风险分级管控管理制度参考三_第1页
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文档简介

PAGEPAGE1风险分级管控管理制度参考三一、前言1.1编制目的本文档的编制旨在为企业建立完善的风险管理体系，指导企业对风险进行分级管控，并建立有效的风险管理控制机制。本文档适用于企业内部风险管理控制工作，供企业内部使用。1.2编制依据公司风险管理制度国家相关法律法规二、术语与定义2.1风险可能存在的威胁或损失，其中包括潜在的、明显的、不确定的和仅有可能发生的威胁或损失。2.2风险分级根据风险的特点和重要性，将风险分为不同级别，并采取不同的管控措施。2.3风险管控为控制风险、减轻风险造成的损失而进行的措施。三、风险分级流程3.1风险识别通过收集、整理各种信息，了解存在的各种风险，包括经营风险、管理风险、技术风险、自然风险等。3.2风险评估对已经识别出的风险进行评估，包括风险概率、风险影响、风险后果等，确定风险的等级。3.3风险分级根据风险评估结果将风险分为不同级别，一般分为高、中、低三个级别。3.4风险管控根据风险级别制定相应的管控措施，包括防范措施、应急响应措施、后备方案等，力求将风险控制在可接受水平之内。3.5风险监测对已采取的管控措施和后备方案进行监测，及时发现并处理控制不住的风险。四、风险分级标准风险分级标准是根据企业实际情况制定的，以下是一个参考标准。4.1高风险高风险是指可能造成企业重大财产损失、信誉损失等的风险。如果风险事件发生，将对公司的经营发展产生重大影响，甚至会导致公司破产。以下是一些高风险的例子：公司主要设备故障公司重要系统故障公司重要生产线停产政策法规变化4.2中风险中风险是指可能对企业的正常经营造成一定影响的风险。如果风险事件发生，虽然对公司的发展不会造成致命影响，但会影响公司的长远发展。以下是一些中风险的例子：客户流失人事变动生产计划调整自然灾害4.3低风险低风险是指对企业的经营和管理不会产生显著影响的风险。如果风险事件发生，对公司的发展不会产生可见影响。以下是一些低风险的例子：会议室预定冲突电脑故障办公设备损坏五、风险管控措施5.1防范措施防范措施是预防风险事件发生的措施，通过防止风险事件的发生，最大限度地降低风险的可能性。以下是一些常见的防范措施：定期维护和检查设备数据备份和存储建立岗位职责制度5.2应急响应措施应急响应措施是在风险事件发生后，为减轻损失和影响而采取的及时应对措施。以下是一些常见的应急响应措施：制定应急预案组织应急演练提前采购应急物资5.3后备方案后备方案是在风险事件发生后，为迅速恢复正常运营而制定的备选方案。以下是一些常见的后备方案：设计备用计划提前准备备用设备提前确定备用供应商六、风险管理控制机制企业应建立完善的风险管理控制机制，包括风险识别、风险评估、风险分级、风险管控和风险监测等环节。通过不断的完善和实施，最大限度地保护企业的安全和利益。七、总结风险分级管控管理制度是企业风险管理体系中不可或缺的一个环节，通过将风险分为不同的级别并

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