疗养院开发项目建设策划书

PAGEPAGE12疗养院开发建设项目建议书县康复中心目录一、项目概况……………………3二、项目提出的社会现状和建设的必要性……3三、组建方案……………………41、开设内容2、开设项目3、基建标准四、项目建设条件………………51、项目选址2、组建条件3、组建基础五、主要建设内容………………6六、组织状况，定员情况………71、组织状况2、定员情况七、投资估算及资金筹措………71、投资估算2、资金筹措八、效益分析及项目结论………81、经济效益2、社会效益九、疗养院平面规划图……11一、项目概况：1、项目名称：疗养院2、建设地点：3、建设单位：4、项目负责人：邮编：联系电话：5、建设性质：新建6、建设规模：占地面积及建筑规模:300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩，包括：老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。二、项目提出的社会况状和建设的必要性随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。特别是我国“四二一”家庭结构的增多，一对夫妇要承担4个老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构符合社会需求，前景看好。三、组建方案：1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养。（1）疾病疗养—内设医疗机构，具有医院的功能，包括配备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。（2）康复疗养—应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备，作为主要康复手段。（3）健康疗养—把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。医疗科—负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；药物治疗和手术治疗。教育科—负责来院人员的素质教育工作。心理素质—健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常；身体素质—养生、劳动、功能锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身器材强化练习。文化素养—文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。住院部—安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。膳食科—安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。园林科—负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。四、项目建设条件：1、项目选址：县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处鲁北平原，黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。2、组建条件：（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；（2）有民政部门牵头并协助；（3）享受国家和地方的优惠政策；（4）庞大的老残群体。3、组建基础：（1）组建单位：县康复中心是卫生局批准的医疗机构，具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和三家市级医院业务来往。（2）康复高血压病研究所是市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压心脑血管病的研究，近几年中，在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用于临床。（3）市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。五、主要建设内容：表1：（面积单位：㎡）序号建设名称建设面积配套设施备注1门诊楼4500先进诊疗设备、医疗器械2老年公寓11000护士站专用医疗器械3老年大学1000电脑影视、教学用具4功能康复楼1200理疗保健、康复器械5实践楼1000工作台、生产线6膳食厅1200橱房设备、餐厅用具7车库100救护车、生活用车8运动场10000运动器械9泳池、渔塘2500运动器具10园林、绿地15000生产机械11假山、凉亭2500喷泉彩灯六、院组织状况，定员情况1、组织状况2、定员情况：固定职工120人，其中执业医师30人，执业高护30人，护理员30人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员10人。七、投资估算及资金筹措：（一）投资估算：1、预计征用土地300亩，300×10万/亩=3000万元2、主体工程建筑（1-7）800×20000=1600万元3、辅助工程修建（8-11）600万元4、流动资金占总20%1040万元5、总投资估算合计6240万元投资估算表表2:序号项目单位单价数量金额备注1征地亩10万3003000万元使用期限50年2主体工程平方米800元200001600万元门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库3辅助工程平方米200元30000600万元运动场、池塘、路面硬化、绿地4流动资金20%1040万元交通工具、办公用品合计6240万元（二）资金筹措：自筹资金，招商合资。项目总投资6240万元，其中自筹资金3432万，占投资的55%，外商投资2808万元，占总投资的45%，以上诸项投资详见表1、表2.八、效益分析和项目结论（一）经济效益分析：1、营业收入分析（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年住院费300人×600元×12个月=216（万元）100人×300元×12个月=36（万元）（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元每年诊疗费60000元×360天=2160（万元）（4）年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元2、成本分析：（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。每日药品所占成本西药10000×80%=8000元中药10000×60%=6000元每年所占成本合计：8000+6000×360=504（万元）（2）医疗器械折旧费10万元（3）工资支出：按120人计算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工资额1550元/月×120人=18.6万元每年预计实发工资额：18.6万元×12个月=223.2（万元）（4）水电费：20万元（5）园林管理费：10万元（6）年总支出合计：785.8万元3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元总投资金额6240万元年利润总和1626.2万元4、投资回收期==3.8（年）总投资金额6240万元年利润总和1626.2万元利润总和1626.2万元利润总和1626.2万元总投资金额6240万元5、投资利润率==0.26=26%总投资金额6240万元（二）社会效益分析预计招收临床医疗本科生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。我国是一个古老而文明的国家，早已形成了对老人的赡养和尊敬的社会美德，在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，更有利于民营养老机构的发展，对构建和谐、稳定、安康社会氛围，都有积极的推动作用，老人的乐园，生命的绿洲。本项目生态平衡，绿色环保，项目建设切实可行。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目简介 11.2报告编制依据、范围 11.3研究结论与建议 3第二章建设背景及必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设必要性 8第三章市场分析 113.1项目产品市场供求现状 113.2市场前景预测 123.3营销策略 14第四章生产工艺 164.1设计原则 164.2技术方案 164.3物料消耗定额及平衡 20第五章工程技术方案 215.1总图运输 215.2给排水工程 225.3供电工程 245.4建筑结构 27第六章建设场址与优势分析 386.1建设场址 386.2原辅料供应 386.3建设条件 38第七章环境保护 407.1编制依据与标准 407.2污染源分析 407.3环保措施 417.4环境影响评价 42第八章节能降耗 448.1编制依据 448.2主要能耗指标分析 458.3项目节能措施 45第九章消防 509.1编制依据 509.2生产工艺特点及安全措施 509.3消防措施 519.4消防设施及其安全可靠性 54第十章劳动安全卫生 5510.1编制依据及标准 5510.2生产过程中危害因素分析 5610.3劳动安全卫生防范措施 5610.4劳动安全机构设置及人员配备 5810.5预期效果及评价 59第十一章组织机构 6011.1企业组织 6011.2劳动定员 6111.3经营管理措施 6111.4技术培训 63第十二章项目实施进度 64第十三章投资估算及资金筹措 6513.1投资估算 6513.2资金筹措 67第十四章经济评价 6814.1评价说明 6814.2产品销售收入和成本估算 6814.3财务评价 69第十五章结论 73目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 101.3项目建设单位财务状况 14第二章产品市场预测 162.1市场现状 162.2价格预测 25第三章建设规模与产品方案 263.1建设规模 263.2产品方案 263.3产品标准 26第四章产品生产基地 274.1厂址选择 27第五章技术方案、设备方案、工程方案 315.1技术方案 315.2设备方案 355.3工程方案 365.4项目实施进度 43第六章主要原材料和能源 466.1主要原辅材料供应与消耗 466.2能源供应与消耗 46第七章节能措施 477.1节能设计依据 477.2节能原则 477.3节能措施 477.4环境保护 48第八章劳动安全卫生 528.1劳动安全 528.2卫生 568.3消防 578.4企业组织与劳动定员 58第九章投资估算及资金筹措 619.1投资估算依据及范围 619.2建设投资估算 619.3投资估算 629.4资金筹措 62第十章财务分析及评价 6410.1财务评价基础数据与参数选取 6410.2销售收入估算 6410.3成本费用估算 6410