物业部门年度经营目标分解

××部门XX年度经营管理目标责任书考核指标分解表说明：主要针对有具体业务量化指标，直接影响公司经营创收的部门。具体对财务、客户及内部运营维度指标可做选择删减或权重修改。序号维度权重(%)指标名称权重指标值及评分规则季度年度数据来源一财务指标40%核心关键业务营收指标外拓合同额备选目标值：万元；计算规则为：以实际外拓签定合同额为参考；1）＝目标值±10%范围内，得100分；2）比目标值每降低20%，扣2分；3）比目标值每增加20%元，加2分，最高加10分。过程记录跟进年度核算财务部多种经营收入备选目标值：万元；计算公式1：年度实际完成值/目标值；评分规则：1）目标值达到90%，得100分，在此基础上，按线性计算得分，最高为110分；如低于80分，此项不得分。过程记录跟进年度核算财务部二客户指标20%客户投诉（含12345及集团）10%相关标准及评分规则，详见后附《客户投诉指标考核标准》。根据记录统计结果取平均值行政部运营部服务质量评价10%上级领导对其工作履行及服务质量进行评价，评价标准详见《职能管理岗位满意度评价表》，评分规则：A级按得分×100%，B级按得分×90%，C级按得分×80%，D级按得分×60%，E级按得分×0根据评价结果及统计取平均值运营部三内部运营30%战略计划项达成30%根据公司战略规划分解到事业部的年度目标计划项，评分规则：每项正常完成为满分，年度内每延迟1项扣5分；每未完成1项扣10分，属上级确认暂缓的情形则扣5分。根据检查结果及统计根据评价结果运营部/管理部采购达成率备选计算公式：在规定时间内完成的招标采购数量，每少一项扣5分；全部完成为100分；如采购物资合格、供应服务周期内无纠纷、周期内招标文件、合同条款严谨性无错误、采购成本审计无问责等情形可加10分。根据检查结果及统计根据评价结果运营部/各需求部门招商达成率备选计算公式：∑招商签约面积/待招商面积（含期初未出租、期内新增及期内退租面积）*100%，按照ABC类平均权重处理。其中A类项目（易租赁）：目标值：98%；B类项目（一般）：目标值：85%；C类项目（难租赁）：目标值：75%；计算规则：每项目目标值每降低10%，扣2分。根据检查结果及统计根据评价结果运营部/财务部四学习成长10%党建宣传培训、企业文化工作参与及落实5%评分规则：周期内宣传检查计划项一项未落实备案，扣10分；党建培训一项未落实备案，扣5分；每出现缺少参与或投诉一次扣3分，累计出现3次以上投诉，此项不得分。根据检查结果及统计取平均值人力部/管理部培训实施5%现场授课课时不少于4课时/年（每课时不低于2小时）；每月培训不少于4次，评分规则：每少一次扣5分，低于80分该项不得分根据检查结果取平均值人力部合计100%100%加分项创新建设加分如年度计划外的新增业务、营收、重难点工作突破创新（如业务管理）及其它加分奖项，视视贡献程度加1-5分。一次性加分不累计市场部/行政部扣分项（无下限）信息报送1、未按公司组织权限手册中履行程序的，每次扣1分；2、未按时上报各类报表、企业动态信息及其它各种文件资料、报告的，每迟报一次扣1分，每少报或错报一次扣1分。根据实际情况扣分年度累计扣分信息对口相关部门体系标准化建设及执行每出现流程缺失的一个扣2分；流程不规范而未及时调整的，一个扣1分，未按规定流程执行，扣1分。根据检查结果年度累计扣分运营部/相关部门业务损失如牵头负责的项目因方案策划不合理、调研不充分或分析错误等主责因素引发后期损失，视情况每次扣1-10分。根据实际情况扣分年度累计运营部/行政部员工内外部投诉、劳动纠纷、劳动仲裁、诉讼如属于被动发生或管理沟通及引导不规范引起的扣分规则，每次内部投诉扣2分，外部投诉扣5分；劳动纠纷、仲裁及诉讼扣10分。根据检查结果根据检查结果