）第十一条凡本公司经营人员必须随时培养创造利润之精神，其类别如下：1.创造竞争利润培训。2.创造机会利润培训。3.创造利润培训。4.经营管理利润培训。（营销研究培训）第十二条凡经营人员应重视营销研究，其目的是提高营销水平。第十三条营销研究的基本步骤如下：1.研究主题。2.决定研究之目标。3.决定所需资料及资料来源。4.设计搜集资料之格式。5.选择调查样本。6.实地搜集资料。7.整理分析资料。8.研究报告。第十四条本节如有未尽事宜可随时修改之。二、管理人员教育培训条例第十五条本节所称管理人员系指企业内中层干部。第十六条对中层干部教育培训的基本信条如下：1.把握公司的目标与方针。2.随时保持友善态度。3.对上司和部属都很忠实。4.保持公平之态度。5.赞美真诚的努力。6.能够很清楚地指示下属。7.关心部属。8.具有领导才能而不驱使别人。9.有远大的眼光。10.言行一致，以身作则。11.胸襟宽阔。12.信守诺言。13.不乱发脾气。14.没有高压、专横的态度。第十七条公司干部人员处理公务应注意下列各点：1.我是否注意帮助下属出头？2.我是否明了每位下属的升迁机会？3.我是否能使每位下属都明了我处理事务所抱持公平措施的理由？4.我所订的工作计划，是否让他们知道那是为他们好而定的？5.我是否适当地分派工作以避免下属做无理的要求？6.我是否注意到每个人都有适当的工具和装备足够他们工作上的需要？7.我是否在发号命令和指导前妥加考虑，8.我是否信守下属的诺言？9.我是否迅速处理员工冤屈不平的问题？10.我是否使下属感觉到他们是与我一起工作而不是在我属下工作？第十八条干部人员必须具备下列条件：1.必须具有相应工作的知识。2.必须精通各工作岗位的管理方法。3.须熟识教育培训。4.须精于工作的改进。5.须有将工作关系做得完美的能力。6.有涵养，具有傅大的胸怀。第十九条干部人员必须具备下列职能：1.计划职能。（1）明白指示工作的目的方针。（2）掌握着有关事实的问题。（3）以六种疑问方式（6W）从事调查。（4）拟定实施方案。2.组织职能。（1）将工作目的加以分析。（2）必要的职务内容决定其范围并加以分析。（3）确立机构，做成组织图表。（4）选定人员、人才。3.命令职能。（1）分配各人的基本职务，必要时可再分配特别职务。（2）依据具体的计划方针下命令。（3）强调执行命令的严肃性。4.调整职能。（1）与有关人员进行磋商。（2）磋商人员的范围以必要之最低限度为止。（3）要依一定的计划方针调整进行。5.统制职能。要规定一个客观的标准或规格。第二十条干部人员对下属命令方法规定如下：1.如系口头命令：（1）应以简单而能于短时间内完成的工作为限。（2）易于指导而并非重要的工作。（3）首先要让对方集中注意力。（4）亲自授予对方以适合的方法，而且要简单明了。（5）不说多余的话。（6）按照顺序说明。（7）指示实行的时间、时期、场所等。（8）指出实行时必须注意的地方及困难之所在。（9）弄清楚对方是否已完全了解各要点。（10）如在喧闹的环境中应特别细心。（11）必须教他作报告。2.如系书面的命令：（1）工作极为复杂精细，尤其是与数字有关时。（2）工作遍涉各部门等。（3）向部属传达最高部门的命令时。（4）明白指示目的，逐条列举要点。（5）如有必要，辅加口头说明。（6）遇有不明白的地方，预先指示询问的地方。（7）查明命令是否已达于对方。第二十一条干部人员对贯彻命令方法规定如下。1.将命令内容加以整理使其明白确实。（1）6W疑问的要点明确列举出来。（2）不要使内容繁冗复杂，作系统整理。（3）命令的顺序应有条理。（4）命令的意义，应以适当正确的语言或文字为之。2.遵从命令系统。应合于命令系统的原则，采用正规途径。3.要确实认为他已彻底了解。（1）先要考虑内容的难易与重要性及对方的立场和能力等（2）不要一次下达许多命令。（3）试问其工作的重点或命令其复述一遍，直到认为已确实明白为止。4.使其乐于接受命令并提高其完成工作的意愿。（1）要使其了解目的方针的意义。（2）选择最适当的命令方式。（3）明确指示基准，尽量不要马虎。（4）不要有叫人讨厌或惹人反感的表现。第二十二条干部人员应有良好的人际技能。1.要与其他的管理人员合作。2.要了解同事。3.要接受同事的批评。4.要彼此交换意见和信息。5.彼此援助。6.部属向其他部门流动时应乐于应允。7.不越权。第二十三条干部人员和下属会谈时应做到如下几点：1.使其轻松。（1）选择适当的场所。（2）以亲切的态度交谈。2.使其乐于交谈。（1）不使对方等待。（2）要明确让对方知道见面的目的。（3）要保证确实为其保守个人秘密。3.使其无所不谈。（1）怀着对方同样的心情倾听。（2）要有适当的附和，也不忘记询问。（3）给予适当的线索。（4）不批评对方的言行，不说教，不发评论。（5）谈话时，不中途走开。（6）尽可能不提出自己的意见。（7）话未说完不可表示已领会其意。4.应特别注意的事项。（1）要特别留意说话的态度（特别是脸部表情）。（2）要留意说话的段落及终结。（3）不会的事情不做任何承诺，但只要有任何承诺就必须实行。第二十四条对干部人员保持正常的工作关系规定如下：1.要将每一个人都当作一个人格看待。（1）要确实把握每个人的差异，指导发挥其个性。（2）要充分观察每个人每天精神上和生理上的变化。2.要了解工作人员的共同心理。（1）渴望公正的心理。（2）渴望知识的心理。（3）渴望机会的心理。（4）渴望安定的心理。3.要获得部属的信赖。（1）培养出一个值得受人尊敬的管理人员所必须具备的资格。（2）对待部属要公平。（3）对部属的出色表现应及时加以表扬。（4）从内心对部属表示关怀。（5）与下属有关的事情应该预先通知下属本人。4.要培养部属的积极性。（1）奖励并尊重部属的意见及建议。（2）避免做过分的监督。（3）要懂得培养积极性所需要的技巧。5.要妥善解决工作中的问题。（1）及时发现问题。（2）妥善加以处理。第二十五条对干部人员用人方法的规定如下：1.因事设人与因人设事相结合（1）决定组织所必要的工作。（2）决定每个人的资格，可能的话应将其配置在能发挥其最高能力的岗位。2.排除工作的障碍。（1）加强考勤管理。（2）要排除工作场所内外有碍工作的障碍。3.刺激下属的工作兴趣。（1）使其有好的开始。（2）使其以自己的工作为荣。（3）准备给予适当的刺激。4.增进工作的能力。（1）找出训练的必要性。（2）有效地施以培训。（3）有效地利用培训的成果。5.最有效地使用下属。（1）赋予充足的工作。（2）安排效率好的时间表。（3）调查工作的必要性，此工作是否合于成本，要不要优先着手。（4）调查结果。第二十六条干部人员对认知部属须知规定如下：1.基本问题。（1）不要戴着“有色眼镜”看人。（2）不要把人分类看待。（3）不要说某人的看法与某人的相似。（4）不以自己来衡量别人。（5）不要作忽视部属个性的看法。2.透过工作去认知时：（1）冷静地观察目前实际工作情形。（2）不要使部属有受人监视的感觉。（3）应就工作方法、质、量及工作态度—一加以分析。3.透过私人关系认知时：（1）利用日常的接触、面谈、文学、调查等方法。（2）不可以趣味或好奇心为出发点去认知。（3）绝对严守秘密。（4）不要故意干涉过问。（5）不要探究不必要知道的事物。（6）公私分明。第二十七条干部人员对提高下属的积极性应遵循以下几点：1.好的时候要加以称赞。（1）真有价值时。（2）小的行为也不予忽略。（3）不失时机做有效的称赞。（4）不要忘记称赞那些默默无闻、埋头苦干的人。2.避免有过分的监督。（1）赋予下属责任及权限后，不可做不必要的干涉。（2）尽可能以商量或期望的形式要求下属工作。3.要尊重部属的意见。（1）表示以真心在听取其意见的态度。（2）希望部属提出意见或协助。4.欢迎并尊重部属的研究或建议。（1）不论任何研究和建议都应加以重视。（2）不予采用时应说明理由并及时反馈。5.使下属能以自己的工作为荣。（1）要使其认识工作的重要性。（2）要使其知道自己是一个不可缺少的人物。6.培养下属的积极性。（1）不提谁都知道的事。（2）稍为难解的事也不提出。（