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文档简介

合同管理专项检查表1.检查目的本检查表旨在帮助公司对合同管理情况进行全面、系统的评估，确保合同管理程序的合规性，减少合同管理风险。2.检查范围合同管理专项检查的范围包括以下几个方面：合同管理政策与流程合同文件和记录管理合同签署与审批流程合同履行与变更管理合同台账与绩效评估3.检查内容3.1合同管理政策与流程检查公司是否建立了合同管理相关的政策和流程检查合同管理制度的制定、修订和审批程序是否规范检查合同管理流程是否能够保证合同的全生命周期管理3.2合同文件和记录管理检查公司是否建立了合同文件和记录管理的制度和规范检查合同文件和记录的归档和保管情况是否符合规定检查合同文件和记录的检索和查询是否方便快捷3.3合同签署与审批流程检查公司是否建立了合同签署与审批流程检查合同签署与审批流程的合规性和有效性检查合同签署与审批流程中的各个环节是否明确责任人和时间节点3.4合同履行与变更管理检查公司是否建立了合同履行与变更管理的制度和规范检查合同履行和变更管理流程是否合规和高效检查合同履行和变更管理中是否存在漏洞和风险3.5合同台账与绩效评估检查公司是否建立了合同台账和绩效评估的制度和规范检查合同台账的完整性和准确性检查合同绩效评估的方法和过程是否科学合理4.检查方法查阅公司相关政策文件和制度文件，了解合同管理制度和流程检查合同文件和记录的存档和归档情况，核对文件和记录的完整性和准确性针对合同签署与审批流程，查看相关操作记录和流转记录对合同履行与变更管理进行现场检查和实地考察对合同台账和绩效评估进行抽样核查和评估5.检查结果与报告检查结束后，根据实际检查情况和发现的问题，形成检查结果和报告，并提出改进意见和建议。6.检查周期为了持续改进合同管理，公司应定期进行合同管理专项检查。具体的检查周期根据公司的实际情况和合同管理风险确定。7.管理措施及推进根据合同管理专项检查的结果和报告，公司应及时采取相应的管理措施和改进措施，并加强推进和落实。8.结论合同管理是公司重要的管理环节，通过

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