分层审核控制程序

绵阳富临精工机械股份有限公司文件号：Q/FJQ/P114-2015分层审核控制程序修改状态：1版次：B1修订次数版本生效日期页次评审单号变更内容描述更改人1 B02015.10.8内容优化夏萌2 B12016.8.1FJ-107-20161、分层审核检查表234LPA夏萌3 C02017.11.1全新内容优化徐涛4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920211、目的率、设备效率、工废率等KPI指标。管理层与操作者的双向沟通。这种互动加强了信任和把工作做好的共同利益。2、适用范围适用于富临精工所有制造过程。3、术语与定义（LPA审核，用以确保组织内操作的标准符合性，并持续改进现场的质量控制标准。4、职责和权限岗位部门职责与权限事业部1、事业部生产主管对本程序的有效实施负责。2审核计划的制定与确认。品管部12、对应QC负责自己区域所有审核员审核问题的组织改善跟踪。3、质量分层审核专员负责审核执行的统计分析与整体改进措施的跟踪与确认，每周组织LPA小结会议。各层审核人员1、2QC（3）QC其它各部门负责对各自板块的问题在规定的期限内进行整改；5、工作要求、审核频次要求层级职务审核频次审核范围审核计划编制者LPA3事业部总监1次/月本事业部生产主管品管部经理1次/月所有事业部质量经理LPA2质量主管/QE1次/周本事业部生产主管生产主管1次/周本车间生产主管LPA1班长1次/天本车间生产主管符合性审核QC1次/周本车间生产主管、制定审核检查表体系工程师：编制初版审核检查表，检查表通常应包括：1普遍工位问题包括：安全检查，工装、材料、量检具检查，作业标准检查，现场可视要求检查，FIFO及最低、最高安全库存检查等；2高风险质量问题跟踪：内、外部历史质量问题（具体见：《快速响应控制程序》上板原则所描述问题；36s施等；LPA/执行第一步生产主管负责每月30日前输出下月《LPA审核计划》，并与各审核员完成签字认可。第二步生产主管将审核计划其放置到现场LPA看板上第三步审核员按照计划对自己所负责的区域进行审核。第四步审核人员完成当日审核后，到看板中将当日审核计划涂成绿色第五步审核人员将当日审核的问题输出电子档发到对应QC，将审核的纸质档放在LPA看板上。3层级—生产主管输入电子档发给对应QC第六步LPA度负激励。（质量分层审核专员以及对应QC监督生产主管）第七步QC（晓进度情况，提升审核人员积极性）第八步关闭率等—统计分析要求内容见《分层审核系列表单》。、检查表内容更新当发生下列情况时，生产主管：应对分层审核检查表进行更新：1客户抱怨和客户审核不符合项次表单更新频次2质量指标发生下降趋势《LPA检查表》高风险项次至少每月更新一次3生产交付和设备发生重大变更4客户有特殊要求5高风险转移、管理制度》相对应条款对生产主管负激励；、核专员依据《质量管理制度》对责任人进行负激励。6、相关文件序号文件名编号1《文件和记录控制程序》Q/FLQ/P101-20142《快速响应控制程序》Q/FJQ/P144-20153《质量管理制度》Q/FJQ/W102-20167、记录—详见分层审核表单8、附录分层审核系列表单详见—O