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文档简介

PAGEPAGE1进货采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业进货采购流程，确保采购品质稳定、时效高效，保证进货采购的安全透明，为企业的正常经营和发展提供有力的保障。二、制度适用范围本制度适用于企业所有的进货采购活动。三、基本原则1.目标导向原则采取目标导向的方法，优先考虑采购符合企业的业务战略和发展方向，确保最终实现企业的经济效益和业务目标。2.透明公正原则每一笔采购都应公开透明，确保它们的选择和购买均有充分理由。所有采购行为都应该与法规和商业伦理规范保持一致，绝不能从中谋取个人利益。3.风险管理原则采购过程中所有的风险都需要在采购环节中得到考虑。所有潜在风险都需要进行充分的评估，以便任何采购决策都可以避免可能的风险。4.效率和节约原则体现本原则的主要是一个合适的采购组织以及对供应商管理。采取适当的采购方式，促进采购效率和成本节约。四、采购流程1.采购计划每年会对之后的采购行为进行计划，包括采购种类，采购数量，预期价格等。计划是供应链管理体系的基础，能够保证采购行为的稳定性，充分考虑各种市场情况和优质供应商的合作。2.供应商调查与评估针对需要采购的物资，进行供应商调查，确保如需合作的供应商符合企业的要求。供应商的资质、质量、价格、服务、历史信用等要素必须充分考虑，以最终确定拟合作的供应商名单。3.采购流程采购工作由全流程的“询价、比价、择厂、下单、入库、付款”组成。采购人员在审核供应商的同时，可以通过询价和比价判断价格的合理性是否超出预算。不同种类物资的采购流程具体执行方案在采购计划里已经规定。4.货物验收收到货物时，采购人员应首先核对到货物品、数量、价格和到货日期是否与采购合同书一致，再进行验收。由货物验收人员根据公司设定的标准要求检查货物是否符合我方要求的品质和技术标准。5.仓库管理对于入库的采购物资，由仓库管理员执行相应的收货、检验、入库等操作，并进行记录，确保入库的采购物资能正确无误地被透明管理。6.物资付款物资付款是诸多环节复杂的过程之一，需要采购、供应商、财务等人员共同协作完成。五、供应商管理1.根据合同采购每次与供应商合作都应该签订书面合同，并按照合同要求采购货物，不得擅自修改。同时要和供应商建立长期合作关系，以确保供应商的服务水平和供货能力不断提高。2.供应商管理评估企业根据每个供应商过去供货的质量和效率、价格、交期等情况，进行详细的供应商管理评估。供应商的服务水平、供货能力，被严密的监控和把控，以保证完全有力地垄断。六、监控和报告指标监控：采购金额控制。质量跟踪，做到质量问题及时处理。生产计划及时调整，根据市场需求及时采购物资。报告布置：为跟踪和控制采购行为的有效性和合理性，应编制周报、月报，制定汇总报告，对采购行为进行审计。七、责任追究对未遵守本制度的人员，若因采购行为造成了企业的损失，责任人应承担相应的赔偿责任，并依据公司相关规定进行惩戒，直至辞退。八、总结本制度是企业采购行

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