旅游综合开发项目建议书

旅游综合开发项目提议书南平市茫荡山旅游综合开发项目项目建议书3月项目名称：南平市茫荡山旅游综合开发项目提议书业主单位：南平市延平区国有资产运行有限责任企业委托单位：南平市延平区国有资产运行有限责任企业编制单位：西北综合勘察设计研究院资格等级：乙级审核：杨龙利注册城市规划师项目责任人：陈春华项目组员：陈春华（规划工程师）姚世泉（规划师）陈祥林（规划师）第一章总论一、项目名称：南平市茫荡山旅游综合开发项目提议书二、拟建地点：延平区项目建设内容与规模1、建设范围：整个茫荡山风景区。2、主要建设内容：建设天湖中国长寿养生福地；建设朦瞳洋山乡运动基地；三千八百坎古道林海花田；石佛山山泉养生度假基地高坪鸳鸯石爱情主题园；配套建设游客接待中心、景区展示厅，旅游公厕、生态停车场等配套设施。四、建设起止年限：拟于中期开工，至中、后期结束。五、项目总估算、资金起源及落实情况项目估算总投资64500万元。建设资金起源，主要依靠销售、银行贷款、企业自有资金、项目合作等。项目综合效益分析项目进入正常运行期后，旅游等营业性收入约8000万元/年，增加地方财政税收约650万元/年。项目为增加当地政府财政收入提供了良好契机，将成为带动当地经济发展又一增加点。第二章项目建设必要性和条件一、项目标提出南平市茫荡山风景区是世界与文化遗产地——武夷山“南大门”，中国离城市最近风景区之一。茫荡山既是大武夷旅游格局“北山南水”中主要组成部分，又是本省三大旅游合作之路“大武夷绿三角旅游合作”支点，被具备全国甲级等级城亏规划设计研究院规划为国家重点风景名胜区、国家生态示范区、国家4A级旅游区，被评为中国青少年科学考查探险基地，其精华景区溪源峡谷被评为国家4A级旅游景区。茫荡山独特自然，人文景观每年都吸引大批国内外游客，具备很好发展前景。旅游人数130余万人次，旅游收入1.93亿元。茫荡山前期旅游开发，游客可自行选择茫荡山各大景区观光旅游，当前可进行二日游，后期开发可进行三日游、四日游等多日游环状旅游线路。伴随景区开发与发展最终形成“一山”茫荡山，“一湖”茫荡山，“一城”南平城为一体“南水”旅游格局。茫荡山景区与市区相连，地处台湾海峡西岸，北与长江三角洲为邻，南与珠江三角洲接壤。伴随京福高铁开通，北方游客将慕名而至，市场潜力巨大。从茫荡山景区区位和开发进度分析，茫荡山市场层次为50万市民，300万周围中小城市居民及来往南平市流感人口，近千万以福、厦、漳、泉为主省内各城市居民，由武夷山双世遗景区分流过来游客，以上海为中心华东大中城市居民和以广州为中心珠江三角洲大中城市居民，港澳台及东南亚市场、国内市场、欧美市场及更宽广国内外市场。二、项目建设必要性延平区委、区政府高度重视茫荡山旅游开发建设，先后加挂成立了副处级事业单位南平市茫荡山风景区管委会，负责茫荡山开发、建设与管理。区委、区政府还将原茫荡山上茂地镇、大洋乡进行撤乡并镇，以利于茫荡山旅游开发建设。同时区委、区政府还聘请国内一流旅游教授完成茫荡山景区总体规划和主题项目策划，开发建设茫荡山旅游，已成为推进延平区旅游跨越发展关键。本项目建成后将形成一个集休闲、度假、娱乐、游览、观光、养生为一体综合性旅游区，树立一个全新山区“绿洲”形象，不但能增强茫荡山水资源涵养功效，很好地保护山区生态和植被，为茫荡山及周围村镇发展创造有利条件，提升当地人民生活水平和幸福指数，促进延平区经济发展和繁荣。三、项目建设可行性本项目具备四大旅游开发优势：一是旅游资源品位高。茫荡山由溪源峡谷、石佛山、古道三千八百坎、莲花山、朦瞳洋、天湖、宝珠景区组成，拥有3-5级旅游资源34处，占全市16.5%；旅游资源禀赋和密集程度在南平市10个县（市、区）中仅次与武夷山（79处）。茫荡山夏无酷署，冬无严寒，素有“福建庐山”之美誉，景区内物种众多，是省级自然保护区。森林覆盖率达87.3%，仅高等植物就有余种，树种是欧洲三倍，国家重点保护和国际性协议保护动植物达200多个。二是人文资源丰富。具备5大特色：神秘祈梦文化。溪源峡谷景区溪源谷庵是国内少有祈梦圣地，中国汉民族祈梦文化发源地之一。相传8前为祭奠求风调雨顺有功萧法明（萧公）而建，现香火极为旺盛，每年农历二十九日萧公庙会，前往祈梦游人、香客多达万余人，现该景区不停挖掘萧公文化内涵，形成独特祈梦文化体系。英雄业绩发端地。明代大航海家郑和曾在茫荡山依朝雪山寺铸造国宝郑和铜钟，用当地原始森林修造下西洋用巨船。民族英雄郑成功为保护明隆武帝在茫荡山上抗击清兵，建立功劳被封为“延平郡王”，茫荡山上至今还有许多郑成功与明隆武帝传说故事。令人神往古道文化。闽赣古道三千八百坎，相传这里曾是一条羊肠小道，当年杨家将杨八妹带兵入闽，因山路崎岖，运粮不便，下令修此古道。所以，古道流传了许多与杨八妹关于故事，留下了令人遐想无限“三千八百坎，坎坎出黄金”传说。永恒爱情象征鸳鸯石。茫荡山高坪景区海拔1363米红旗峰之巅，有对天成“鸳鸯石”，酷似一对远离人间“神仙眷侣”，雄鸳鸯梳翎翘首、雌鸳鸯亲密追随，双鸟紧紧相偎，恩爱情态，栩栩如生，令人神往不已，并留下了许多凄美爱情传说，是开辟以永恒爱情为主题游览绝佳地。历史悠久廊桥文化。茫荡山上廊桥众多，造型各异，历史悠久，现有号称闽北最古老最长长廊屋拱桥之一茂地瑞龙桥，又有以造型和雕刻称奇宝珠凌云桥、谢地延福桥等组成了琳琅满目标廊桥文化。另外，茫荡山还流传烛桥灯、迎灯会、放风筝等民俗。三是可进入性强。南平市区离茫荡山景区最近入口处仅3公里，最远入口处13公里。茫荡山下有高速公路和国道各2条，三条出省铁路，距三明市90公里，将乐玉华洞110公里，距省城福州、“双世遗”武夷山各170公里。现溪源峡谷、石佛山、天湖、宝珠景区有公交车或班车直达，其它景区亦有公路直达景区口，交通便利，区位优势显著。四是前期工作扎实。经过十余年宣传推介和开发，游客人数已达百万人次。现拥有1个国家4A级旅游景区、1个国家水利风景区、1个省级水乡渔村、1个省级农业休闲示范点、2个省级生态村、3个省级森林人家、5家省级乡村旅游经营单位，旅游品牌数仅次于武夷山。茫荡山景区已拥有一定著名度和美誉度。四、市场定位与预测1、旅游市场发展现实状况与趋势分析A、国内旅游市场发展趋势分析《全球旅游业竞争力汇报》指出，中国旅游业竞争力排名第39位，出境人数居世界第三位；世界旅游组织（UNWTO）预测，到年中国将成为世界最大旅游目标地。国内旅游市场主要展现出以下几个特征：（1）市场细分化趋势人们旅游不再满足于观光游览这种传统旅游方式，而趋于追求愈加多元和个性化旅游产品。除传统观光旅游、度假旅游和商务旅游之外，专题旅游、特殊旅游也开始盛行，像探险旅游、考古旅游、康体旅游、宗教旅游、修学旅游、蜜月旅游、购物旅游、奖励旅游、民族风俗旅游等，每一个旅游方式还能够深入细分。（2）观光向休闲度假转型从中国经济发展水平来看，中国旅游需求正从观光走向休闲度假。旅游逐步成为一个生活方式，越来越多游客已不满足于各个旅游点之间长途跋涉、疲于奔命旅游方式。旅游目标也从传统开阔眼界、增加见识向经过旅游使身心得到放松和休息、陶冶生活情趣等转变。（3）追求更为灵活多变出行方式在追求个性化浪潮下，旅游者不再青睐于旅行社固定包价旅游方式，散客旅游和家庭旅游在旅游者人数中所占百分比将逐步增加。散客旅游比包价旅游更自由随意，人们能够随时按照个人兴趣来调整旅游计划。伴随各地旅游设施建立健全，预订服务网络普及完善，使散客旅游越来越方便。非包价式家庭旅游兴起主要原因在于私人交通工具普及化。人们能够利用私人拥有当代交通工具合家出游，尽享天伦之乐。当前家庭旅游还主要集中于中短距离和区域内。旅行社在组织团体包价旅游过程中也改变过去集中统一做法，而采取能满足游客个性需求灵活多变组团方式。同时，小包价、个人委托代办服务也占有越来越主要市场份额。4、追求更多参加性和娱乐性在旅游过程中，旅游者渴求能亲身体验当地居民生活，直接感受民族文化风情。希望经过参加和交流得到感情慰藉和心灵撞击。B、福建省旅游市场分析（1）国内旅游市场特点——乡村旅游成为拉动旅游经济增加新亮点福建省旅游局扎实推进乡村旅游“富民工程”，开展第二批乡村旅游星级单位评定工作，联合省卫生厅等部门开展乡村旅游环境卫生整改百日专题行动，编印《180°玩转海西乡村指南》。以上杭五龙村、宁德上金贝畲家寨、漳平九鹏溪生态园、莆田九龙谷生态风情园、南平溪源峡谷等为代表一批星级乡村旅游经营单位，集餐饮、住宿、娱乐等功效为一体，经营理念不停成熟。尤其是“红绿结合”模式，推进了乡村旅游发展，提升了红色旅游吸引力。——假日旅游连续高峰，假日经济带动显著上六个月多个节日成为拉动旅游消费主要原因。春节期间，全省接待游客642.86万人次，比上年同期增加2.2%，旅游总收入40.02亿元，增加5.4%。清明、五一、端午三个小长假集中第二季度，全省接待国内游客3874.48万人次，占上六个月国内游客接待总量53.5%。“五一”期间，全省接待国内外旅游者398.92万人次，同比增加11.9%；旅游总收入24.09亿元，增加13.3%。——创新旅游营销伎俩，丰富旅游节庆产品福建省旅游局不停强化旅游宣传，重视开展事件营销，创新旅游营销方式，市场形象愈加鲜明，品牌效应深入显现，形成全省旅游营销一盘棋格局。省旅游局还着力推出“一市一亮点”、“一市一精品”、“一市一节庆”活动，提升旅游目标地吸引力。各地对应推出了海峡（福州）温泉文化旅游节、首届厦门大嶝两岸特色旅游购物节、南靖土楼妈祖民俗文化节、厦门山花烂漫自驾游暨主题摄影大赛、中国丹霞（泰宁）文化旅游节、中国（莆田）工艺品博览会等具备地方特色旅游活动。——旅游交通环境优化，出行方式日趋散客化自主化伴随交通路网、汽车租赁、公共信息服务、景区配套设施等日趋完善，人们旅游理念不停转变，自助游、自驾游等散客化、自主化出行方式已成为游客出游新动向。不但一日游游客，中短途游客也经常选择自驾游。自驾游客以省内福厦泉、闽西北周围县市和广东、浙江、上海、江西、江苏等省市为主，并展现不停扩张态势。“五一”小长假期间，厦门接待携程游客中七成以上是自由行，泉州自助、自驾游游客占游客总量80%以上，莆田散客接待量约占全市旅游接待人数90%以上。（2）入境旅游市场特点，福建省入境旅游市场连续增加，客源结构日趋优化，外汇收入增加强劲，增幅高于入境接待人数，展现效益型增加特征。——外国人入境市场增幅显著上六个月，全省接待外国人79.17万人次，同比增加20.6％，占入境游客总量38.3%。亚洲市场所占份额不停扩大，占全省接待入境游客总量21.1%，占外国人游客总量比重为55.0%。位居前十位外国人客源国依次是:美国、日本、马来西亚、新加坡、韩国、印尼、英国、澳大利亚、菲律宾、德国。——台胞市场规模连续扩大近年来，福建省先后打造了海峡论坛、旅博会以及文博会、艺博会、石博会等主要文化交流品牌，海峡两岸展现出全方位、多层次文化交流合作局面，加上传统节庆活动拉动，台胞市场日益扩大。上六个月，全省累计接待台胞71.09万人次，同比增加19.2%；4至6月份，在传统节假日和会议会展活动强力推进下，第二季度累计接待台胞40.15万人次，比第一季度环比增加29.8%。——港澳市场运行平稳闽港澳三地具备人缘亲、地缘近亲密关联，福建省充分利用这些优势，着力加强与香港、澳门交流与合作，尤其在文化领域展现全方位发展良好势态。上六个月，全省累计接待港澳同胞56.28万人次，同比增加6.5%，其中接待香港同胞51.35万人次，增加6.6%；澳门同胞4.93万人次，增加5.7%。C、南平市旅游市场发展分析“十二五”以来，南平市旅游产业紧紧抓住武夷新区建设有利时机，围绕市委市政府提出“迎接高铁时代、打造千亿旅游产业”新要求，加紧旅游产品转型升级，旅游市场展现出新发展特点。（1）新项目带动12月至6月，南平市新增邵武天成奇峡和延平溪源峡谷2个国家4A级旅游景区，光泽鸿建庄园、建瓯绿硒生态休闲园、浦城南浦生态休闲公园和三千八百坎双龙山庄新批4家三星级以上乡村旅游经营单位，成为新旅游吸引物和增加点。邵武云灵山漂流项目、邵武瀑布林温泉度假村和顺昌合掌岩石窟项目因其独特吸引力，成为带动性很强旅游吸引物。为了迎接高铁时代到来，南平市制订了《迎接高铁时代，打造千亿产业发展行动计划》，推进景区道路、游客服务中心、旅游购物中心、美食中心、夜间休闲娱乐、旅游车队、运动健身、养生养老等类型项目标建设。（2）新业态拉动在全力推进武夷山市旅游业做大做强基础上，大力推进邵武、延平、顺昌、建瓯等地旅游业尽快崛起，重点抓好邵武温泉养生和古镇旅游、延平城市休闲与乡村旅游、顺昌朝圣文化旅游以及建瓯根雕之都文化体验与民俗风情旅游开发。上六个月，武夷山推出“愉快513，漫步121”新旅游业态，引导旅游者树立武夷旅游新理念，激励旅游者进景区吸氧、漫步，发觉武夷山新美景，并经过网络、报纸等进行大力宣传，得到了旅游者热烈响应，有效拉动了旅游市场。同时，伴随厦门京闽饭店管理企业接管高尔夫风景酒店后，运动养生、会议商务、国际度假旅游者直线上升，促进了武夷山旅游业态加紧转型。上六个月，武夷山市共接待中外旅游者427.48万人次，比增17.9%；实现旅游总收入72.92亿元，比增19.39%。（3）新线路促动伴随新景区、新乡村旅游点和新酒店不停增多，以及三明市主动与本市旅游对接，本市和三明市适时推出了“世界遗产探秘游、山地休闲健身游、乡村田园低碳游、红色经典体验游、品茗修学养生游、环大武夷自驾游”等七条旅游新线路，并与三明市联合到山东等地开展大武夷之旅专题促销活动，促进了武夷山、邵武、泰宁旅游联动互动，形成了较强市场吸引力和竞争力。(4)新举措推进上六个月，南平市旅游系统推出一系列新举措。一是武夷山推出“三天门票游五天”优惠门票政策；二是加大航空和旅游专列补助力度，加密了武夷山-济南-北京航班，新增了武夷山至青岛航线，开通了武夷山至武昌、长沙旅游客运列车和武夷山至南平、邵武、建瓯空港快线等；三是开展了“大武夷之旅”、“专列之旅”、“愉快之旅”、“赏春之旅”等系列营销活动；四是激励旅游企业做大做强，激励旅游企业主动拓展旅游市场，同时，还针对高铁时代降临，中高档酒店不足问题，出台了一系列引导酒店发展和改造提升奖励政策等。（5）老产品联动，南平市借助“武夷山双世遗游”、“大武夷自驾游”、“海峡专列游”等老产品，主动拓展新市场，不停巩固老市场。上六个月，武夷山高速出口迎来自驾车26.26万辆次，同比增加16.40%；武夷山火车站接待来自厦门、上海、扬州、洛阳等地旅游专列115列，比增59.7%。2、客源市场定位A、地域市场定位（1）基础市场基础市场主要考虑该区域交通区位原因及消费能力，能够实现异地1-2日游市场，详细市场为：以南平、福州、厦门为主福建省，以抚州、鹰潭为主江西北部城市及以丽水、衢州为主浙南城市。（2）重点市场重点市场主要以江浙沪为主长三角市场，以广州、深圳为主珠三角市场。该市场在旅游偏好上主要表现为对高品质休闲度假产品需求以及对旅游项目标差异化、特质化需求。（3）机会市场机会市场主要是国内其它相关市场及港澳台、日韩、东南亚市场。B、专题市场定位（1）自然观光市场自然观光是旅游者基本需求，经过对闽江源头及山水城市包装，为游客营造风情独特自然风光，吸引自然观光市场。（2）文化体验市场经过对规划区民俗文化产品打造吸引周围城市短途休闲旅游者以及对文化体验向往旅游者。（3）休闲度假市场依靠规划区优质生态本底，结合地域文化开发休闲度假旅游产品，如农家乐、度假村等。该类旅游产品打造将极大地吸引福建城市群及周围省市度假市场。（4）运动娱乐市场将规划区优质山地资源与水资源相结合，打造多元化地运动旅游产品，吸引运动娱乐市场。C、游客量预测因为茫荡山旅游区为一个开放旅游系统，边界是含糊，游客量较难统计，所以本规划参考可取得延平区旅游数据对茫荡山市场规模进行预测。在执行特尔菲法之后初步得出，茫荡山游客量大约占延平区游客总量30%，推算-2022年茫荡山游客预测情况见表4-1。表2-1-2022年游客接待量预测表年份延平区游客量（万人次）茫荡山游客量（万人次）269.5960.877221.6146.483245.2953.5872022299.6969.907综合考虑本规划建设规模和开发时序，对茫荡山游客量做出预测。伴随近期主体项目和基础配套设施相继建成，旅游区游客接待能力将大幅度提升，加之京福高铁建成通车，游客量呈快速增加趋势，依据规划区旅游市场发展趋势以及同类旅游市场发展规律，确定近期-游客增加率分别为15%、15%、20%，到，年游客接待量将达成102.67万人次。中期一些重点休闲度假旅游项目会相继投入运行，将吸引更多游客，确定-2022年游客增加率分别为20%、25%、25%、30%、50%，到2022年，年游客接待量将达成441.64万人次。远期游客增加率逐步下降，趋于稳定，年游客量将在800万人次左右。发展战略与定位一、发展定位1、总体定位以“生态养生”理念切入茫荡山旅游发展，基于“主客共享”标准，构筑城市居民休闲中心、外来游客旅游目标地，打造以自然文化观光、休闲养生度假为一体复合型全国著名旅游区。2、分类目标（1）经济目标依据延平市旅游发展情况、茫荡山旅游业发展现实状况及潜力预测，建设规划到，年接待游客达成103万人次；到2022年，年接待游客达成442万人次；到2025年，年接待游客达成800万人次。（2）社会目标增加居民就业机会和经济收入，改进居民物质生活条件，提升居民文化素质，提升居民满意度。（3）环境目标维持现有植被覆盖率和绿地率，地质地貌得到很好保护，人为破坏严重地段基本得到恢复；珍稀动植物得到研究和详实纪录，其生存环境得到保护。（4）旅游管理目标健全管理体制，完善管理机制，争创“国家5A级旅游景区”和“国家生态旅游示范区”；旅游服务设施系统建设与城镇和小区村落改造相结合，提供多样旅游活动模式和深层次游客体验，提升旅游综合竞争力。3、分期目标（1）一期（～）：重点建设阶段对茫荡山旅游环境进行整改，开展招商引资，按照“国家5A级旅游景区”标准完善基础设施与基本服务设施，将现有旅游产品整合包装，以水上活动和民俗节庆快速聚集人气，打下市场基础。（2）二期（～）：稳步发展阶段完善规划区产品体系，加强营销力度，不停完善配套设施，丰富旅游产业要素，打响“生态养生”旅游品牌，并成功创建国家5A级旅游景区。（3）三期（～）：优化提升阶段茫荡山旅游形象和品牌著名度深入提升，产品、营销与服务达成海西地域一流水准，能提供完善基础设施和服务设施，区域旅游功效与当代服务功效十分完善，成为福建著名生态休闲旅游目标地、国家生态旅游示范区。投资概算和保障体系一、投资概算1、分期建设规划结合规划区发展现实状况，综合考虑建设条件、制约原因和旅游发展需求，采取分期建设、滚动开发方式，将建设时序划分为近期、中期和远期三个阶段：（1）一期建设（～）一期围绕旅游“吃、住、行、游”等基本要素，依靠重点项目开展基础设施建设和旅游环境建设，形成基本完整旅游服务体系和服务系统。同时，为保障招商引资地顺利进行，近期围绕引擎项目建设，推进关键区块旅游发展突破，形成一定影响力，带动周围区块旅游发展。（2）二期建设（～）二期在近期建设良好基础条件上，重点围绕提升茫荡山旅游区旅游品质和旅游要素，实现旅游区由观光游憩向休闲度假转型，全方面推进旅游区重点项目建设，形成具备旅游服务功效完备区域性著名旅游区。（3）三期建设（～）三期在中期建设良好发展基础上，完善旅游区外围行政设施配套、居住配套和商业设施配套，开发产权式度假酒店集群，以特色化度假产品集聚发展，全力营造旅游品牌形象。2、投资估算（1）投资主体因为茫荡山旅游发展还处于初级阶段，所需要开发建设项目较多，对应地要投入大量资金，所以为确保建设项目准期开展，有序推进，应多方筹集资金。首先要加大政府投入，并主动申请国家专题资金，另首先要尽力进行招商引资。政府投资主体：主要投资一些旅游基础设施项目，如旅游道路、供电、供水工程及码头机场建设等；旅游资源开发投资，如资源普查、评定、设计和开发费，旅游人力资源投资、旅游社会环境投资。企业投资主体：主要针对详细单项旅游投资项目，多数是通常生产性经营投资，如南平发展集团（政府下属国企，该集团是以旅游、文化、商贸、物流产业为重点，主要从事旅游、酒店、文化创意开发项目、商业、物流及专业市场开发等）。个人投资主体：主要是独资或若干人集资在旅游区创办一些风味饭馆、乡村旅店和一些旅游纪念品小店等。（2）投资收益依照旅游项目及产品规划，茫荡山旅游区收入项目主要包含：门票、景区导游、景区交通、旅游商品、娱乐服务、食宿服务、体育及休闲服务、事件活动、场地及会议室出租、特许经营权和租地经营权等。从收益管理角度分析，茫荡山旅游盈利点详细可分为基础性盈利点、支持性盈利点、延伸性盈利点。①基础性盈利点：基础性盈利点包含售卖景区景点门票、景区交通和食宿服务。景区经过基础性盈利点向游客提供初级景区体验产品与服务。②支持性盈利点：支持性盈利点包含景区导游、旅游商品、娱乐服务、体育及休闲服务和事件活动，是景区借以丰富游客体验主要路径，也是针对游客可能消费能力而设计收益机会。③延伸性盈利点：延伸性盈利点包含场地及会议室出租、特许经营权和租地经营权、拨款、赞助。旅游区在成熟品牌运作和管理实践基础上，经过延伸性盈利点取得溢价收益比重将会不停扩大。表4-1主体项目投资预算及收益表序号项目估算费用（万元）一固定资产投资550001工程费用（39298万元）生态度假客房47402客服区会所28203酒店30004培训中心26205特色商业街34006生态养生会馆33687员工之