2023年ISO9001电梯安装企业质量管理体系文件(程序文件+规章制度)

10文件编制编制日期年月日□总经理□管代文件审核审核日期年月日文件编制编制日期年月日□总经理□管代文件审核审核日期年月日文件接收部门文件批准批准日期年月日□行政部□品质部□物流部□财务部□业务部□文件编号受控状态接收人员公布日期202311月27日受控□非受控发放编号2023ISO9001:2023电梯安装企业质量治理体系认证全套程序文件17个程序文件+8个规章制度程序文件更改履历表序号 更改人 更改缘由 更改内容 版本号名目\l“_TOC_250004“文件掌握程序 4\l“_TOC_250003“记录掌握程序 9\l“_TOC_250002“选购掌握程序 12\l“_TOC_250001“检验掌握程序 18\l“_TOC_250000“内部审核治理程序 21不合格品掌握程序 27订正和预防措施掌握程序 29治理评审掌握程序 33人力资源及培训治理程序 37客户要求识别和治理程序 42供方评估治理程序 48检验和试验设备治理程序 51监视和测量治理程序 55顾客满足度调查治理程序 61电梯安装施工过程掌握程序 67电梯维系保养掌握程序 73执行特种设备许可制度治理程序 75文件掌握程序1、目的有效运行的场所使用有效文件。2、适用范围〔安装维护质量和质量治理体系运行有关的全部文件，包括与产品有关的外来文件。3、术语和定义本程序承受ISO9000:2023/GB/T19000-2023，《质量体系根底4、职责公司总经办负责组织《质量手册》和《程序文件》的编写，制定《文件编号规章》，负责对质量治理体系文件的治理和文件的发放。总经办负责产品工艺技术文件的治理和其他部门使用文件的治理5、工作程序文件的分类文件的分类如下：包含形成文件的质量方针和质量目标的质量手册；ISO9001公司为确保其过程的有效策化、运行和掌握所需的文件；程序文件要求的全部记录。文件分受控状态和非受控状态两种。受控文件由文件治理部门提出，治理者代表批准后，归档案。受控文件注明文件编号、分号；非受控文件只有文件编号。文件的编号件编号规章》。文件的版本修改状态标识文件版本和文件修改状态以“X/Y”Y方法标识，其中“XA-ZY0、1、2……书写。1，如A/0更为A/1，A/1A/2……。A→B。文件变更内容应在“文件更改申请/通知单”中描述。发到部门的受控文件只作版本状态登记及版本取得后的更改，不负责版本修订。文件的编写。与质量治理体系运行有关的文件，由公司组织有关职能部门编写。工程部负责编写产品标准、作业指导书、工艺流程等文件。质检组负责编写检验标准、检验规程、计算治理等文件。各部门负责编写本部门使用的文件、作业指导书。文件的审核和批准文件公布前应得到批准，以确保其适宜性和充分性。《质量手册》由治理者代表审核，总经理批准。程序文件由总经办负责组织审核，治理者代表批准。工艺技术/质量文件由技术负责人审核，总经理批准。其他治理文件由总经办组织审核，总经理批准。文件的评审与更产品、工作流程、法律法规等发生转变时，需对原文件进展评审；公司规定每年七月对公司现行使用文件进展评审。评审的内容为文件的适宜性和充分性，是否需要更，假设需修改，修改后的文件须再次批准。文件的发放文件的发放由申请发文的部门填写《发文申请》，经文件签发人批准后，总经办负责按指定范围发放。文件领用人在《文件收/发记录本》上签名领取。文件的补发需使用文件的人员未领到文件时，不得随便用他人的文件复印，应填写《文件发放/领用审批表》，经本部门负责人同意，总经理批准，在档案室办理领用手续。文件破损严峻，影响使用，按5.6.1损文件,补发文件，文件的分发号沿用原文件分发号。5.6.1要时,将作废文件的分发号码通知各部门,防止误用。5.6.15.6.2文件的更改和报废改申请/通知单》,说明更改缘由,经治理者代表审核,上报总经理批准。/件更改申请/通知单》,文件持有人实施更改。更改时，更改人应在更改处签章，并注明更改几处；换页时，要撤回旧版页，换页人签章，更改日期为执行日期；无论是更改或换页，各单位文件治理人员都要认真填写文件的修改页；作废的文件由档案室按《文件收/发记录》收回并记录,作废文件加盖红色“作废”印章，档案员填写《文件销毁申请单》，经总经理审批，统一销毁；需要保存的作废文件,留用人/经总经理审批,加盖:“留用”印章,方可留用。文件的治理件归档登记簿》予以归档保存。/发记录》上说明受控状态。行有效文件夹名目》。各部门文件治理人员按《现行有效文件名目》进展自查；在每次内部质量治理体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性，核查使用者手中的文件，觉察问题准时解决。外单位/部门需借阅//复制记录》，经总经理批准前方可借阅/复制。原版文件一律不得外借。文件夹持有人换岗或离开前，应将全部文件夹交给档案室。外来文件夹的掌握直接引用的各类外来货文件，保存原文件编号，治理者代5.9.2工程部定期检查公司内使用的有关国际标准、国家标准、行业标准等外来文件是否为有效版本，如变更并应准时通知使用部门。文件掌握的有关记录由各部门执行《记录掌握程序》的规定。支持性文件《记录掌握程序》《文件编号规章》质量记录文件发放／领用审批表。文件收／发记录。文件更改申请通知单。文件销毁通知单。文件归档登记簿。发文稿纸。文件借阅／复制记录。现行有效文件名目。记录掌握程序目的行的证据。适用范围适用于供给产品〔产品安装维护〕、过程和体系符合要求及体系有效运行的记录掌握。3.术语和定义本程序承受ISO9000:2023/ＧＢ／Ｔ１９０００-2０16质量治理体系根底和术语》和《质量手册》中规定的术语和定义。职责各部门负责本部门使用的记录格式并进展治理。总经办负责审核记录格式，并对各部门记录的使用状况进展检查。5、工作程序记录格式的制定和更改各部门依据质量活动的实际状况和要求，设计适宜的记录格式，经公司审核，报治理者代表批准后，正式使用。各部门依据质量活动的要求，需要补充的记录或修改原有5.1.1记录的类型记录的类型为：证明产品〔产品安装维护〕、过程和质量治理体系与符合性有关的记录本；证明质量治理体系是否有效运行有关的记录；供方供给的记录。记录一般以书面形式，也可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。11记录的使用能正确识别，不允许涂改。因笔误需正时，填写人签章并注明日期。记录的治理记录应有编号和序号，易于识别和检索，记录的编号各部门清单上应注明记录名称、编号、保管部门及保存期。各部门收集本部门及本部门相关的来自供方的记录，建立本记录保治理部门应按类别、时间须序把成册的记录贮存在文件柜中，并建立《贮存清单》便于存取和检索，存放设施要防盗、防潮、防蛀等。需查阅人向记录档案室外说明理由，经其同意后，查阅人在表查阅。记录超过保存期限时，保管部门填写《文件销毁申请单》，经总经理同意后，对其进展燃烧或粉碎性销毁。档案室负责不定期地对各部门记录使用状况进展检查，并负责修订公司《记录清单》。有关的记录由各部门负责治理，并执行本程序。6.支持性文件197.质量记录文件销毁申请单记录清单记录贮存清单选购掌握程序目的度。范围本制度规定了公司起重设备安装施工所需物资选购掌握及分供方评定的职责、掌握内容及报告和记录。本程序适用于本公司起重设备安装施工生产所需物资选购的治理。术语本程序承受GB/T19000-2023《质量治理体系根底和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语及其定义。职责工程部是物资选购的主管部门，其他各部门协作实施。质保部负责对物资选购合格分供方评定治理及物资选购的验证。工作程序选购打算工程部依据工程施工打算、施工的实际状况及库存状况，制订出所需施工工程的物资选购打算，报主管领导审批。临时性的选购任务，应提出追加打算，并说明追加缘由〔设计变更，临时追加任务等〕。选购打算由选购员、保管员分别保管，作为物资验收的依据。选购物资的分供方评定和选择分供方的根本条件生产的产品符合相应标准，质优价廉。证明材料产合格产品的经受和生产、技术、质量保证力量，并确保资料真实可信。与产品质量保证力量有关的质量掌握文件〔如质量手册、程序文件、产品标准等〕。有令人满足的一样或类似产品经受和业绩资料〔如生产许可证、质量认证、企业荣誉证书等〕。生产规模、技术装备水平、自然状况等〔如企业简历、报刊的报导等〕。产品价格名目、产品说明书、合格证、检验报告单等。分承包评定分供方评定由工程部负责统一治理，工程部按工程的安排具体实施。可选择以下评定方法a调查分供方质量保证力量，比照产品标准，审核其质量掌握文件；b检测、试验进展验证。c考核与评价分供方的生产力量及技术状态；d借鉴其他单位对分供方的评价及对其产品的使用效果；e对距离较近的分供方可进展现场考察；f经济性；g使用分供方的产品。对分供方评定〔包括考察、考核、掌握等活动〕后应做好评定记录，记录需载明评定时间、评定内容、评定人、评定结论。评定料由工程部审批并保存。工程部依据分供方的有关资料确定合格分供方名单，报公司主管经理批准后执行。对合格分供方的掌握通过日常供货的检验，包括质量记录〔合格证、材质单、说明书等〕的核对，对合格分供方进展考核和评价。当分供方产品质量有较大波动或消灭特别状况时，可依据实的结果反响到工程部。依据掌握和评审结果，工程部调整合格分供方名单，报公司主管经理批准后下发执行。建立合格分供方档案案，档案包括以下内容：分供方评定打算各种证明资料〔包括来自分供方的资料〕考察评定记录其他记录和资料等选购文件材料打算表选购文件的治理选购文件要认真填写、印章齐全、涂改处要加盖名章。选购文件要妥当保管，保存期不得低于二年。选购文件过期销毁要登记，由主管领导批准，材料员、保管员共同进展。选购员向分供方供给的订货合同等选购文件避开消灭理解上的偏差。其余按《文件掌握程序》和《质量记录掌握程序》执行。选购的实施选购应优先在合格分供方中选择适宜的分供方。需要建立的5.2有特别理由，需在合格分供方之外选购时需经部门领导同意，报主管经理批准。选购员必要时可以去分供方处监造、催货。对用户制订的分供方，选购人员也不能放松掌握；对其供给的产品质量与用户有异议时，应请用户写出书面意见。对选购实施状况要随时记入选购台账，并按月报工程部备查。选购物资的搬运资搬运过程中的标识及实行必要的防护措施，确保搬运过程的安全，将物资保质保量运抵需要的场所。选购物资的标识选购物资的标识主要是对精、稀、贵及易损、危急等物品的放置方向、防雨、防晒等要求予以标识。物资上原标识齐全的，应尽量用选购物资的验证物资到货后，选购员、保管员按《进货检验和试验治理标准》的规定进展验证。当需要在分供方货源处验证时，选购人员派人前往实施。选购人员应乐观帮助用户在选购人员或分供方货源处对物资进展其后用户的拒收。选购中的不合格品处理在选购中觉察不合格品，一般实行退货的方式处理；对零星的不合格物资，在没有经济损失的状况下，也可实行更换的方式处理。退货更换由选购人员负责。对不合格品的处理要在选购台账中记录清楚，按年汇总上报工程部，作为调整分供方名单的输入。报告和记录选购打算合格供方评价审批表合格供方名册物质验收单检验掌握程序目的加强电梯安装施工过程检验掌握，以确保工程质量符合规定的质量标准，满足用户要求。范围本程序规定了电梯安装改造修理施工质量掌握内容及方法。3．术语本程序承受GB/T19000-2023《质量治理体系根底和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语及其定义。4．职责4.1实施。工作程序施工技术交底电梯装修施工前，应由质量工程师向施工人员进展书面技术交施工前检验电梯开箱检验施工前，由质检员、施工队长、建设单位代表对电梯进展开箱检验，检验主要工程有：产品质量证明书、合格证是否齐备；逐一清点件数和外观质量检查，做好检验记录；如有缺件或损坏现象，参与检验各方应签字确认，由供货方协调解决；施工工序检验电梯装修施工前，必需同上道工序进展交接，包括：对施工资料进展审查，并按程序对主要工程如根底标高，井道垂直度、施工质量等进展复测。未经工序交接签证的上道工序不得转入下道工序。在工序交接中，个别数据达不到标准规定的问题，由技术负责人依据具体状况打算。电梯试车试车前须具备以下条件：电梯装修全部完毕，装修调试记录齐全，装修质量合格；生疏试车方案和设备操作规程；已按规定对各部机构系统检查合格；GB0059-88〈电梯试验方法〉要求进展试车；电梯试车检查也应按〈电梯试车操作规程〉进展；电梯装修的竣工验收电梯试车完毕且符合要求后检验记录，应保证须确认的工程签字齐全。电梯装修完毕工程部负责与用户办理竣工验收手续；电梯装修技术文件的整理由技术负责人负责组织。报告和记录电梯装修检验记录电梯装修检验打算电梯开箱检验记录电梯装修质量报告内部审核治理程序1、目的验证质量治理体系的有效性和符合性。2、适用范围选用于内部质量治理体系审核工作的掌握。3、术语和定义本程序承受GB/T19000-2023《质量治理体系根底和术语》