某公司物料配送文件表格版

某公司物料配送文件表格版HBS-FMC-QCS-001v4.0文件修订履历/呈签页版本修订项目纪要修订人修订日期1.0新规作成2.0……会签人声明：本人清楚签名即代表已认可文件内容，本人承诺带领所在团队按文件规定执行。管制等级:管制非管制废止日期:文件会签及分发范围部门■质量系统■制造系统行政系统□财务中心会签部门人力资源中心■营销系统技术系统好帮手国际会签部门广东翼卡工业设计中心车身电子研究中心汽车电子智能研究院会签部门客户服务中心■供应采购中心产品战略规划中心信息中心会签批准体系/企管审查复核编制目的：为规范装配车间与仓库之间备料作业流程管理，有效发挥配送物料价值与职能，确保生产发挥最大的产能效益，保证生产计划有序的进行，特制定本制度。范围：本制度包括制造系统总装车间所有生产订单物料领料配送作业过程。3.职责：3.1计划部:负责生产计划（生产订单领料指令单）制定与下发。3.2采购部：原材料采购跟进，来料异常处理；3.3采购部物控组：生产退补料单据的审核；生产部门套料退仓申请的审核。3.4生产部：生产损耗/不良物料退料；超额领料指令单/生产退料单/生产订单领料指令单/临时增加物料单据制订。3.5仓管部：负责生产订单领料指令单备料，提报欠料给到相关MC，根据PC每日排产计划提前准备物料配送（根据生产产能每2小时/次配送）。3.6质控部/质保部：负责生产中物料不良的检验分析；生产部完成的成品检验入库。3.7工业工程部：负责物料配送工具的设计制作及相关流程改善。4.物料领用、配送流程图:5.作业程序：5.1物料领用要求：5.1.1配料员根据PC每日生产计划，到仓库找到对应生产订单领料指令单准备领料;5.1.2领料时必须确认所有物料是否有IQC的PASS印章.并确认物料箱上的标签(料号、名称、规格、数量、日期）是否完整.包装箱内的实物与外包装标签是否相符合,确认仓库所发物料料号、数量跟<生产订单领料指令单>要求物料是否相符。5.1.3所有不防静电包装必须在备料区更换包装,上组装线的物料必须符合防静电装置的外包装标准;5.1.4在领料过程中，机型发生ECN变更时，需把单据给对应物控修改单据，并签名确认，然后给计划部ERP处理员修改系统，并要求其签名确认后到仓库领料.5.1.5在领料过程中发现有欠料时，物料员需第一时间反馈给采购、计划、生产负责人，并要求采购确认到料时间.物料员及时通知生产欠料信息与采购回复的到料时间,欠料到料后要求仓管员及时备料,物料员及时配送至产线;5.1.6当天已完成领料的单据需及时在物料单上签名，并交给仓库仓管员，由仓库签名确认后交予统计过账;5.2物料配送要求：5.2.1根据每日的排产计划预计时间,物料员必需在每个订单产前10分钟以前配送到产线相关工位物料放置位置;5.2.2依据上线时间按每条生产线的产能实行2小时/次的频率(大件物料须根据其结构适当调整配送频率)及时配送至指定工位物料放置位置；5.2.3生产线人员负责制定相关领料（生产领料单/OA增加/ECN增加/超额领料单）单据并签名确认后交至物料员,由物料员及时领料配送生产线；5.2.4生产所剩空包装袋、包装箱、胶箱由生产部门分类放置指定区域，各线物料员轮流值日退还到指定供应商空箱回收区进行分类摆放；5.2.5生产退料（包括过程损坏、来料不良、ECN更改料等）由生产线单据处理人员及时制作《退仓单》并经相关人员签名确认后由生产线自行退至仓管部不良品仓库。5.3过程防护要求：5.3.1塑料件配送运输过程中运送车物料装置高度小于等于4层.5.3.2五金件配送运输过程中运送车物料装置高度小于等于5层.5.3.3在物料搬运、物料配送运输途中或空车行进途中不能打电话、物料员不得随意离开运输车、且在运输过程中必须匀速行驶（防止注意力不集中时导致物料倒塌、跌落、碰撞等损坏或其他安全事故的发生）；如果在运输途中发生物料倒塌、跌落等情况，必须通知检验人员确认，确保品质良好后才能配送到产线.5.4配送物料区域物料放置要求：5.4.1所有进入车间物料上线前必须拆掉外包装且必须放置于托盘上，不得落地.5.4.2呆滞订单物料必须统一放置于规定区域，分类排放整齐，物料堆放时需按“上小下大、上轻下重”的原则摆放，并标示清楚，高度不得超过两米。呆滞订单物料明细每月清点一次，并将呆滞订单清单发送到生产计划与物控相关人员追踪呆滞订单处理进度；5.4.3所有使用胶框装置的物料,产品不得高于胶筐筐口,避免产品之间因挤压导致物料变形、刮花等品质问题发生。5.5异常处理流程：5.5.1物料上线后出现短少现象，产线负责人需第一时间找仓库确认，如果是来料短少，需由物料员拍照反馈给相关采购，并要求其及时补料。5.5.2上线后的订单，如确认暂无法生产，需把物料及时退回至呆滞订单放置区域。如计划确认订单取消，需把整套物料打退料单退到相关仓库；5.5.3临时补料（ECN增加、生产损耗等）如因异常单据无法及时在系统中生成相关单据，物料员需以借条的形式