1.神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿标准化验收问题汇总

神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿

二级安全生产标准化定级问题汇总共查出问题：164条，最终得分：81.94分第1部分理念目标和矿长安全承诺（得分81分）L随机抽考安监科管理技术人员1人、生产技术科1人，未掌握本单位安全生产理念。（检查依据：2-1安全生产理念第2项）（扣2分）.安全文化走廊公示的安全生产理念与矿方年初文件中下发的内容不一致。（检查依据：2-1安全生产理念第2项）（扣1分）.安全生产理念未按照制度要求在副井口进行公示，制度执行不到位。（检查依据：2-1安全生产理念第2项）（扣1分）.安全目标管理制度中未对安全目标的制定流程做出规定。（检查依据：2-1安全生产目标第1项）（扣2分）.安全目标管理制度中对安全目标的考核无可量化的规定。（检查依据：2-1安全生产目标第1项）（扣2分）.随机抽考安监科管理技术人员1人、矿领导1人，未掌握落实安全生产目标自身任务及措施。（检查依据：2-1安全生产目标第3项）（扣2分）.未按照制度对安全生产目标落实的责任人进行考核并纳入绩效管理。（检查依据：2-1安全生产目标第4项）（扣2分）.矿长安全承诺管理制度中考核规定中对考核主体未进行明确。（检查依据：2T矿长安全承诺第1项）（扣1分）在中央变电所岗位工只带特种作业证其余证件均未带；提问该岗位工岗位危险源和岗位责任制不熟悉。（检查依据：8.2T一规章制度一职工素质及岗位规范）（扣4分）2-2102运顺地质原始记录本未标注方位。（检查依据：8.2-2—基础工作一地质观测与分析）（扣1分）2-2105采煤工作面地质说明书缺回采工作面探煤点台账，文字描述煤厚（5.35-6.34m）与工作面顺槽剖面图不符；（检查依据：8.2-2一基础资料一地质说明书及采后总结一第1条）（扣4分）矿井地质基础台账钻孔台账未及时更新，钻孔数量与图纸不一致;（检查依据：8.2-2—基础资料一图纸台账一第1条）（扣2分）2-2102运顺掘进地质说明书中缺预想地质剖面图，有关直接顶、直接底厚度描述错误；（检查依据：8.2-2一基础资料一地质说明书及采后总结一第2条）（扣4分）2022年地质及水文地质预报1-2煤、2-2煤有关煤层顶底板参数错误； （检查依据：8.2-2一预测预报）（扣4分）2021年全年回采率总结估算参数应用不当；缺工作面回采率和全矿井回采率；（检查依据：8.2-2—资源回收及储量管理一第3条）（扣5分）9,矿井近井点由于地面注浆已破坏，近井点保存不完好；（检查依据：8.2-3一基础工作一控制系统一第1条）（扣2分）.导线原始记录本书写不工整、有涂改；（检查依据：8.2-3一基础工作一原始记录及成果台账一第1条）（扣2分）.贯通测量设计未进行审批；（检查依据：8.2-3—基础工作一贯通精度）（扣3分）.2-2105工作面未做地表岩移观测；（检查依据：8.2-3―沉陷观测控制一地表移动一第2条）（扣3分）.防治水基础台账水源井台账缺少民用水源井台账；（检查依据：8.2-4—水文地质基础工作一基础资料一第3条）（扣2分）.矿井综合水文地质柱状图有一个图例与内容不一致；（检查依据：8.2-4—水文地质基础工作一水文图纸一第1条）（扣1分）.矿井涌水量与相关因素动态曲线图缺地下水位因素；（检查依据：8.2-4—水文地质基础工作一水文图纸一第1条）（扣2分）.2-2工作面探放水总结未具体明确施工钻孔的工程量，未进行探放水效果评价；（检查依据：8.2-4一防治水工程一工程质量）（扣4分）.2022年年度防治水计划没有联合排水试验报告、水灾应急演练、工作面水情水害评价。（检查依据：8.2-4—水文地质基础工作一水害预报一第5条）（扣6分）.中央水仓吸水井水位传感器显示相差较大（一个显示1.74m,一个显示2.29m）o（检查依据：8.2-4一防治水工程一防排水系统建立）（扣5分）.联合排水试验报告中未计算水泵效率，参数应用错误。（检查依据：8.2-4一防治水工程一辅助工程）（扣5分）7.3采煤（得分83.5分）2-2105回风顺槽1200米顶板观测数据与实际不符（深孔数值4mm牌板填写0mm、浅孔数值3mm牌板填写0mm）o（检查依据：8.3-1.1基础管理监测第2项）（扣1.0分）2-2105回风顺槽、运输顺槽顶板离层仪观测记录缺少5月23日记录。（检查依据：8.3-1.1基础管理监测第2项）（扣1.0分）2-2105综采工作面未编制过空巷安全技术措施（检查依据：8.3-1.2基础管理规程措施第3项）（扣1分）。.五图一表中未有巷道布置图。（检查依据：8.3-L2基础管理规程措施第5项）（扣1分）.《综采队管理制度汇编》里顶板动态监测和分析制度未编写分析内容（检查依据：8.3-1.3基础管理管理制度第1项）（扣1分）。.2-2105运输顺槽敲帮问顶专用工具长度不足，不满足现场使用（检查依据：基础管理支护材料第1项）（扣0.5分）。7.2-2105工作面95#、106#、120#、123#支架初撑力不足（检查依据：8.3-2.1质量与安全顶板管理第1项）（扣2分）。2-2105运输顺槽4#联巷口补强支护的木垛未支护在巷口，支护位置不正确（检查依据质量与安全安全出口与端头支护第3项）（扣1分）。2-2105运输顺槽胶带输送机行人过桥未按300米间距离安设。（检查依据：质量与安全安全设施第4项）（扣0.5分）。2-2105工作面96#、124#支架操作手柄限位器不起作用（检查依据：8.3-3.2机电设备设备管理第1项）（扣1分）。2-2105运输顺槽绞车位置皮带里侧洒煤0.3m,长度50m。290#皮带架处皮带跑偏，皮带机位处闭锁装置无上锁装置（检查依据：8.3-3.2机电设备设备管理第4项）（扣1.5分）。2-2105工作面上隅角无氧气监测设施。（检查依据：机电设备设备管理第6项）（扣0.5分）。14.2-2105工作面抽查1名支架工，不熟悉安全生产责任制，未随身携带应急处置卡（检查依据：职工素质及岗位规范作业人员第2项）（扣1分）。2-2105工作面抽查1名电工，未随身携带应急处置卡（检查依据:8.3-4.2职工素质及岗位规范作业人员第2项）（扣1分）。2-2105运输顺槽避灾路线牌板超距离，未200米安设一组（检查依据：8.3-5.1文明生产面外环境第1项）（扣0.5分）。2-2105运输顺槽五图一表处未安设专用照明（检查依据：8.3-5.1文明生产面外环境第1项）（扣0.5分）。2-2105回风顺槽700米处积水30米、750米处临时排水点未安设防护栏（检查依据：8.3-5.1文明生产面外环境第3项）（扣1分）。2-2105回风顺槽3人排水未携带便携式瓦检仪（检查依据：8.3-3.2机电设备设备管理第6项）（扣0.5分）。7.4掘进（得分85分）1.2-2102运输顺槽综掘机右侧前探梁支架销子无挡（外加链条固定）。（检查依据：设备管理掘进机械第2项）（扣1分）。2-2102运输顺槽皮带机尾非行人侧跑偏传感器大于300mm.皮带防撕裂保护装置不灵敏、670至690米皮带跑偏磨“H”架。（检查依据：设备管理运输系统第4项）（扣3分）。2-2102运输顺槽运输机尾固定不稳定采取单点固定。（检查依据:8.4-2.2设备管理运输系统第5项）（扣1分）。2-2102运输顺槽9#顶板离层仪观测数值与实际数值不一致。（检查依据：8.4-3.1技术保障监测控制第1项）（扣1分）。2-2102运输顺槽五图一表放置于巷道口距工作面700米。（检查依据：8.4-3.2技术保障现场图牌板第1项）（扣1分）。五图一表中未有巷道布置图。（检查依据：技术保障现场图牌板第1项）（扣1分）《2-2102掘进工作面作业规程》缺作业规程学习及考试记录章节、编制依据缺《煤矿防治水细则》、《煤矿防灭火细则》、灾害预防措施缺顶板水害，煤尘措施、重物起吊措施。（检查依据：8.4-3.3技术保障规程措施第2项）（扣4分）。2-2102运输顺槽现场检查一名支护工未携带应急处置卡，抽查一名班组长安全生产责任制回答安全内容不完整。（检查依据：8.4-5.2职工素质及岗位规范作业人员第2项）（扣2分）。2-2102运输顺槽工作面多处积水、掘进机设备卫生差液管吊挂混乱。（检查依据：8.4-6.2文明生产作业环境第1项）（扣L0分）。7.5机电（得分82.71分）.设备更新改造项目上半年完成率低于30%。（检查依据：表8.5-1设备指标设备大修改造，扣1分）2煤主运机头电动机无温度、振动在线监测；未实现无人值守。（检查依据：表8.5-1煤矿机械主要提升（带式输送机）系统，扣0.2分）.2-2煤主运机头沿线急停保护动作不灵敏，且机头行人侧无急停闭锁装置。（检查依据：表8.5T煤矿机械主要提升（带式输送机）系统，扣1分）.井上供电整定计算说明书不规范；主通风机变电所进线柜整定值大于上级变电所负荷柜整定值。（检查依据：表8.5-1煤矿电气地面供电系统，扣2分）.矿井地面主要变电所未实现无人值守。。（检查依据：表8.5-1煤矿电气地面供电系统，扣0.5分）.中央水仓主排水泵双回路电源母线段分接其它负荷，一回路故障时，另一回路无法满足全部负荷。（检查依据：表8.5T井下供电系统井下供电系统，扣4分）.中央变电所内315kVA干式变压器高压馈出柜整定值（40A）大于干变高压额定电流值（18A）。.2井下变电所供电整定设计说明书中无配电网络开关分段能力、动热稳定性效验。.矿井未绘制矿井接地保护系统图。（检查依据：表8.5-1煤矿电气井下供电系统第7项，扣0.5分）.矿井主通风机电机电缆使用非煤矿矿用电缆。（检查依据：表8.5-1煤矿电气井下供电系统第9项，扣3分）.2台压风机性能检测报告为2021年4月，2022年5月检测报告未出具，超1年检测周期。（检查依据：表8.5-1基础管理设备技术性能测试，扣1分）.压风机、主通风机一台一档中设备履历信息更新至2020年12月。（检查依据：表&5-1基础管理技术管理第2项，扣1分）.中央变电所值班人员携带未经效验合格验电笔（无绝缘杆）。（检查依据：表8.5-1职工素质及岗位规范作业人员第2项，扣0.5分）14.22煤主运机头破碎机附近开关未上架。（检查依据：表8.5T文明生产设备设置，扣0.2分）.中央变电所放置的低压验电笔电压等级为0.2kV-10kV,井下现场无法满足127v电压等级使用。（表8.5T文明生产器材工具，扣0.5分）.2-2煤主运机头烟雾保护试验作业时，现场未使用登高梯。（检查依据：表8.5-1职工素质及岗位规范作业人员第2项，扣0.5分）6运输（得分81.82分）.无轨胶轮防爆车日常检修保养记录周期与规定不符。（检查依据:表8.6-1运输管理制度保障第2项扣0.5分）.矿井无轨胶轮防爆车未安装自动灭火装置。（检查依据：表8.6-1运输设备无轨胶轮车第2项扎I1分）.运输管理制度中仅有人车检查、试验管理规定，未明确其他车辆。（检查依据：表8.6-1运输管理制度保障扣0.5分）.2-2煤运输线路图中车辆设备数量与实际不符。（检查依据：表6-1运输管理技术资料扣0.5分）2煤运输线路图中井下防撞设施、限速标识标识不全。（检查依据：表8.6T运输管理技术资料扣0.5分）.无轨防爆胶轮车检测报告中有两份检测报告为复印件，报告中指出复印件无检验章为无效报告。（检查依据：表8.6T运输管理检测报告第3项扣1分）.入井检查车辆驾驶室无人，车辆未熄火。（检查依据：表8.6-1职工素质及岗位规范作业人员扣4分）.2-2煤辅运大巷与2-2煤主运机头联巷处拐弯处未安装防撞装置。（检查依据：表8.6-1运输安全设施挡车装置和跑车防护装置扣2分）.7调度和应急管理（得分80.1分）.缺少调度值班制度（内容是矿领导值班制度）；调度员交接班制度、调度会议制度、事故突发事件信息处理与报告制度、调度文档管理制度、入井制度内容不全，缺乏考核条款，不具备操作性；查调度日志，调度汇报制度中区队对调度室一班两汇报、调度室对调度主任的一日两汇报无记录未执行；调度文档管理制度中的保管、借阅、保密及销毁要求均未执行；抽查调度员入井，次数未按制度执行。（检查依据：标准化8.8-1调度基础工作第2条）（扣3分）.调度会记录未体现调度室对年度、月度生产计划跟踪、协调、考核的内容。（检查依据：标准化8.8-1调度管理第1条）（扣0.5分）.抽查三月调度日志和交接班记录，11日、18日两次设备故障未在交接班记录中交接，18日设备故障记录调度日志中未闭环；（检查依据：标准化8.8-1调度管理第5条第二款）（扣L5分）.雨季三防应急预案无学习培训记录；雨季三防演练无评估报告。（检查依据：标准化8.8T调度管理第7条）（扣2分）.人员定位系统呼救、超时报警记录不全。（检查依据：标准化8.8-1调度信息化第3条）（扣1分）.应急值守制度管理要求缺失，内容不全，缺少考核标准，制度不具备可操作性。（检查依据：标准化8.8-1应急管理第2条）（扣2分）.应急救援物资装备台账与应急预案后附物资装备台账内容不一致；应急物资装备无维护、保养、更新记录；外部通讯录缺少政府管理机构的电话号码；缺少应急技术专家库管理办法；缺少应急专家库人员信息表；缺少应急技术专家服务记录。（检查依据：标准化8.8-1应急管理第3条）（扣3分）.兼职救护队队员未按期复训；每季度进行一次配用呼吸器单项演练无记录；兼职矿山救护队无建筑设施；（检查依据：标准化&8-1应急管理第9条第三款）（扎11.5分）.无应急预案编制工作小组成立文件。（检查依据：标准化8.8-1应急管理第10条第一款）（扣0.5分）.抽查5名井下工作人员未携带应急处置卡。（检查依据：标准化8.8-1应急管理第10条第二款）（扣1分）.2019-2021年应急演练规划中2021年2项演练计划未实施。（检查依据：标准化8.8-1应急管理第11条第一款）（扣0.4分）12.2021年机电运输事故、有害气体中毒窒息事故演练无原始记录，无照片视频、无演练方案、总结、评估；无报送地方政府部门文件。（检查依据：标准化8.8T应急管理第11条第三款）（扣3分）13.应急资料保存不足三年。（检查依据：标准化8.8-1应急管理第12条第一款）（扣0.5分）7.8职业病危害防治和地面设施（得分8L1分）1.崔家沟合伙煤矿建立的职业病危害防治责任制不健全，如矿领导职业病危害防治责任制中缺少采掘副总工程师，职能机构人员职业病危害防治责任制中缺少地测科人员，区队人员责任制职业病危害防治责任制中缺少输送带司机。制度中成立的组织机构不健全，如工作领导小组中缺少副总工程师层级；制度中引用的不符法规未更.矿长安全承诺内容中对保证安全费用提足用好未进行规定。（检查依据：2-1矿长安全承诺第2项）（扣2分）.随机抽考安监科管理技术人员1人、生产技术科1人，未掌握矿长安全承诺内容。（检查依据：2-1矿长安全承诺第2项）（扣2分）11.矿长安全承诺内容中规定的职工不加班不延点未兑现。（检查依据：2T矿长安全承诺第3项）（扣2分）第2部分组织机构（得分82分）1.全年每月安全例会会议纪要均无安全生产理念和目标、机构配置和人员配置定编、年度安全投入计划、应急救援预案等工作的制定和调整内容。（检查依据：3-1安全办公会议机制第1项）（扣4分）2.安全生产机构分工文件中无三违人员制止和总体管理的部门。（检查依据：3-1职责安全管理第1项）（扣2分）.通风科管理职责内无现场监督检查相关措施的执行情况职责。（检查依据：3T职责专'也管理第4项）（扣2分）.机电科管理职责内无自动化信息化管理相关要求。（检查依据：3T职责专业管理第5项）（扣2分）.地质测量科管理职责内无瓦斯地质管理相关要求。（检查依据：3-1职责专业管理第5项）（扣2分）.办公室管理职责内无综合行政和后勤保障相关管理相关要求。（检查依据：3-1职责专业管理第8项）（扣4分）.机构分工文件中无职业危害防治管理部门。（检查依据：37职责专业管理第8项）（扣2分）新，如《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（已于2017年5月1日作废）《工作场所职业卫生监督管理规定》（已于2021年2月1日作废）。（检查依据：8.9T职业病危害防治管理-制度完善）（扣3分）.《崔家沟煤矿2022年职业病危害防治计划及实施方案》中制定的工作进度安排与实际不符，如二月份进行噪声及游离二氧化硅检测,实际在四月份进行，三月份向神木市卫生局申报职业病危害资料，实际在四月份进行。（检查依据：8.9-1职业病危害防治管理-工作计划）（扣1分）.山东隆源矿业工程有限公司（崔家沟合伙煤矿托管方）与劳动者订立的劳动合同中未区分岗位（工种）、未按实际作业岗位可能产生的职业病危害因素进行告知，抽查10份劳动合同，合同中的“岗位（工种）工作”一栏均填写为：煤矿生产。（检查依据：8.9-1职业病危害防治管理-危害告知）（扣2分）.崔家沟合伙煤矿未按照要求依据检测结果制定整改措施，如陕西安科2021年6月份对崔家沟合伙煤矿进行了职业病危害因素检测，出具的检测报告中有粉尘和噪声超过标准限值的现象，矿针对超标的不符合项目制定的整改措施均为管理措施，缺少技术措施。（检查依据：8.9-1职业病危害防治管理-危害告知）（扣0.4分）.崔家沟合伙煤矿劳保发放标准不符合《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051-2008）,抽查矿2022年第一季度劳保发放明细，缺少洗发液、浴液的领用记录。（检查依据：8.9T职业病危害防治管理-个体防护）（扣3分）.崔家沟合伙煤矿对粉尘中游离二氧化硅含量测定的周期不符合每6个月测定一次的要求，抽查测定记录，煤矿分别在2021年6月、2022年4月各测定一次。（检查依据：8.9-1职业病危害-粉尘第3项）（扣1分）.崔家沟合伙煤矿噪声监测地点布置不符合规定，抽查2020年11月份、2021年5月份噪声检测记录，监测地点中缺少空气压缩机地点的监测记录。（检查依据：8.9-1职业病危害-噪声第2项）（扣1分）.崔家沟合伙煤矿上岗前体检不严谨，抽查医疗机构2021年11月27日出具的岗前检查报告中发现非上岗前人员参加了岗前检查。（检查依据：8.9-1职业健康监护-上岗前检查、在岗期间检查）（扣1分）.崔家沟合伙煤矿建立的个人职业健康监护档案不完善，抽查2份综采队员工的职业健康监护档案，档案中缺少2021年度的职业健康检查结果，职业病危害因素接触史中缺少噪声因素。（检查依据：8.9-1职业健康监护-监护档案）（扣2分）.职工澡堂安全设施不齐全，检查矿职工澡堂，缺少防烫安全设施。（检查依据：8.9-1两堂一舍-职工澡堂）（扣1分）.职工宿舍室内卫生缺少必要的储物柜和衣物柜，私人物品摆放乱。（检查依据：8.9T两堂一舍-职工宿舍）（扣2分）.工业厂区物料码放不整齐，检杳矿机修车间外材料场地，排水管路放置区、电缆夹板放置区码放不整齐。（检查依据：8.9-1工业广场-工业广场）（扣1分）.副井井口外的厂区道路坑洼有破损。（检查依据：8.9-1职工生活服务-工业道路）（扣0.5分）第8部分持续改进（得分81分）.《安全生产标准化管理体系持续改进工作制度》神孙崔矿发（2022）71号文件中绩效管理部分未将分级管理内容纳入。（检查依据：9-1煤矿持续改进第1项）（扣1分）.《一季度安全生产标准化自查自评和外部考核总结》，事故隐患统计分析未将一季度发现问题进行归类统计，以点盖面，不能指导下季度管控方向。未针对存在问题进行原因分析，制定改进措施。（检查依据：9-1煤矿持续改进第2项）（扣12分）.抽查4月份绩效考核，未将《安全风险分级管控工作体系》中“双基”绩效考核纳入。（检查依据：97煤矿持续改进第3项）（扣6分）第3部分安全生产责任制及安全管理制度（得分82分）.山东隆源矿业工程有限公司（崔家沟合伙煤矿承托方）下发的《全员安全生产责任制》中未明确总工程师的安全生产技术决策权和指挥权。（检查依据：4-1安全生产责任制-建立第1项）（扣1分）.崔家沟合伙煤矿个别职能部门安全生产责任制内容缺少项目，抽查安监科安全生产责任制，内容缺少理念目标和矿长安全承诺、组织机构、从业人员素质方面的内容。（检查依据：4-1安全生产责任制-建立第2项）（扣3分）•崔家沟煤矿个别管理技术人员对本岗位安全生产责任制掌握不全面，抽考矿领导、管理技术人员4人，其中2名管理技术人员对本岗位的安全生产责任制回答不全面。安全生产责任制公示不到位，抽查矿联建楼通风科、掘进队办公室，均未公示本科室或本岗位的安全生产责任制。（检查依据：4-1安全生产责任制-建立第3项）（扣5分）.崔家沟合伙煤矿安全生产责任制考核方案制定不合理，方案未明确依据全年安全生产责任制落实情况进行全员考核；方案中对安全生产责任制考核落实不到位，抽查2022年第一季度安全生产责任制考核，无副总工程师层级的各岗位责任制考核；部分岗位的安全生产责任制考核未覆盖从事本岗位的所有人员，抽查电钳工岗位、无轨胶轮车岗位、主通风机岗位，每个岗位只有一人被考核。考核评分表中缺少评分标准和扣分原因。（检查依据：4-1安全生产责任制-考核）（扣3分）.山东隆源矿业工程有限公司（崔家沟合伙煤矿承托方）制定下发的《安全管理制度汇编》中引用的部分法规、标准未及时更新，如《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（已于2021年1月1日废止）《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（已于2020年7月1日废止）。（检查依据4-1安全管理制度-制度要求）（扣2分）6.崔家沟合伙煤矿制定的安全奖惩制度中未明确列出所有的奖励及处罚标准。（检查依据4-1安全管理制度-制度要求）（扣2分）.山东隆源矿业工程有限公司（崔家沟合伙煤矿承托方）制定下发的《安全管理制度汇编》未按照国家矿山安全监察局《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》（煤安监行管（2020）30号）要求完善安全生产管理制度，缺少《生产安全设备采购制度》《应急值班制度》《复工复产和重大隐患整改现场验收制度》。.抽考矿领导、管理技术人员各2人，其中1名管理技术人员掌握不全面。（检查依据：4-1执行与监督-培训）（扣2分）第4部分从业人员素质（得分8L7分）.矿井安全培训管理制度中无培训需求调研、经费管理、后勤保障、质量评估等4项工作做出规定。（检查依据：5T从业人员素质第2项第1项）（扣2分）.2022年度安全教育培训计划由安全副矿长组织，主要负责人矿长未参加。（检查依据：5T从业人员素质第2项第2项）（扣2分）3.2022年2-4月份14名安管人员外培结束后，“一人一档”培训信息更新不及时。（检查依据：5-1从业人员素质第2项第4项）（扣2.8分）.群众安全监督员只有任命文件，未开案安全监督工作，无相关记录。（检查依据：5-1从业人员素质第3项第2项）（扣2分）.综采队无班组民主活动记录。（检查依据：5-1从业人员素质第3项第2项）（扣0.5分）.综掘队未按要求开展优秀班组和优秀班组长评选。（检查依据：5T从业人员素质第3项第2项）（扣2分）.不安全行为管理制度中对发现、回访未做出规定。（检查依据：5T从业人员素质第4项第2项）（扣2分）.2021年员工不安全行为分析研究报告中制定的管控措施不具体、不量化、无可操作性。（检查依据：5-1从业人员素质第4项第2项）（扣2分）.行为安全观察不全，2022年1-5月份综采队共4名不安全行为人员未进行行为观察。（检查依据：57从业人员素质第4项第2项）（扣2分）.通风科5月份无不安全行为台账。（检查依据：5-1从业人员素质第4项）（扣1分）第5部分安全风险分级管控（得分81分）.《2022安全风险分级管控体系工作责任体系》神孙崔矿发（2022）8号文件中未包含生产技术科、通风科、洗煤厂等个部门的风险管控职责。（检查依据：67煤矿安全风险分级管控第1项）（扣4分）.《安全风险分级管控工作制度》神孙崔矿发（2022〕57号文件中规定的层级管控与年度辨识评估参与情况不一致。（检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第2项）（扣1分）.年度安全风险辨识评估中有总经理参与，在管控分级表中无相关责任落实，辨识签到五职矿长全部签字。（检查依据：67煤矿安全风险分级管控第3项）（扣4分）.《重大安全风险管控方案》中，未明确重大风险管控目标，目标未量化，且缺少水害管控目标，未制定重大风险所需的安全费用等内容。（检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第9项）（扣2分）.2-2102采煤工作面设计前安全风险专项辨识评估报告，风险值取值与实际不相符，涉及重大风险清单未与年度的保持一致，缺少转换应用。（检查依据：6T煤矿安全风险分级管控第4项）（扣3分）.未编制2021年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析材料。（检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第12项）（扣4分）.年度重大安全风险清单、管控措施培训试卷未涉及重大风险清单内容。（检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第16项）（扣1分）.《2022年安全风险管控及评估技术专项培训计划》的通知，神孙崔矿发（2022）43号文件文件下发2022年1月1日，风险评估技术培训时间为2021年12月14日，培训中评估方法内容与制度规定的等级不统一。（检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第17项）（扣2分）第6部分事故隐患排查治理（得分81分）.《事故隐患排查治理工作责任体系》神孙崔矿发（2022）43号文件中隐患排查生产、机电副矿长未制定半月重大安全风险管控措施落实情况、管控效果检查职责。（检查依据：7T煤矿事故隐患排查治理第1项）（扣2分）.《事故隐患排查治理制度》神孙崔矿发（2022）10号文件中事故隐患分类错误，无法操作。（