供应商评估管理指引范本

供应商评估管理指引范本规则 供应商评估管理指引作成审查承认规则No. 版本A/0制订部门品质部.【目的】规范对供应商质量管理体系的评估管理。.【范围】适用于本厂对供应商质量管理体系的评估管理。.【定义】（无）4【职责权限】营业部：参与全面评估；采购：参与评估物料管理与交付；品管部：负责本文的编订、修改,并计划组织实施评估。5.【内容】评估需要的确定对新供应商的纳入开始,需进行全面评估。2对已正常往来供应商,每年按计划进行一次全面的评估。.3因为来料,发生经常性品质不稳定状态时,需即时进行评估。5.1.4根据“供应商评定管理程序”进行月度、交付、品质、纠正预防配合考核成绩为D级时，需即时进行评估。评估实施评估计划由品管部发出，由营业部核准批复后，通知供应商。按照“供应商品质系统评估报告”（见附件一）的“供应商品质系统稽核表”进行评估。由品质部将评估结果整理，并向供应商发出报告由品质部跟进供应商回复报告及整改效果确认新供应商纳入,还需评估厂况、人力资源、财务状况等内容.规则 供应商评估管理指引作成审查承认规则No. 版本A/0制订部门品质部.【相关文件】《供应商评审与控制程序》（）.【附件】附件一供应商品质系统评估报告T0：_N0：ATTN：_FR0M：CC：_APPRHY:FAXN0：_DATE：本公司于_年_月_日到贵公司进行了评估,评估结果如下.并附评估稽核表给贵公司参考，以便对品质系统作针对性改善跟进。一、评估项目项次 项目 受评估总分受评估分实得分1质量管理系统 352文件管制203物料管理404制程管理355工程维护256检验与可靠性307品质资讯308产品标识与可追溯性25备注合计实得分综合实得分=*100%合计受评估分240规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本 A/0制订部门 品质部、评估判定基准1.供应商等级评价:等级ABCDE分数91-10071-9051-7031-500-30判定优秀良好合格不合格明显不合格评价完全满足满足需要可用，需整改整改后可用不采用2.单项条款判定基准:单项分值 判定5有系统的组织结构或程序，已完善实施,有良好的持续改进效果4 有良好的结构或程序，已很好地实施,满足友联的基本要求3 结构明确,有实施,有较好的效果,仍需改善2 结构不明确,有实施,效果一般，需要改善1 无结构,有类似实施,有限的效果0 无系统，明显无管理意识,不合格备注:对于项目条款中有结构要求,需供应商无符合项目结构的,此项目不纳入评估.记“△”.三、要求改善项目内容：请于_年_月_日用书面形式回复上述提到的不良项目的纠正与预防措施，多谢合作！作成：承认：规则供应商评估管理指引作成审查承认规则No.版本 A/0制订部门 品质部供应商品质系统评估稽核表一、品质管理系统实得分备注1.是否有品质目标（含各部门品质目标）？52.是否有正式的品质功能组织或计划？53.是否有职员的培训程序,并实施？54.品管部门是否有权停线及禁止出货？55.是否定期实施内部稽核及管理审查？56.是否有持续改善活动？57.是否有客户抱怨处理系统回复及处理报怨？5合计：受评总分为（35）35二、文件管制实得分备注1.所有制程、产品品质文件是否皆有管制？52.所有制程、产品品质文件是否被审核批准？53.客户提供文件是否被管制？54.是否建立特采系统,特采有否书面管制？5合计：受评总分为（20）三、物料管理实得分备注1.对供应商有否评审？52.来料是否被客户认可批准？53.来料不良有否采取纠正措施跟进？54.物料入出有否明确履历？55.有否按先进先出原则管理物料？56.物料贮存，防护是否有规定并正确实施？57.物料的有效期是否明确清晰？58.不合格物料是否进行适当隔离贮存或处理？5合计：受评总分为（40）四、制程管理实得分备注1.是否有作业指示文件,并实施？52.作业员是否培训，并合资格？53.不良是否有反馈到相关部门，并跟进纠正效果？54.生产状况不良数据是否知会客户？5规则 供应商评估管理指引作成审查承认规则No. 版本A/0 制订部门 品质部.现场不良品与良品是否明确区分？ 5.同线生产品种变更之前物料的清理是否有文件明确支持？5.有否实施“5S”管理？ 5合计：受评总分为（35） 5五、工程维护 实得备注分.必须说明的工程技术职位是否有明确的权责定义？ 5.所有的技术职位是否有明确的资格确认？ 5.技术职位资源是否足够？ 5.有否生产设备的维护指导文件？ 5.是否有效地进行设备点检等维护工作，并记录？ 5合计：受评总分为（25） 25六、检验与可靠性 实得 备注分.检验人员是否受培训,并合乎资格？ 5.检测设备是否足够,并被管制？ 5.成品的合格是否有程序（进料、制程、终检）保证,并实施？5.检验判定不良是否有纠正与预防措施,并被跟进确认？ 5.不合格品处理流程是否清晰,并正确实施？ 5.对于已流入客户的不良品是否有有效的程序处理,知会客5户并采取纠正措施？合计：受评总分为（30） 30七、品质资讯 实得 备注分.检验与制程管制之记录及样品是否保存？ 5.是否将品质记录作为报告及管理之依据？ 5.是否依品质记录及信息采取必要之行动？ 5.是否依客户回馈之信息提出改善及预防措撷.对于客户报怨能否按规定期限回复,并实施纠正与预防措施？.对于供应商之不良品是否有系统要求供应商提出改誉合计：受评总分为（）八、产品标识与追溯性实得

分备注.有否产品标识与可追溯性程序？.制程中物料状态有否清晰正确标识？.检验状态标识是否正确清晰？.仓贮物料成品是否很好维持状态标识？.所有记录